十環(huán)認證、環(huán)境標(biāo)志管理評審

1、重慶科欣塑料有限公司環(huán)境標(biāo)志保障體系管理評審資料編號：KX-SH-003整理：辦公室審核：受控狀態(tài)：分發(fā)號：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理評審計劃編號：KXSH-4.1.7-09用：1評審目的：評審本公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審參加部門：辦公室、技質(zhì)部、供銷部、生產(chǎn)部主持：總經(jīng)理出席：本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系所涉及的所有部門和其負責(zé)人。評審內(nèi)容:1、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的適宜性。是否需要更新或修改；2、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的充分性。過程是否被充分識別并適當(dāng)規(guī)定，過程開展是否充分，組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否合理；3、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效性。過程控

2、制、質(zhì)量控制是否達到環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的要求。4、保障體系方面改進的機會和變更的需求；5、其它需要評審的事項。各部門需準(zhǔn)備的資料（2012/2/9前提交管代）：1、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系內(nèi)部審核情況分析報告；（管理者代表）2、公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施運行情況；（各部門）3、糾正、預(yù)防措施實施情況報告；（辦公室）4、產(chǎn)品環(huán)境行為要求的符合性、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的環(huán)境管理狀況、產(chǎn)品質(zhì)量管理情況;（各部門）5、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進建議。（各部門）計劃評審時間：2012年2月10日環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理評審簽到表編號：KXSH-4.1.7-10時間：2012年2月10日廳P姓名職務(wù)廳P姓名職務(wù)總經(jīng)理管

3、代辦公室主任生產(chǎn)部經(jīng)理供銷部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理員工代表員工代表環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理評審報告編號：KXSH-4.1.7-11序號：1會議時間:2012年2月10日9時至17會議地點：會議室主持人：總經(jīng)理評審目的：評審本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,評審當(dāng)前環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的有效性和充分性。參加評審人員:總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人評審內(nèi)容摘要：1、本次內(nèi)審結(jié)果：根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南要求，評估了本公司的保障體系。于2012年2月1日進行了內(nèi)部審查，發(fā)現(xiàn)1項不合格，詳見環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)部審核資料，現(xiàn)行的體系文件適合于本企業(yè)現(xiàn)行的保障要求，相關(guān)文件得到有效實施。目前內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)

4、的問題，亦得到了改善。2、公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施運行情況：依據(jù)指南的要求，公司健全了組織機構(gòu)且職責(zé)明確。公司擁有包裝制品行業(yè)較為先進的生產(chǎn)設(shè)備，檢驗設(shè)備齊全，以及經(jīng)培訓(xùn)合格上崗的得專業(yè)生產(chǎn)和檢驗人員。公司已經(jīng)通過了ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認證，建立了文件記錄管理、證書與標(biāo)志管理制度、信息交流管理、內(nèi)審和管理評審以及不符合、糾正與預(yù)防措施等控制程序，并能夠持續(xù)有效的運行。公司對內(nèi)外信息交流渠道暢通，相關(guān)信息能夠及時傳遞和溝通，體系運行相應(yīng)控制文件和記錄健全規(guī)范，并嚴(yán)格按照ISO9001相應(yīng)控制程序歸口管理，實施情況有效。3、產(chǎn)品環(huán)境行為要求的符合性：公司在原材料

5、檢驗、生產(chǎn)工藝和成品質(zhì)量檢驗上嚴(yán)格控制，產(chǎn)品能夠確保滿足HJ/T209-2005標(biāo)準(zhǔn)要求。公司保持了合格原材料供方的穩(wěn)定，使用得原輔材料均從合格供方名錄中的供應(yīng)商處采購，制定了各種原輔材料進貨檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，對進廠所有原輔材料的主要指標(biāo)進行檢驗控制，確保原材料合格。公司已經(jīng)建立了健全的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，建有齊全規(guī)范的生產(chǎn)運行控制記錄，重要崗位制定有生產(chǎn)設(shè)備的操作、保養(yǎng)和維修規(guī)程，對生產(chǎn)工藝過程控制制定有工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并在生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)管理人員監(jiān)督執(zhí)行。生產(chǎn)人員對生產(chǎn)工藝和設(shè)備操作規(guī)程熟悉，產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗和包裝、標(biāo)識等于產(chǎn)品要求保持一致性，生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備和物料存放整齊有序，標(biāo)識明

6、確，生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)完好，運轉(zhuǎn)正常。公司配備齊全先進的檢驗儀器設(shè)備和經(jīng)培訓(xùn)合格上崗的專職檢驗員，對每批次生產(chǎn)的產(chǎn)品均嚴(yán)格按執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進行嚴(yán)格檢驗控制，相應(yīng)記錄齊全規(guī)范。對檢驗的不合格產(chǎn)品不允許出廠。至今產(chǎn)品未出現(xiàn)過不合格現(xiàn)象。4、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的環(huán)境管理狀況法律法規(guī)收集與執(zhí)行：公司應(yīng)執(zhí)行的環(huán)保法律法規(guī)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)收集齊全，并及時對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。公司各部門對應(yīng)執(zhí)行的環(huán)保法律法規(guī)熟悉，能再生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴(yán)格執(zhí)行。排放主要污染物及達標(biāo)排放控制：生產(chǎn)過程中主要為沖洗廢水，公司廢水屬于循環(huán)利用，設(shè)備噪聲控制達標(biāo)，固廢回收處理符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5、產(chǎn)品質(zhì)量管理情況：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、過程相對較穩(wěn)定，未發(fā)

7、生過異常事故與重大質(zhì)量安全事故。各工序建立的控制文件要求，過程能力確認結(jié)果可滿足產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)要求，基礎(chǔ)實施維護保養(yǎng)建立的制度能得到有效實施，能滿足要求。相關(guān)人員按要求進行了培訓(xùn)，整個作業(yè)過程得到了有效控制。產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定，無不合格產(chǎn)品出廠的現(xiàn)象。6、不合格處理結(jié)果：依據(jù)現(xiàn)有記錄資料，在體系實施運行這段時間生產(chǎn)過程中未發(fā)生較大質(zhì)量問題。內(nèi)審過程中發(fā)生的不合格，于當(dāng)日內(nèi)審結(jié)束已要求相關(guān)部門實施改進，到目前通過內(nèi)審小組跟蹤驗證，已得到改進，生產(chǎn)過程中的不合格，分別實施了處置。7、資源配置的合理性：公司根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求與保障體系的需求，基礎(chǔ)設(shè)施基本滿足需求，設(shè)施無過剩的現(xiàn)象，人力資源通過目前的

8、培訓(xùn)，依據(jù)技能和經(jīng)驗安排人員，人力資源可滿足本公司需求，相關(guān)資源的配置基本合理。8、能影響環(huán)境保障體系的因素：目前尚未發(fā)現(xiàn)顯著影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運作的地方，根據(jù)本公司的經(jīng)營特點，決定本公司能否達到環(huán)境保障體系正常的關(guān)鍵一一是保證各部門的環(huán)境措施能夠按要求正常執(zhí)行，各相關(guān)部門應(yīng)著重對作業(yè)過程管理進行監(jiān)控，對有傾向性影響保障體系的地方，由管代組織制定相關(guān)的預(yù)防措施并予以實施。9、改進建議：各部門需進一步加強對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南的理解學(xué)習(xí)，并貫徹到各層次的管理活動。評審結(jié)論：本次管理評審是公司按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南要求實施環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系后的第一次管理評審，通過對2012年2月

9、1日內(nèi)部體系審核和本公司保障體系實施情況的分析評價，肯定了體系實施以來的成績，也看到了尚需改正和糾正的方面，為體系實施運行過程中的下一步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完成了制定的各項事宜，評審和通過了2月1日內(nèi)審報告和不符合項糾正實施情況報告。保障體系的建立及實施情況報告，討論了各部門提交的有關(guān)問題。關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運行狀況的評審決議：本次管理評審?fù)ㄟ^對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的充分性、適宜性、有效性的全面分析和評價，一致認為，經(jīng)過相關(guān)的體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、體系實施、以及幾個月的體系運行，本公司目前運行的保障體系處于良好受控狀態(tài)。在管理等各方面均有提高，體系建立策劃的相關(guān)文件基本符合

10、本公司當(dāng)前的實際情況，也適應(yīng)本公司發(fā)展的需要，體系在有效實施上，總體是適宜、有效的。對糾正、預(yù)防措施所需的資源進行了評審，從各部門資源分析，目前管理層提供的人力、物力、財力均能滿足要求，待規(guī)模再一步發(fā)展時，再補充資源。改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任單位：由管代監(jiān)督各部門加強環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南進一步理解，并加強內(nèi)部管理。分發(fā)參會人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人分發(fā)參會人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人編制：辦公室審核:批準(zhǔn):日期：2012年2月10日環(huán)境標(biāo)志保隙體系實施情況報告一、環(huán)境標(biāo)志保障體系運行情況在編制文件初期，公司就環(huán)境標(biāo)志保障措施向員工廣泛征求意見，結(jié)合ISO9001

11、質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系，在此基礎(chǔ)上形成環(huán)境標(biāo)志保障體系文件草案，經(jīng)管理層反復(fù)討論，并于11年11月01日正式發(fā)布實施。通過3個多月的運行，公司制訂的環(huán)境標(biāo)志保障體系是有效的，適宜的。在環(huán)境標(biāo)志知識培訓(xùn)中，環(huán)境標(biāo)志保障措施的培訓(xùn)始終是一個重要內(nèi)容，為保證培訓(xùn)效果，無論是黑板報還是會議，都在進行宣傳和貫徹，總經(jīng)理在本公司職工大會上也進行了詳細講解及宣貫，要求全體員工深刻領(lǐng)會執(zhí)行，并在工作中，對違反環(huán)境標(biāo)志保障措施的行為進行堅決的抵制。二、環(huán)境標(biāo)志保障體系的實施情況本公司已按照保障措施指南的要求，建立了保障體系，通過3個多月的運行，目前，體系運行情況良好，并計劃在近期正式申請第三

12、方的審核，本公司一直把環(huán)境標(biāo)志保障體系的建立、實施和維持作為一項管理改善工作來做，并且緊緊地圍繞使用、有效的原則展開，將以持續(xù)改進其有效性來保證環(huán)境標(biāo)志保障措施的實現(xiàn)。本公司一直嚴(yán)格按照環(huán)境標(biāo)志保障措施指南和相關(guān)文件的要求，體現(xiàn)本公司所作的承諾。體系運行至今，還未出現(xiàn)過因未執(zhí)行承諾而引起的不符合事件。三、環(huán)境標(biāo)志保障體系的總體評價通過對環(huán)境標(biāo)志保障體系的綜合分析評價可以認為，公司目前運行的保障體系處于良好受控狀態(tài)。在管理等各方面均有提高，體系建立策劃的相關(guān)文件基本符合本公司當(dāng)前的實際情況，也適應(yīng)本公司發(fā)展的需要，體系在有效實施上，總體是適宜、有效的。同時，通過良好的宣傳，環(huán)境標(biāo)志保障措施也得到

13、了較好的貫徹實施。管理者代表：2012年2月10日生產(chǎn)部環(huán)境標(biāo)志保障體系運行情況報告按環(huán)境標(biāo)志保障體系手冊的要求，對生產(chǎn)方面進行系統(tǒng)規(guī)范的管理，確保保障措施能夠嚴(yán)格執(zhí)行，具體措施如下：1、對生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題進行及時處理；對重要環(huán)境因素進行了有效控制。2、對工藝文件及環(huán)境控制作業(yè)指導(dǎo)書進行下發(fā)并為有效控制版本；3、對生產(chǎn)中的所有設(shè)備進行統(tǒng)一建帳、統(tǒng)一管理，并進行標(biāo)識，落實責(zé)任人；4、對每臺設(shè)備編制操作規(guī)程和設(shè)備的管理制度，并上墻；5、制定了設(shè)備的維修、保養(yǎng)制度及計劃，并按計劃加以實施；6、車間噪聲達標(biāo)，廢水排入市政管道，固廢物控制在指定回收方范圍內(nèi)；7、制定了產(chǎn)品檢試驗規(guī)程，對采購原輔材料制

14、定驗收標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)文件規(guī)定明確、完善，檢驗結(jié)果滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求。8、對環(huán)境標(biāo)志標(biāo)志產(chǎn)品的一致性進行控制，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志的要求9、本部門對生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、噪聲和危險廢物進行了識別與評價，并實施有效的控制，相關(guān)控制措施形成文件，以指導(dǎo)作業(yè)。通過以上措施的實施，保證了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的正常運行，體系目前運行是有效的。生產(chǎn)部:技質(zhì)部環(huán)境標(biāo)志保障體系運行情況報告技質(zhì)部為確保環(huán)境標(biāo)志保障體系運行，采取各種有效措施，具體措施如下：1、過程產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境控制：對于設(shè)置檢驗點的關(guān)鍵工序，均進行了針對性檢驗并作了詳細的記錄，保證了生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響的受控及穩(wěn)定性；2、產(chǎn)品出廠檢

15、驗：按公司成品檢驗規(guī)程要求，對每一批生產(chǎn)完工的產(chǎn)品進行了檢驗并作了詳細的記錄，進一步核實產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志的要求。3、對監(jiān)視和測量設(shè)備超過檢定日期的均已全部送檢，并取得了合格證書，同時指定專人保管和使用，保證了產(chǎn)品各項指標(biāo)的符合性，量值指標(biāo)的準(zhǔn)確性；4、對不符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量儀器，均實施報廢；5、通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)證明，在管的監(jiān)視和測量設(shè)備受控率100%6、到期的監(jiān)視和測量裝置已提交重新檢驗。7、制定了公司環(huán)境標(biāo)志保障措施技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，形成文件；8、對生產(chǎn)工藝流程進行了優(yōu)化；9、建立了產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求的措施，確定產(chǎn)品所應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品質(zhì)量、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。通過以上措施的實施，保證了環(huán)境標(biāo)志保障

16、體系的正常運行技質(zhì)部:日期：2012年2月10日供銷部環(huán)境標(biāo)志保障體系運行情況報告按照環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求，本部門確保環(huán)境標(biāo)志保障體系的正常運行，采取了以下措施：1、在ISO9001和ISO14001的基礎(chǔ)上，完善保障體系的控制程序。2、建立對供應(yīng)商的控制措施，包括對供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理內(nèi)容。如對公司所有物資供應(yīng)方，包括設(shè)備和材料供方，均進行了一次滿足標(biāo)準(zhǔn)及我方要求的調(diào)查，對供應(yīng)方實施全面的了解，保證采購物資的合格率及環(huán)境標(biāo)志符合性：A、供方運營的合法性；B、供方資質(zhì)及社會信譽；C、供方技術(shù)質(zhì)量能力及產(chǎn)品控制標(biāo)準(zhǔn)；D、供方的產(chǎn)品檢驗是否達到要求；E、供方生產(chǎn)能力及交貨期限。F、供方的環(huán)境保護能力及產(chǎn)品的環(huán)境影響，能否達到環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的要求。3、相關(guān)方投訴問題的及時處理；4、明確部門各崗位職責(zé)和相互關(guān)系。5、嚴(yán)格執(zhí)行文件記錄的相關(guān)規(guī)定。6、與各方信息交流保障正常暢通。7、對不符合采取糾正預(yù)防措施予以控制。通過以上措施的實施，保證了環(huán)境標(biāo)志保障體系的正常運行。供銷部：日期：2012年2月10日辦公室環(huán)境標(biāo)志保障體系運行情況報告本部門從體系運行起，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范部門工作，采取了以下措施：1、加強對各部門實行保障體系情況的監(jiān)督；2、制定崗位能力要求說明