某公司質(zhì)量管理控制程序大全5

1、 思優(yōu)特科技發(fā)展質(zhì)量體系程序Q/SYT.JN CX 1301不合格品控制程序思優(yōu)特科技發(fā)展2006年1月1日 發(fā)布 2006年1月1日 實施8 / 8思優(yōu)特科技發(fā)展質(zhì)量體系程序不合格品控制程序Q/SYT.JN CX 1301 共3頁第1頁1 目的對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2 適用圍適用于本企業(yè)的采購產(chǎn)品、半成品與最終產(chǎn)品的不合格品的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管部是不合格品審理的歸口管理部門。4 工作程序4.1 不合格品審理組織、人員資格與權(quán)限。4.1.1 本企業(yè)設(shè)立不合格品審理員、不合格品審理小組，不合格品審理常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)在質(zhì)管部。4.1.2 不合格品審理人員必須經(jīng)資格確認(rèn)，由

2、總經(jīng)理授權(quán)。4.1.3 不合格品審理員由技術(shù)、工藝人員擔(dān)任。不合格品審理員應(yīng)具備較強工作能力，具有判斷不合格品適用性的專業(yè)技術(shù)知識，較高質(zhì)量意識和高度的工作責(zé)任心，敢于堅持原則，不循私情。4.1.4 不合格品審理小組由正、副組長，專、兼職成員（若干人）組成，總工程師擔(dān)任不合格品審理小組組長、技術(shù)副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，委員由技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)設(shè)備部、供應(yīng)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)廠人員擔(dān)任。4.1.5 不合格品審理小組獨立行使職權(quán)，任何人不得干預(yù)。若要改變不合格品審理小組的審理意見，必須由總經(jīng)理簽署書面決定，并存檔備查。4.2 不合格品的判斷、標(biāo)識與隔離4.2.1 操作人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格外購件，經(jīng)不

3、合格審理員的確認(rèn)，2006年1月1日 發(fā)布 2006年1月1日 實施 Q/SYT.JN CX 1301 共3頁第2頁由操作者填寫“元器件損壞與不合格報廢單報廢單”，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，檢驗人員復(fù)驗后，憑“元器件損壞與不合格報廢單”到供應(yīng)部開“領(lǐng)料單”去倉庫領(lǐng)料，并將廢品移交廢品庫。4.2.2 檢驗人員依據(jù)檢驗規(guī)，按檢驗和試驗控制程序?qū)Σ少彯a(chǎn)品、半成品與最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗人員按檢驗和試驗狀態(tài)控制程序做好標(biāo)識并隔離存放，填寫“不合格品審理單”中“產(chǎn)品名稱、不合格品名稱、生產(chǎn)批號、圖號/型號、檢驗記錄編號、不合格數(shù)量、產(chǎn)生部門與不合格品述”欄和“檢驗記錄”，通知不合格審理員進(jìn)行審理。

4、4.2.3 用戶退回產(chǎn)品，由銷售部進(jìn)行清點核實，并通知質(zhì)管部對用戶提出的質(zhì)量問題進(jìn)行驗證。由檢驗人員按4.2.2執(zhí)行。4.3 不合格品的評審4.3.1 不合格品審理人員收到“不合格品審理單”后，應(yīng)即刻進(jìn)行審理，提出對不合格品的處理意見，填寫“不合格品審理單”的“不合格品審理意見”欄，將不合格品交責(zé)任部門做最后處理。4.3.2 不合格品審理小組負(fù)責(zé)審理“批”不合格品與用戶退回的產(chǎn)品。由質(zhì)管部組織不合格品審理小組，按4.3.1的程序執(zhí)行，對不合格品進(jìn)行分析，查明責(zé)任單位，簽署處置意見，由責(zé)任單位實施處置。4.3.3 檢驗員無權(quán)處置不合格品。4.4 不合格品審理小組評審后的處置4.4.1 返工a）

5、返工以達(dá)到規(guī)定的要求；b） 責(zé)任單位填寫“返工通知單”中“零部件名稱、圖號、數(shù)量、返工容、工時“等，簽名和注明日期后，分配給操作者，操作者憑“返工通知單”，到不合格品隔離處將不合格品取出，按返工容進(jìn)行返工，需要時由工藝員制定返工工藝；c） 返工后的產(chǎn)品，檢驗人員按規(guī)定要求進(jìn)行重新檢驗并記錄。4.4.2 讓步接收a） 對于返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的不合格品，必須履行審批手 Q/SYT.JN CX 1301 共3頁第3頁續(xù)，由不合格品審理人員填寫“讓步接收申請單”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實施，合同要求時還須使用方或其代表認(rèn)可；b） 不合格品讓步接收時，僅對當(dāng)時被處置的不合格品有效，不能作為以后驗收其它

6、產(chǎn)品的依據(jù)；c） 返修的程序按4.4.1返工的程序執(zhí)行。4.4.3 拒收或報廢a） 報廢：檢驗員依據(jù)不合格品處置報廢的結(jié)論，填寫“廢品通知單”，其中“工時損失”欄由責(zé)任單位填寫，經(jīng)責(zé)任者、責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，檢驗員核準(zhǔn)后，將廢品移交廢品庫。b） 拒收：采購部門依據(jù)不合格品處置拒收結(jié)論，對采購產(chǎn)品的不合格品具體實施退貨處理。4.5 不合格品質(zhì)量記錄不合格品控制過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，交質(zhì)管部保管。5 相關(guān)文件檢驗和試驗控制程序檢驗和試驗狀態(tài)控制程序6 質(zhì)量記錄不合格品審理單讓步接收申請單返工/返修通知單廢品通知單元器件損壞與不合格報廢單不合格品審理單產(chǎn)品名稱： 不合格品名稱生產(chǎn)批號產(chǎn)生部門圖號/型號

7、檢驗記錄編號檢驗總數(shù)量不合格數(shù)量不合格品率不合格品述： 檢驗員： 日期：不合格品產(chǎn)生原因分析：不合格品審理員（審理小組組長）： 責(zé)任人： 日期：不合格品審理組處置意見：1.是否采取糾正預(yù)防措施（否；是，糾正預(yù)防措施編號； ）2.不合格品處置意見 A.返工（ ） B.讓步接收 俯讓步接收申請單（編號： ） 1）經(jīng)返修讓步接收 （ ） 2）不經(jīng)返修讓步接收 （ ） C.拒收（ ） D.報廢（ ） 簽字： 日期：返工/返修后檢驗記錄編號： 檢驗員： 日期：注：填寫“不合格品審理小組處置意見”欄時，處置結(jié)論用“”標(biāo)識。本表一式四份：不合格品常設(shè)機(jī)構(gòu)、責(zé)任單位、不合格品審理員、檢驗員。返工/返修通知單不合格品審理單編號： 年 月 日零部件名稱生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱零部件圖號/代號返工/返修數(shù)量返工/返修工 時返工/返修容返工/返修要求責(zé)任者責(zé)任單位負(fù)責(zé)人廢品通知單不合格品審理單編號 ： 年 月 日生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號廢品名稱廢品圖號/型號廢品數(shù)量工時損失廢品特性報廢原因責(zé)任者責(zé)任單位負(fù)責(zé)人檢驗員讓步接收申請單年 月