工具管理辦法及考核細(xì)則

1、工具管理辦法及考核細(xì)則1.目的加強(qiáng)工具管理，確保經(jīng)濟(jì)、有效地滿足生產(chǎn)需要。2 .適用范圍本辦法適用于生產(chǎn)過程使用的通用工具的管理，不適用于專用工具、計(jì)量器具、隨車工 具的管理。3 .術(shù)語(yǔ)無4 .引用文件無5 .職責(zé)5.1 使用單位5.1.1 負(fù)責(zé)工具需求計(jì)劃的提報(bào)；5.1.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋與整改情況確認(rèn)；5.1.3 負(fù)責(zé)工具日常維修、維護(hù)和正確使用與實(shí)物的消資及保管；5.1.4 負(fù)責(zé)新工具的試用；5.1.5 負(fù)責(zé)車間實(shí)物臺(tái)賬的建立；5.1.6 負(fù)責(zé)本單位工具管理制度與考核實(shí)施細(xì)則的制訂與執(zhí)行。5.2 采購(gòu)部：5.2.1 負(fù)責(zé)工具計(jì)劃的編制與采購(gòu)；5.2.2 負(fù)責(zé)工具試用手續(xù)的辦理及質(zhì)量三

2、包協(xié)議的簽定；5.2.3 負(fù)責(zé)工具質(zhì)量整改及不合格工具的清退；5.2.4 負(fù)責(zé)聯(lián)系工具廠家技術(shù)服務(wù)及對(duì)廠內(nèi)無維修能力的電、氣動(dòng)工具進(jìn)行維修；5.2.5 負(fù)責(zé)工具采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算。5.3 物流管理科5.3.1 負(fù)責(zé)工具的倉(cāng)儲(chǔ)與賬務(wù)的日常管理5.3.2 工具出入庫(kù)手續(xù)的辦理；5.3.3 負(fù)責(zé)工具入庫(kù)前的初檢；5.3.4 負(fù)責(zé)賬務(wù)的日常管理；5.3.5 負(fù)責(zé)工具庫(kù)存當(dāng)量的制訂；5.3.6 負(fù)責(zé)庫(kù)存收支資金與消耗費(fèi)用匯總；5.3.7 負(fù)責(zé)工具的以舊換新工作及廢舊工具的回收利用與處理；5.3.8 負(fù)責(zé)消資盤點(diǎn)的組織實(shí)施并建立各部門工具臺(tái)賬。5.4 工藝管理科5.4.1 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工具的推廣；5.4.2

3、負(fù)責(zé)工具技術(shù)協(xié)議的簽定；5.4.3 負(fù)責(zé)工具質(zhì)量問題的確認(rèn)和協(xié)調(diào)改進(jìn)的監(jiān)督與考核；5.5 定額管理科5.5.1 負(fù)責(zé)工具消耗定額的編制與修訂及實(shí)施；5.5.2 負(fù)責(zé)工具預(yù)算與工具消耗費(fèi)用的控制及考核。6 .管理程序6.1 工具的采購(gòu)6.1.1 各工具使用單位在每月月底（一般在 25日前）提報(bào)下月的需求計(jì)劃（見附表二），經(jīng) 單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)管理科；臨時(shí)需求工具用臨時(shí)采購(gòu)需求計(jì)劃單的形式 提報(bào)（見附表四）。6.1.2 采購(gòu)管理科下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃至采購(gòu)科，采購(gòu)科在次日內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。新選工具品種，由提 報(bào)單位提供樣品并由采購(gòu)管理科協(xié)助辦理“工具樣品試用單”后轉(zhuǎn)提報(bào)單位安排試用。試用 合格后

4、，方可辦理正常供貨。不合格工具的清退由采購(gòu)科負(fù)責(zé)處理。6.1.3 對(duì)氣動(dòng)、電動(dòng)等使用過程需維修的工具，采購(gòu)管理科在正式選擇供貨單位前應(yīng)協(xié)調(diào)供 貨單位簽定配件的供應(yīng)和三包維修服務(wù)協(xié)議及技術(shù)協(xié)議（技術(shù)協(xié)議由工藝科確認(rèn)）。6.2 工具的檢驗(yàn)6.2.1 工具進(jìn)廠以后由采購(gòu)部（開單室）開據(jù)送驗(yàn)單，詳細(xì)注明規(guī)格型號(hào)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)計(jì) 劃表中對(duì)工具品牌有特殊要求時(shí)，送驗(yàn)單應(yīng)予以標(biāo)出，各工具使用單位驗(yàn)收后在送驗(yàn)單上確 認(rèn)。6.2.2 對(duì)有專用圖樣的工具，圖樣設(shè)計(jì)部門依據(jù)圖樣進(jìn)行檢驗(yàn)。6.2.3 因廠內(nèi)沒有檢驗(yàn)手段，不能對(duì)是否合格進(jìn)行判定的工具，由采購(gòu)部采購(gòu)管理科負(fù)責(zé)辦理試用，根據(jù)使用單位的試用結(jié)果判定是否合格。

5、6.3 工具質(zhì)量信息的反饋處理6.3.1 各使用單位工具管理員負(fù)責(zé)工具質(zhì)量問題的收集和反饋，據(jù)實(shí)填寫“工具質(zhì)量問題處理 單”（見附錄五），由生產(chǎn)部門技術(shù)質(zhì)量室提出整改意見及要求，經(jīng)生產(chǎn)一線部門負(fù)責(zé)人簽字 認(rèn)可后隨存在問題的工具樣品轉(zhuǎn)采購(gòu)科。6.3.2 采購(gòu)科協(xié)調(diào)供貨單位依據(jù)“工具質(zhì)量問題處理單”的整改要求，進(jìn)行退換或維修，問題處理完結(jié)后，將處理結(jié)果填寫在反饋整改單上，當(dāng)涉及庫(kù)存工具退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)同時(shí) 簽字確認(rèn)，處理完畢后經(jīng)問題提出單位確認(rèn)后存檔。當(dāng)屬重大批量問題可能或已經(jīng)對(duì)生產(chǎn)造 成影響時(shí)，需由工藝科確認(rèn)或廠領(lǐng)導(dǎo)簽署處理意見。6.3.3 在工具質(zhì)量問題的處理過程中，當(dāng)使用單位在用工具周轉(zhuǎn)

6、量不足以滿足生產(chǎn)時(shí)，可由 采購(gòu)部采購(gòu)科協(xié)調(diào)供貨單位發(fā)出新工具，由使用單位領(lǐng)用新工具，該部分消耗費(fèi)用可由使用 單位提出分?jǐn)偟较略掠?jì)入考核指標(biāo)。6.4 工具的日常維護(hù)6.4.1 車間在用工具的維修保養(yǎng)由各車間內(nèi)部負(fù)責(zé)，各單位應(yīng)設(shè)置專職或兼職的維修人員負(fù)責(zé)本單位工具的日常保養(yǎng)和維修工作。6.4.2 各使用單位工具管理員負(fù)責(zé)工具的以舊換新工作，通過維修尚能使用，達(dá)不到報(bào)廢標(biāo) 準(zhǔn)的工具不得換新工具。6.4.3 各車間使用的電動(dòng)工具由內(nèi)部維修工進(jìn)行維修，后勤科室使用的電動(dòng)工具由制造部設(shè) 備能源科負(fù)責(zé)維修。6.4.4 工具的日常維護(hù)按使用保養(yǎng)說明書的要求進(jìn)行。6.5 工具領(lǐng)用6.5.1 各需求單位領(lǐng)用工具時(shí)

7、應(yīng)首先填寫“工具領(lǐng)用申請(qǐng)表”（見附錄六），詳細(xì)寫明規(guī)格型號(hào)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到物流科辦理領(lǐng)用手續(xù)。6.5.2 生產(chǎn)工藝穩(wěn)定（開工3個(gè)月以上）的單位領(lǐng)用工具嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新，增加使用品種 或增領(lǐng)工具時(shí)應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程要求經(jīng)工藝科會(huì)簽，制造部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.5.3 報(bào)廢工具如：電動(dòng)、氣動(dòng)工具價(jià)格較高的工具以舊換新由使用單位工具維修員和物流 科共同鑒定方可更換。6.5.4 后勤科室工具的領(lǐng)用以部門為單位，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核，部門部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。6.5.5 各部門各車間應(yīng)建立健全內(nèi)部臺(tái)帳管理，當(dāng)人員調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)收回個(gè)人占用工具或辦 理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，對(duì)丟失或報(bào)廢的工具及時(shí)物流科進(jìn)行銷帳。6.6 工具的考核6.

8、6.1 對(duì)各生產(chǎn)性單位使用的工具實(shí)行定額管理，定額管理科負(fù)責(zé)工具消耗定額的制訂、修 改、調(diào)整。6.6.2 物流科負(fù)責(zé)工具庫(kù)存當(dāng)量的制訂及庫(kù)存收支資金與消耗費(fèi)用明細(xì)匯總報(bào)表，每月月底 將本月入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等情況報(bào)財(cái)務(wù)部及定額管理科，作為工具考核的依據(jù)。6.6.3 新開工單位根據(jù)工藝規(guī)程和工藝科工具準(zhǔn)備通知，一次性配發(fā)全部工具，三個(gè)月以后 匯總考核。6.6.4 因產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品投產(chǎn)等原因，生產(chǎn)工藝內(nèi)容增減時(shí)，經(jīng)工藝科確認(rèn)后方可調(diào)整工 具定額。6.6.5 各單位對(duì)工具的管理制訂內(nèi)部考核制度，對(duì)各單位在年終盤點(diǎn)所發(fā)現(xiàn)的盤虧現(xiàn)象，按 工具丟失按2倍工具價(jià)格賠償，責(zé)任人不清的從單位工資總額中5倍扣除。

9、6.6.6 對(duì)于供貨單位的考核或質(zhì)量索賠由各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)制定并落實(shí)。7 .附則本辦法自2012年9月10日起實(shí)施，由制造部工藝管理科科編制并負(fù)責(zé)解釋。8、附件附件一：工具管理工作責(zé)任考核表附件二： 部門一月份工具需求計(jì)劃申報(bào)表附件三：工具賠償處理單附件四：工具臨時(shí)采購(gòu)需求計(jì)劃單附件五：工具質(zhì)量問題處理單附件六：工具領(lǐng)用申請(qǐng)表附件一：工具管理工作責(zé)任考核表工具管理工作責(zé)任考核表表號(hào)：生效日期：編 號(hào)：廳P考核項(xiàng)目責(zé)任單位考核標(biāo)準(zhǔn)考核單位備注1.非常用工具或量具因申報(bào)不實(shí)造成閑置積壓超過3個(gè)月以上各單位每發(fā)生按總價(jià)值的30%口罰責(zé)任單位（其中： 20% 口罰申報(bào)人，10% 口罰單 位負(fù)責(zé)人）物流管

10、理科2.工具采購(gòu)不及時(shí)或不按計(jì)劃要求采購(gòu)采購(gòu)部每發(fā)生一項(xiàng)，扣罰單位負(fù)責(zé) 人100元，扣罰直接責(zé)任人 200元；造成影響生產(chǎn)，扣 罰單位負(fù)責(zé)人300元，扣罰 直接責(zé)任人500元綜合管理部工具提報(bào)單 位報(bào)綜合管 理部落實(shí)考 核3.工具質(zhì)量信息反饋/、及時(shí)或不真實(shí)各單位每發(fā)生一起，扣罰責(zé)任單位 300元（其中申報(bào)人200元， 單位負(fù)責(zé)人100元）工藝管理科工藝管理科確認(rèn)工具質(zhì)量問題4.工具質(zhì)量整改不及時(shí)或不到位采購(gòu)部每發(fā)生一項(xiàng)，扣罰單位負(fù)責(zé) 人100元，扣罰直接責(zé)任人 200元；造成影響生產(chǎn)，扣 罰單位負(fù)責(zé)人300元，扣罰 直接責(zé)任人500元工藝管理科工藝管理科 確認(rèn)工具質(zhì) 量問題的整 改情況5.工

11、具的丟失、損壞賠償各單位丟失按2倍工具價(jià)格賠償，無責(zé)任人工具管理員占60%單位負(fù)責(zé)人占40%物流管理科6.工具定額的節(jié)超與浪費(fèi)各單位每月末超定額，扣罰超額的 50%節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約部分的30%定額管理科附件二： 部門月份工具需求計(jì)劃申報(bào)表部門 _月份工具需求計(jì)劃申報(bào)表表號(hào)：生效日期：編 號(hào)：廳P編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位中報(bào)數(shù)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.制 表（工具管理員）審核（技術(shù)主任）批 準(zhǔn)（部長(zhǎng)）使用說明：對(duì)工具庫(kù)沒有儲(chǔ)備計(jì)劃，下月將要使用的工具品種，由各單位在每月25日前填寫此單報(bào)采購(gòu)管理科附件三：工具賠償處理單工具賠償處理單表

12、 號(hào)：生效日期：編 號(hào)：廳P編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)領(lǐng)用時(shí)間責(zé)任人丟失或損壞原因1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.使用單位處理意見：簽字：物流管理科處理意見：簽字：綜合管理部處理意見：簽字：注：本表一式三份，責(zé)任單位一份，物流管理科一份，綜合管理部一份附件四：工具臨時(shí)采購(gòu)需求計(jì)劃單工具臨時(shí)米購(gòu)需求計(jì)劃單_表號(hào)：生效日期： 編號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求申請(qǐng)?jiān)蛏暾?qǐng)單位思見：簽字：（技術(shù)主任）單位負(fù)責(zé)人意見：簽字：（部長(zhǎng)）采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間：年 月 日采購(gòu)管理科簽字附件五：工具質(zhì)量問題處理單工具質(zhì)量問題處理單表 號(hào)：生效日期：編 號(hào)：名 稱規(guī)格產(chǎn)地品牌領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用數(shù)量問題數(shù)量問題比率出庫(kù)編P問題現(xiàn)象 簡(jiǎn)述及影 響生產(chǎn)程 度簽字：（工具管理員）整改意見及要