煤業(yè)公司物資供應(yīng)部倉庫管理制度、流程及規(guī)范

1、XXXX煤業(yè)公司物資供給部倉庫治理制度1.0目的對物資供給部倉庫物資的儲存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的限制.2.0范圍適用于物資供給部的倉庫治理.3.0責(zé)任3. 1負(fù)責(zé)對倉庫治理進(jìn)行監(jiān)督檢查.3. 2負(fù)責(zé)對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督.3.3倉管員負(fù)責(zé)對倉庫物品的進(jìn)、出治理和帳、物的盤點與記錄,并按規(guī)定對倉庫進(jìn)行治理.4. 0方法和過程限制4. 1物資入庫4.1.1 倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應(yīng)對物資進(jìn)行驗收,使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負(fù)檢驗責(zé)任,倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實,開出?入庫單?,由檢驗人員簽字確認(rèn)后,按指定位置擺放整潔.4. 1.2倉管員應(yīng)及時將入庫的物資登記到庫存物

2、資臺帳,保證帳物相符.4.1. 3對急用物資使用人可經(jīng)部門負(fù)責(zé)人口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用,但使用部門須協(xié)助倉管員在2個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù),倉管員及時入帳和銷帳.4. 2倉庫治理要求4.1.1 倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件,把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等,分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識.4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等.4. 2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等.4.2. 1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品,以及強酸強堿

3、等強腐蝕性化學(xué)品.危險品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項進(jìn)行保管,并設(shè)置明顯的標(biāo)識.4.2.2所有物資應(yīng)擺放整潔、分類標(biāo)識,方便領(lǐng)取,包裝標(biāo)識一律向外.4.2.3應(yīng)根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性,配備相應(yīng)的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具,設(shè)定上下限值,保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng),環(huán)境清潔.4.2.4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等舉措.4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材,消防設(shè)施應(yīng)功能正常.4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈.4.2.4.3乙快瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放.4.3材料出庫4.3.1材料的出庫必須憑?物資領(lǐng)用單?,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可到倉庫領(lǐng)用,工程清楚,手續(xù)齊全.如有不符,倉管員有權(quán)拒

4、絕發(fā)放材料.4.3.2材料要根據(jù)“先進(jìn)先出的原那么發(fā)放.對于不是一次性消耗的物資如油漆、線、鐵釘、電纜等,最初使用人填寫?物資領(lǐng)用單?,由倉管員銷賬.剩余材料必須存放在剩余材料存放點,剩余材料未使用完之前,不能開封新材料.4.3.3急用材料領(lǐng)用人員須在2個工作日內(nèi)填寫?物資領(lǐng)用單?交倉管員,并由倉管員銷賬.4.3.4?物資領(lǐng)用單?由材料使用人填寫,直屬領(lǐng)導(dǎo)審批；如是借用材料,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫.直屬領(lǐng)導(dǎo)須對整個物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督.4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度,即用舊物資換領(lǐng)新物資,如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等.如不能提供舊物資,必須提供情況說明并由

5、直屬領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn).4.4倉庫盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進(jìn)行一次盤點,并填寫?倉庫進(jìn)銷存臺賬?經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后,進(jìn)行備案.4.4.2倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整,包括：預(yù)算內(nèi)/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領(lǐng)用單、倉庫進(jìn)銷存臺賬等,以便備查.4.4.3對庫存時間較長的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應(yīng)及時填寫?物資報廢申請單?,寫明報廢原因,由財務(wù)治理中央進(jìn)行價格審定,1000元以下的直屬領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況填寫處理意見,1000元以上含1000元的材料報礦長審批.對有保質(zhì)期要求的,倉管員應(yīng)提前一個月報部門或工程負(fù)責(zé)人處理.4.4.4對不能及時處理的材料,應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的

6、待處理材料隔離區(qū)內(nèi).4.5待處理物資治理4.5.1對回收再利用物資、工程部遺留下來的物資須填制?待處理物資登記表?,并報財務(wù)進(jìn)行價格審定,1000元以下的物資由相關(guān)部門根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理,1000元以上含1000元的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,倉管員設(shè)置賬本并按實際情況登記入賬.屬資產(chǎn)類物資需按相關(guān)方法執(zhí)行.4.5.2對“待處理物資,倉管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次,報部門或工程經(jīng)理審核后,提交上級部門待處理.4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn),按相關(guān)方法執(zhí)行.待處理物資登記表序號日期物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量性質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)處理意見總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見處理結(jié)果處理日

7、期經(jīng)手人倉管員備注備注：“性質(zhì)按回收、邊角料、隊組遺留、其他填寫.單價須財務(wù)審核,價格上蓋印.倉管員:出納員:分管領(lǐng)導(dǎo):物資報廢申請單申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數(shù)量規(guī)格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因簽名：直屬領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：相關(guān)職能部門意見簽名：礦長意見簽名：物資已：口按規(guī)定廢棄口修復(fù)使用口退供給商口其他：處理情況處理人:倉庫治理流程圖V倉庫治理標(biāo)準(zhǔn)及具體操作細(xì)那么圖例一、各工程倉庫要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡,根據(jù)倉庫情況進(jìn)行擺放,存卡填寫物品名稱、單位、日期等,不可隨意更改,領(lǐng)用物品須簽名,如圖：二、倉庫須配有滅器等消防器材,嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識應(yīng)張貼在倉庫明顯位置三、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫標(biāo)準(zhǔn),實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進(jìn)行采購,原那么上當(dāng)月采購的物品要當(dāng)月進(jìn)倉,標(biāo)準(zhǔn)填寫,如圖：1、物資領(lǐng)用單填寫時注意單價及金額不用填寫,其他