福州某汽車公司過程審核記錄51

1、 *計(jì)量檢測程序文件依據(jù)GB/T19002:2003編制受控狀態(tài): (受控章)發(fā)放編號(hào):編制: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:2007年3月25日 發(fā)布 2007年4月1日實(shí)施 *實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ603測量人員培訓(xùn)與考核控制共2頁第1頁1、目的 為了確保公司與計(jì)量檢測管理體系有關(guān)的人員有能力完成規(guī)定的任務(wù)，對(duì)上崗或轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行計(jì)量檢測管理體系的有關(guān)知識(shí)，測量技能、質(zhì)量意識(shí)、計(jì)量知識(shí)和崗位職責(zé)的教育，使有關(guān)人員均能滿足計(jì)量檢測管理體系規(guī)定的專業(yè)理論和實(shí)際操作能力要求。2、適用圍 本程序適用于本公司質(zhì)管部與其下屬機(jī)構(gòu)和計(jì)量檢測管理體系有關(guān)

2、的設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)管部等部門人員的教育、培訓(xùn)、考核。3、職責(zé)4.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)規(guī)定與計(jì)量檢測管理體系有關(guān)人員的崗位職責(zé)。 4.2 公司辦負(fù)責(zé)與計(jì)量檢測管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)與考核。 4.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)與考核計(jì)劃，經(jīng)公司辦批準(zhǔn)實(shí)施。 4、控制程序 4.1 確定與計(jì)量檢測管理體系有關(guān)人員與其崗位職責(zé) 由質(zhì)管部會(huì)同公司辦確定與計(jì)量檢測管理體系有關(guān)人員，明確各類人員的計(jì)量崗位職責(zé)，作為各部門人員質(zhì)量目標(biāo)考核的一項(xiàng)容。 4.2 制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 質(zhì)管部根據(jù)本公司總體發(fā)展和各部門的需求，制定季度或年度培訓(xùn)計(jì)劃，并納入公司辦的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)的容包括： 本公司測量管理手冊與相關(guān)的程序文件 GB/

3、T19022-2003測量管理體系 有關(guān)的計(jì)量法規(guī),含法定計(jì)量單位的使用 測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)技術(shù) 測量數(shù)據(jù)的處理和測量不確定度的評(píng)定 測量設(shè)備調(diào)修技術(shù) 培訓(xùn)方式可采用請(qǐng)本公司工程師或外部計(jì)量專家講課,定期舉辦專業(yè)培訓(xùn)班?；蚺杉夹g(shù)骨干外出參加專門培訓(xùn),由經(jīng)驗(yàn)豐富的測量設(shè)備調(diào)修師傅進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)。實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ603測量人員培訓(xùn)與考核控制共2頁第2頁 4.3 培訓(xùn)考試和考核 對(duì)參加培訓(xùn)人員必須與時(shí)組織考試和考核，由公司辦組織。參加各類培訓(xùn)班的考卷與評(píng)分由公司辦存檔。實(shí)際操作培訓(xùn)由質(zhì)管部組織操作考核。 新來人員必須經(jīng)過上崗前培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗的人員

4、必須經(jīng)過換崗培訓(xùn)，考核合格者后方可上崗。4.4培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 在各類人員的培訓(xùn)中應(yīng)特別注意培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，對(duì)各類人員的考核應(yīng)側(cè)重于實(shí)際工作能力的考核，對(duì)計(jì)量檢測人員，校準(zhǔn)人員和儀器修理調(diào)試人員由有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)工程師進(jìn)行考核，或派出培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)檢查培訓(xùn)的效果并由公司辦保存考試、考核的成績。5、記錄計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)量人員上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)成績計(jì)量人員實(shí)際操作考核記錄實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ604測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制共2頁第1頁1、目的 為了避免測量設(shè)備在使用過程中的錯(cuò)用或誤用，防止測量設(shè)備的非預(yù)期使用而造成產(chǎn)品和過程失控，確保測量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)識(shí)能正確

5、反映其校準(zhǔn)、檢定狀態(tài)。2、適用圍 本程序適用于本公司各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場安裝或使用的測量設(shè)備與專用測量設(shè)備。3、 職責(zé) 3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)分管的測量設(shè)備確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)現(xiàn)場在用測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查 3.3 測量設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的維護(hù)和保護(hù)4、控制程序 4.1 公司所有在用的測量設(shè)備，除少數(shù)測量設(shè)備不適合貼確認(rèn)標(biāo)識(shí)以外，均應(yīng)有表明其確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 4.2 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)分為： 合格標(biāo)識(shí)：用合格標(biāo)簽表明測量設(shè)備經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，處于檢定、校準(zhǔn)合格狀態(tài)。 不合格標(biāo)識(shí)：用不合格標(biāo)簽表明測量設(shè)備己發(fā)現(xiàn)不合格，處于禁用狀態(tài)（此時(shí)可以稱做禁用標(biāo)識(shí)），任何人都不能使用貼有不合格

6、標(biāo)識(shí)的測量設(shè)備進(jìn)行測量或有關(guān)的活動(dòng)。 準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)：用黃色標(biāo)簽表明雖然測量設(shè)備經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)不合格，不符合規(guī)定的使用的要求，但是仍可以降級(jí)使用或限制使用，準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)是一種過渡標(biāo)識(shí)。 暫時(shí)不用的測量設(shè)備應(yīng)與時(shí)撤出現(xiàn)場，在儀器倉庫單獨(dú)存放，應(yīng)設(shè)立：“封存區(qū)”，不必在測量設(shè)備上再貼封存標(biāo)記，長期封存的測量設(shè)備重新投入使用前應(yīng)進(jìn)行再次檢定或校準(zhǔn)后貼標(biāo)記。 生產(chǎn)現(xiàn)場暫時(shí)不能拆卸的不合格測量設(shè)備應(yīng)有紅色不合格標(biāo)簽或禁用標(biāo)牌。 4.3 不便于貼確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)測量設(shè)備的處理 不便于貼校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，可用測量設(shè)備編號(hào)，記錄其校準(zhǔn)狀態(tài)，不再要求貼確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 經(jīng)確認(rèn)僅用于特定的一個(gè)或多個(gè)過程的測量設(shè)備也采用記錄而不再另加

7、明顯確認(rèn)標(biāo)識(shí)來表明其專用。實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ604測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制共2頁第2頁 4.4 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)簽 測量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)/檢定合格后貼綠色合格標(biāo)簽，在合格標(biāo)簽上還需注明校準(zhǔn)/檢定日期，同時(shí)還可注明A、B、C分類管理標(biāo)識(shí)。4.5 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查 質(zhì)管部計(jì)量管理員在對(duì)計(jì)量檢測管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)將測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)簽是否脫離，標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)的標(biāo)注項(xiàng)是否完整，標(biāo)識(shí)注明的有效期是否過期等作為檢查的容并做記錄，發(fā)現(xiàn)問題，與時(shí)處理。5、記錄 測量設(shè)備確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)監(jiān)督檢查記錄*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版

8、Q/ZSJ602測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制共3頁第1頁1、目的 為了確保公司各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場配備的測量設(shè)備能滿足規(guī)定的計(jì)量要求，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和生產(chǎn)作業(yè)過程的驗(yàn)證、裝卸、運(yùn)輸、貯存和發(fā)放過程受控。2、適用圍 本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)安全與經(jīng)營管理和環(huán)境監(jiān)測過程手所用測量設(shè)備的配備和流轉(zhuǎn)管理。3、職責(zé) 3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定公司測量設(shè)備方案 3.2 技術(shù)部和質(zhì)管部參與制定配備方案有關(guān)活動(dòng) 3.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的采購 3.4 技術(shù)部和質(zhì)管部參與新購測量設(shè)備的驗(yàn)收 3.5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)新購測量設(shè)備的裝卸和運(yùn)輸 3.6 質(zhì)管部測量設(shè)備保管員負(fù)責(zé)測量設(shè)備的貯存和發(fā)放 3.7 使用部門

9、負(fù)責(zé)測量設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ602測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制共3頁第2頁 4、控制程序 4.1 測量設(shè)備配備方案的制定 由質(zhì)管部牽頭，技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員參與測量設(shè)備配備方案的編制、審查，最后由公司計(jì)量主管批準(zhǔn)。 4.2 測量設(shè)備配備的原則 隨生產(chǎn)設(shè)備成批采購或引進(jìn)的測量設(shè)備必須滿足生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、工藝要求，符合配套系列化、標(biāo)準(zhǔn)化要求和示值要求。 計(jì)量室的標(biāo)準(zhǔn)測量設(shè)備、產(chǎn)品性能試驗(yàn)設(shè)備關(guān)鍵特殊過程控制用測量設(shè)備以與確保人身安全用的測量設(shè)備，其示值至少應(yīng)保證滿足1/3-1/10的要求。 一般測量設(shè)備應(yīng)滿足示值1/3或以上要求

10、非關(guān)鍵特殊過程操作工自檢或自控用的測量設(shè)備和一般過程監(jiān)視用的測量設(shè)備允許使用準(zhǔn)確度較低的（如示值1/3）測量設(shè)備，但應(yīng)滿足自檢或工藝控制的最低要求。 4.3 測量設(shè)備的配備量和儲(chǔ)備量 測量設(shè)備配備的數(shù)量應(yīng)滿足生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)工藝要求，不能完全滿足設(shè)計(jì)工藝方案測量設(shè)備應(yīng)逐步配備。 測量設(shè)備采購貫徹經(jīng)濟(jì)適用的原則，不僅要符合設(shè)計(jì)、工藝要求，也應(yīng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)。 常用易損、易耗的測量設(shè)備應(yīng)有一定數(shù)量的儲(chǔ)備，確保正常供應(yīng)。 4.4 測量設(shè)備的驗(yàn)收 由供應(yīng)新購進(jìn)的測量設(shè)備由質(zhì)管部組織驗(yàn)收。購進(jìn)的國產(chǎn)測量設(shè)備必須有計(jì)量器具制造許可證與編號(hào)和“CMC”標(biāo)志，測量設(shè)備使用操作手冊或說明書。測量設(shè)備配件清單等有關(guān)資料，經(jīng)

11、驗(yàn)收合格的制造廠家的出廠合格證或測量設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書，經(jīng)質(zhì)管部驗(yàn)收合格產(chǎn)資料、證件完整測量設(shè)備方可入庫，登錄測量設(shè)備庫臺(tái)賬。*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ602測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制共3頁第3頁 4.5 測量設(shè)備的資產(chǎn)管理 所有測量設(shè)備都應(yīng)作為固定資產(chǎn)，建立公司測量設(shè)備總臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一管理。 大型、貴重精密測量設(shè)備應(yīng)貼公司固定資標(biāo)牌與編號(hào)。 對(duì)公司所有的測量設(shè)備每年至少應(yīng)進(jìn)行一次清查，核對(duì)測量設(shè)備臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)報(bào)質(zhì)管部與時(shí)作出處理。 4.6 測量設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放 測量設(shè)備憑批準(zhǔn)的領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)放，測量設(shè)備領(lǐng)用人應(yīng)在測量設(shè)備領(lǐng)用單和測量設(shè)備發(fā)

12、放臺(tái)賬上簽字。測量設(shè)備領(lǐng)用或發(fā)放時(shí)應(yīng)當(dāng)場驗(yàn)證測量設(shè)備的狀況和校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)。 4.7 測量設(shè)備的裝卸和運(yùn)輸 搬運(yùn)人員必須按照測量設(shè)備搬運(yùn)操作規(guī)程規(guī)定的要求進(jìn)行操作，輕拿輕放，測量設(shè)備應(yīng)裝箱、襯墊以防止磕碰，以免影響測量設(shè)備的性能。 4.8 測量設(shè)備的貯存和保管 測量設(shè)備倉庫保管員必須建立庫存臺(tái)賬，測量設(shè)備應(yīng)分類存放在專門制作的儀器架上，儀器架上要貼有儀器名稱與分類編號(hào)的標(biāo)簽。保管員每周進(jìn)行一次倉庫清潔打掃，清除儀器或臺(tái)架上的灰塵，精密儀器還應(yīng)裝盒加蓋防護(hù)。5、記錄 測量設(shè)備配備方案 測量設(shè)備配備清單 測量設(shè)備入庫臺(tái)賬 測量設(shè)備領(lǐng)用單*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版

13、Q/ZSJ606測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制共3頁第1頁 1、目的 制定不同測量設(shè)備科學(xué)合理的檢定或校準(zhǔn)周期，以保證測量設(shè)備在規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)周期不出現(xiàn)超差，又能節(jié)約測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)所投入的人力和物力。2、適用圍 本程序適用于本公司各類測量設(shè)備（強(qiáng)檢測量設(shè)備除外）計(jì)量確認(rèn)間隔的規(guī)定和調(diào)整。3、職責(zé)4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定本公司測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)時(shí)間間隔調(diào)整的原則規(guī)定 4.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按確認(rèn)間隔進(jìn)行測量設(shè)備分類 4.3 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔監(jiān)督抽查4、控制程序 4.1 強(qiáng)制檢定測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔的規(guī)定貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)和本公司最高測量標(biāo)準(zhǔn)、與列入國家強(qiáng)制檢定目錄的測量設(shè)備按國家計(jì)量檢

14、定規(guī)程和檢定周期進(jìn)行送檢，嚴(yán)格執(zhí)行測量設(shè)備國家強(qiáng)抽檢定的周期。 4.2 非強(qiáng)制檢定測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔根據(jù)本公司測量設(shè)備的性能，使用的頻度和所處的環(huán)境條件由質(zhì)管部根據(jù)本公司測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整的規(guī)定分別作出規(guī)定。 4.3 測量設(shè)備的一次性檢定 低值易耗的測量設(shè)備，在采購時(shí)必須是具有“計(jì)量器具制造許可證”的生產(chǎn)企業(yè)，并帶有“CMC”許可證標(biāo)志和編號(hào)的測量設(shè)備。這類測量設(shè)備在投入使用前，必須經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，不要求進(jìn)行周期檢定，只做使用有效期管理，到時(shí)更換。 4.4 顯示用測量設(shè)備的控制 凡是作為顯示或指示用，而不作為測量用的測量設(shè)備在使用或安裝前經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)合格，不再要求進(jìn)行周期檢定，但應(yīng)確

15、保其處于正常工作狀態(tài)。*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ606測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制共2頁第2頁4.5 需要調(diào)整計(jì)量確認(rèn)間隔的測量設(shè)備的管理 需要調(diào)整計(jì)量確認(rèn)間隔的測量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行分類管理。實(shí)行計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整的測量設(shè)備應(yīng)滿足以下條件： 測量設(shè)備具有一定的數(shù)量 測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)費(fèi)用較高測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整不會(huì)造成重大安全或經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)結(jié)果己累積了一定數(shù)量的測量數(shù)據(jù)。4.6 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整步驟 質(zhì)管部根據(jù)掌握的有關(guān)信息編制需要調(diào)整計(jì)量確認(rèn)間隔的測量設(shè)備分類目錄 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔采用“階梯式調(diào)整法”“自動(dòng)調(diào)整法”“日歷

16、時(shí)間法”“在用時(shí)間法”等方法得到的數(shù)據(jù)，規(guī)定不同測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)間隔測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔本著“先易后難，穩(wěn)步推進(jìn)”的原則分類、分步進(jìn)行。 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔放寬宜“走小步”，半年周期可放寬到9個(gè)月，最長不得超過1年。 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔作放寬調(diào)整的，必須做詳細(xì)的記錄，容包括測量設(shè)備名稱、編號(hào)、使用部門或安裝部位，歷次檢定、校準(zhǔn)結(jié)果，調(diào)整計(jì)量確認(rèn)間隔的時(shí)間與審批人簽字等。 4.7 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整后經(jīng)過周期檢定或校準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備的測量結(jié)果超過規(guī)定的允許誤差，則應(yīng)分析原因，采取重新校準(zhǔn)、檢定或修理等糾正措施，重新規(guī)定計(jì)量確認(rèn)間隔，并做詳細(xì)記錄。5、記錄 測量設(shè)備確認(rèn)間隔調(diào)整記錄*

17、實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ607測量設(shè)備封印調(diào)整控制共2頁第1頁 1、目的 為了對(duì)某些貿(mào)易結(jié)算和安生防護(hù)的測量設(shè)備的封印進(jìn)行控制，確保有可調(diào)部件或可調(diào)裝置的測量設(shè)備的計(jì)量性能不受到影響，對(duì)測量設(shè)備的封印調(diào)整進(jìn)行嚴(yán)格的管理。2、適用圍 本程序適用于貿(mào)易結(jié)算和安全防護(hù)用測量設(shè)備，如水表、壓力表、電流表等有可調(diào)整裝置或可調(diào)部件的測量設(shè)備。非自動(dòng)儀器中允許使用人員調(diào)整的不屬于設(shè)備調(diào)整控制圍。3、職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立有可調(diào)裝置或部件測量設(shè)備臺(tái)賬 3.2 質(zhì)管部授權(quán)檢定員負(fù)責(zé)到有可調(diào)裝置或部件（屬于非強(qiáng)檢）的測量設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn) 3.3 授權(quán)儀器修理人

18、員對(duì)有可調(diào)裝置或部件（屬于非強(qiáng)檢）測量設(shè)備的封印4、控制程序 4.1 建立有可調(diào)或部件（屬于非強(qiáng)檢）測量設(shè)備臺(tái)賬由質(zhì)管部計(jì)量管理員對(duì)本公司各部門有可調(diào)裝置或部件測量設(shè)備進(jìn)行全面清理和登記，建立可調(diào)裝置或部件測量設(shè)備的詳細(xì)臺(tái)賬，其中包括測量設(shè)備的全稱、編號(hào)、型號(hào)或牌號(hào)，安裝部位或使用部門以與封印完好狀況。 4.2 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件的封印設(shè)計(jì) 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件的封印形式由測量設(shè)備制造廠按其結(jié)構(gòu)做了專門設(shè)計(jì)。質(zhì)管部的計(jì)量技術(shù)人員應(yīng)檢測設(shè)備可調(diào)裝置或部件原設(shè)計(jì)是否適用，確保使用測量設(shè)備人員不能自行調(diào)整。若改變或調(diào)整封印，封印受到破壞，則判定測量設(shè)備不合格，按不合格測量設(shè)備控制程序文件規(guī)定處

19、理，若經(jīng)常出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由授權(quán)人員改進(jìn)封印的方式，經(jīng)質(zhì)管部部長批準(zhǔn)后投入使用。*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ607測量設(shè)備封印調(diào)整控制共2頁第2頁 4.3 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料通?？刹捎锰盍希ㄣU封、蠟封）、涂料、焊料、線絲或標(biāo)簽。 4.4 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印的監(jiān)督抽查質(zhì)管部計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)本公司各部門安裝或使用的具有可調(diào)裝置或部件的測量設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督抽查。將測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印的監(jiān)督抽查納入每月定期測量設(shè)備監(jiān)督抽查的一個(gè)重要容，并形成相應(yīng)的監(jiān)督抽查記錄。 4.5 免于封印的測量設(shè)備可調(diào)部件的管理

20、 有些測量設(shè)備的可調(diào)部件，如臺(tái)秤的調(diào)零器不屬于測量設(shè)備封印管理的圍。計(jì)量技術(shù)人員應(yīng)指導(dǎo)臺(tái)秤的使用人中在秤量時(shí)正確使用調(diào)零器，注意在秤量調(diào)整好零位，以便正確計(jì)數(shù)。5、記錄 可調(diào)裝置或部件測量設(shè)備臺(tái)賬 可調(diào)裝置或部件測量設(shè)備封印破壞處理記錄*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ608測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制共2頁第1頁 1、目的 為了有效地控制對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)工藝過程，必須對(duì)重要的生產(chǎn)工藝過程中所包含的測量過程事先進(jìn)行策劃，通過這些關(guān)鍵和特殊測量過程參數(shù)與其控制界限的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)和計(jì)算，確定出適用的測量過程參數(shù)與控制限，并通過這些關(guān)鍵測量過程和特殊測

21、量過程參數(shù)的連續(xù)控制，以實(shí)現(xiàn)測量過程監(jiān)控，確保生產(chǎn)工藝過程處于受控狀態(tài)，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2、適用圍 本程序適用于經(jīng)策劃確定的關(guān)鍵測量過程和特殊測量過程的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)，包括測量過程的選擇和確定、測量過程參數(shù)的選擇和確定、控制限的確定以與測量過程失控的處置措施。3、職責(zé)3.1 技術(shù)部選擇、設(shè)計(jì)和確定需要實(shí)施連續(xù)控制測量過程。 3.2 質(zhì)管部會(huì)同技術(shù)部確定生產(chǎn)工藝過程的測量過程參數(shù)與控制限。 3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)測量過程參數(shù)控制的實(shí)施。 3.4 質(zhì)管部會(huì)同技術(shù)部對(duì)測量過程參數(shù)累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4、控制程序 4.1 由質(zhì)管部會(huì)同技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行測量過程策劃，按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的重要程度，在整個(gè)

22、生產(chǎn)過程中選擇和確定需要實(shí)施連續(xù)監(jiān)視和控制的方法和程序。 4.2 測量過程的設(shè)計(jì) 由技術(shù)部按照生產(chǎn)工藝控制要求，選擇和確定關(guān)鍵測量過程和特殊測量過程的過程參數(shù)和控制界限，由技術(shù)部和生產(chǎn)部確定測量過程控制的記錄頻次和記錄數(shù)據(jù)項(xiàng)目。 測量過程設(shè)計(jì)所要求的測量設(shè)備配備、測量過程參數(shù)的測量方法、測量環(huán)境條件和測量人員的技術(shù)要求等影響因素，事先應(yīng)做周密的策劃和設(shè)計(jì)，形成測量過程設(shè)計(jì)方案，經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ608測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制共2頁第2頁 4.3 測量過程參數(shù)監(jiān)視和控制的實(shí)施由生產(chǎn)部指定并授權(quán)的生產(chǎn)操作工

23、或車間技術(shù)員對(duì)選定的測量過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視，并按規(guī)定的頻次進(jìn)行記錄。記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，監(jiān)視的測量用的測量設(shè)備必須校準(zhǔn)合格并貼有規(guī)定有效期的合格標(biāo)志。生產(chǎn)車間的環(huán)境條件，如溫度、溫度和清潔必須符合生產(chǎn)工藝文件規(guī)定的要求。質(zhì)管部的計(jì)量技術(shù)員會(huì)同技術(shù)部的工藝員工對(duì)關(guān)鍵特殊測量過程參數(shù)記錄累計(jì)的數(shù)據(jù)繪制單值控制圖，并確認(rèn)和分析測量過程參數(shù)應(yīng)運(yùn)的趨勢。如持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)變動(dòng)異常，應(yīng)分析測量過程參數(shù)變動(dòng)異?；蚴Э氐脑颉?4.4 測量過程失控原因的分析在單值控制圖上出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，并不能肯定測量過程失控，如果持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，而且始終往一個(gè)方向變化，則可能表明測量過

24、程失控，在這種情況下有可能出現(xiàn)不合格品（當(dāng)然不是立即出現(xiàn)不合格品），這時(shí)由技術(shù)部主持、生產(chǎn)、質(zhì)管部的有關(guān)人員參加測量過程失控的原因分析。測量過程出現(xiàn)失控，可從以下方面分析失的控原因 校準(zhǔn)過的測量設(shè)備可能失準(zhǔn) 規(guī)定的測量方法程序可能不適當(dāng) 測量的頻次太少 環(huán)境條件控制不符合要求 操作人員的操作或測量設(shè)備讀數(shù)可能有誤碼率 測量數(shù)據(jù)記錄不真或不準(zhǔn)確 4.5 糾正/預(yù)防措施的制定由技術(shù)部組織，質(zhì)管部參加針對(duì)測量過程失控的原因，制定糾正/預(yù)防措施。若己明確查明影響測量過程控制，造成測量過程失控的具體原因，生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)管部門和生產(chǎn)車間應(yīng)制定糾正措施，若一時(shí)難以明確判明測量過程失控的具體原因，則可制定針對(duì)

25、潛在不合格的預(yù)防措施。5、記錄計(jì)量檢測過程策劃和設(shè)計(jì)任務(wù)書 計(jì)量檢測過程參數(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析記錄*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ609顧客滿意度信息收集和分析控制共2頁第1頁1、目的 為了對(duì)本公司計(jì)量檢測管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過對(duì)部顧客滿意度的收集分析，識(shí)別計(jì)量檢測管理體系運(yùn)行過程中存在的問題，以便針對(duì)產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)量檢測管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、適用圍 本程序適用于本公司設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)管等部門在計(jì)量檢測管理體系運(yùn)行過程中對(duì)計(jì)量職能的反饋和投訴，以與其他部顧客滿意度信息的收集、記錄、匯總和分析。3、職責(zé)3.1

26、 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織部顧客滿意度信息匯總和分析 3.2 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)走訪部顧客，收集顧客滿意度信息 3.3 設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)管等部門配合計(jì)量外提供顧客滿意度信息4、控制程序 4.1 明確部顧客對(duì)象計(jì)量檢測管理體系的部顧客主要是利用測量設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，以與從事測量活動(dòng)的有關(guān)部門的人員。在本公司包括利用測量和測量設(shè)備確定工藝過程參數(shù)的設(shè)計(jì)部門，利用測量和測量設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)管部與利用測量和測量設(shè)備進(jìn)行安生防護(hù)和環(huán)境監(jiān)測的部門，以與利用測量和測量設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營管理和進(jìn)行其他作業(yè)部門。4.2顧客滿意度調(diào)查過程 質(zhì)管部定期發(fā)放部顧客滿意度調(diào)查表 召集部顧客座談會(huì) 登門走訪技術(shù)、生產(chǎn)等主要顧

27、客的意見 利用接受測量設(shè)備送檢送校和現(xiàn)場檢定校準(zhǔn)機(jī)會(huì)主動(dòng)詢問部顧客意見 從銷售部了解外部顧客對(duì)本公司計(jì)量檢測管理體系的反饋信息*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ609顧客滿意度信息收集和分析控制共2頁第2頁4.3顧客滿意度調(diào)查的容 測量設(shè)備部檢定和校準(zhǔn)的工作質(zhì)量 強(qiáng)檢測量設(shè)備送檢計(jì)劃的安排 測量設(shè)備修理和高度調(diào)試工作質(zhì)量 計(jì)量檢字和校準(zhǔn)人員進(jìn)行監(jiān)督工作態(tài)度 計(jì)量管理技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督抽查的工作態(tài)度 4.4 部顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果控制 按照“很滿意”“滿意”“基本滿意”“不滿意”“很不滿意”進(jìn)行評(píng)分和統(tǒng)計(jì)，并按統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行部顧客滿意度分析，找出顧家不滿意

28、產(chǎn)生的原因加以分析，制定出糾正措施或預(yù)防措施。5、記錄 部顧客座談會(huì)記錄 部顧家滿意度信息統(tǒng)計(jì)分析表*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ610不合格測量設(shè)備控制共3頁第1頁 1、目的 為了識(shí)別和判斷不合格測量設(shè)備，與時(shí)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格測量設(shè)備進(jìn)行處置，防止不合格測量設(shè)備對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量造成不良影響，避免產(chǎn)生安全和環(huán)境事故。2、適用圍 本程序適用產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安生防護(hù)和經(jīng)營管理等過程中所使用測量設(shè)備不合格的標(biāo)識(shí)，記錄、隔離、評(píng)價(jià)、處置和追溯等。3、職責(zé)3.1 計(jì)量管理技術(shù)員負(fù)責(zé)不合格測量設(shè)備的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和記錄 3.2 發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備

29、的有關(guān)責(zé)任部門對(duì)不合格測量設(shè)備的隔離或撤除 3.3 計(jì)量管理員或質(zhì)管部部長負(fù)責(zé)不合格測量設(shè)備的評(píng)價(jià)和處置 3.4 發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)不合格測量設(shè)備造成的影響或后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行追溯。4、控制程序 4.1 不合格測量設(shè)備的識(shí)別和標(biāo)識(shí)計(jì)量管理員應(yīng)通過日常的宣講向測量設(shè)備的使用人員說明不合格測量的判斷，提高測量設(shè)備使用人員有關(guān)不合格測量設(shè)備的識(shí)別能力。 不合格測量設(shè)備通常的表現(xiàn)有： 測量設(shè)備的指針在工作時(shí)間不動(dòng)，或者測量測量設(shè)備數(shù)字顯示部分?jǐn)?shù)字不跳動(dòng)，或者執(zhí)接通電源后無顯示或者有其他明顯的被損壞跡象。 超過滿量程，使測量設(shè)備過載，超出測量設(shè)備規(guī)定承載能力。 功能不正常，自動(dòng)測量

30、設(shè)備不能進(jìn)行自動(dòng)測量，有多種測量功能的測量設(shè)備不能發(fā)揮規(guī)定的測量功能，使預(yù)期使用的功能失效。 發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備超過檢定周期或校準(zhǔn)間隔日期 測量設(shè)備給出測量結(jié)果或顯示的量值明顯的差錯(cuò)*實(shí)施日期2007年4月1日修訂日期文件編號(hào)程序文件版本號(hào)01版Q/ZSJ610不合格測量設(shè)備控制共3頁第2頁 與測量設(shè)備連用的轉(zhuǎn)換裝置、輔助裝置、計(jì)算裝置損壞或發(fā)現(xiàn)異常 測量軟件或測量設(shè)備數(shù)據(jù)處理工作軟件出現(xiàn)異常。測量設(shè)備若出現(xiàn)以上情況或其他可能影響測量設(shè)備正常工作的情況，這時(shí)應(yīng)懷疑或經(jīng)過觀察分析，判定為不合格測量設(shè)備。凡是發(fā)現(xiàn)確定或懷疑某件測量設(shè)備不合格，計(jì)量管理員應(yīng)作不合格標(biāo)識(shí)或責(zé)任人員貼上不合格標(biāo)識(shí)。4.2 不合格設(shè)備的記錄 當(dāng)發(fā)現(xiàn)確定或懷疑某件測量設(shè)備不合格，計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)不合格測量設(shè)備的狀況進(jìn)行記錄，需要時(shí)應(yīng)具體描