一方二方、三方審核區(qū)別

1、一方、二方、三方審核區(qū)別、第一方、第二方、第三方審核比照比照工程第一方審核第二方審核第三方審核定義由組織本身進(jìn)行的甲核8客對供方良核中的申由第三方時(shí)組織進(jìn)仃的由極目的審核結(jié)梁通肅作為維織尋求內(nèi)部持續(xù)改良1的時(shí)機(jī)沖懿結(jié)R逋方客購置的決胃彳作為頤t依據(jù)通常是認(rèn)證的戶段.審核結(jié)Mi是能杏或取1證書審核方式由蛆解依據(jù)審樓的基本要求和自身特點(diǎn)制定可以選擇滾動(dòng)式和鬃中式一次性全覆蓋式審核采物產(chǎn)品質(zhì)前治理體:桑市段.采物產(chǎn)油面聯(lián)審核,采購產(chǎn)品過肉防量審核和果購產(chǎn)品將肆震求審核,第三方質(zhì)治理體察中核分為明個(gè)£要階段,第一階段是質(zhì)量治理體系文件審核.第二階段是實(shí)際運(yùn)作.杼定要求讓建江虬手恥、旗量治理體

2、系標(biāo)準(zhǔn)像符程度的審也內(nèi)部審核和治理評審的區(qū)別內(nèi)部審核治理評審H的確定破盤治理體系運(yùn)行的符合性,有效住1,一.小伴何史卡愫案現(xiàn)狀町環(huán)境的持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和仃效性依據(jù)質(zhì)量畝隹、而小工冊,程序文件等受藍(lán)音而明仁內(nèi)部審核黠梟類型第方、第二方*第三方第7J結(jié)果第力糾iE舉措并跟蹤實(shí)現(xiàn)第二方M取得信任r塌加訂單格.7：導(dǎo)致認(rèn)讓、注冊改良嘖量治理體系、儡高質(zhì)鼠治理水平執(zhí)行者與被審核匚作無直接關(guān)素的審犢員展高治理者二、內(nèi)部審核內(nèi)部審核有時(shí)也稱為第一方審核,由組織自己或以組織的名義進(jìn)行,審核的對象是組織自己的治理體系,驗(yàn)證組織的治理體系是否持續(xù)的滿足規(guī)定的要求并且正在運(yùn)行.它為有效的治理評審和糾正、預(yù)防舉措

3、提供信息,其目的是證實(shí)組織的治理體系運(yùn)行是否有效,可作為組織自我合格聲明的根底.在許多情況下,尤其在小型組織內(nèi),可以由與受審核活動(dòng)無責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行,以證實(shí)獨(dú)立性.1組織內(nèi)審的原因a質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安國際化治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b組織治理者自身的一種治理手段；c組織履行國家相關(guān)法規(guī)和其他要求的一種方式；d組織對一體化治理體系運(yùn)行不斷改良的一種途徑；e組織進(jìn)行內(nèi)部審核的另一方面原因是在外部審核之前發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正.2根本要求審核程序應(yīng)建立并保持組織內(nèi)部審核書面程序.內(nèi)部審核程序的內(nèi)容包括：目的,范圍,引用標(biāo)準(zhǔn),定義,審核類別,審核的組織,審核的根本要求,審核人員確實(shí)定與責(zé)任,審核方案,審

4、核的基本步驟、方法及要求,審核的分析與記錄,審核報(bào)告的處理,跟蹤審核等.內(nèi)審程序是組織內(nèi)部審核各項(xiàng)活動(dòng)總的指導(dǎo)和規(guī)定,可包含體系、過程、產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量審核,具體操作宜另訂細(xì)那么執(zhí)行.內(nèi)審重點(diǎn)內(nèi)審的實(shí)施重點(diǎn)是驗(yàn)證活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果的符合性,確定質(zhì)量治理體系的有效性、過程的可靠性、產(chǎn)品的適用性,評價(jià)到達(dá)預(yù)期目的的程度,確認(rèn)質(zhì)量改良包括糾正和預(yù)防的時(shí)機(jī)和舉措.審核方案根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、程序規(guī)定和所審核活動(dòng)的實(shí)際情況及重要性,制定并實(shí)施內(nèi)審年度方案和專項(xiàng)活動(dòng)方案.質(zhì)量治理體系內(nèi)審應(yīng)對所有過程和部門進(jìn)行,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通常為一年覆蓋100%過程審核應(yīng)對所有關(guān)鍵過程工序和因素進(jìn)行審核,保證關(guān)鍵過程工序和因素進(jìn)入受控狀

5、態(tài)；產(chǎn)品質(zhì)量審核應(yīng)從適用性角度對最終產(chǎn)品按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期審核,以期客觀反映出產(chǎn)品質(zhì)量水平及波動(dòng)規(guī)律；效勞質(zhì)量審核應(yīng)以顧客要求、投訴為主線,主要進(jìn)行外部售前、售中、售后效勞的審核,不斷適應(yīng)、滿足顧客要求,減少顧客投訴率.審核客觀審核人員應(yīng)能保持相對獨(dú)立性公正性,并經(jīng)組織治理者專門授權(quán),具備足夠資格.審核人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要.審核資源組織治理者應(yīng)提供審核時(shí)所需的各種資源包括人員、近、設(shè)備、圖表、經(jīng)費(fèi)、時(shí)間等,以實(shí)現(xiàn)審核工作目標(biāo).審核結(jié)果質(zhì)量審核的結(jié)果按要求整理、綜合,形成報(bào)告,并按程序規(guī)定被及時(shí)有效地傳遞和充分利用.審核文件審核工作的所有的文件包括程序、標(biāo)準(zhǔn)、記錄、報(bào)告、表格齊全、適

6、用,格式規(guī)劃化,保管檔案化.糾正舉措對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正舉措,并實(shí)施跟蹤與監(jiān)督,保證糾正系統(tǒng)靈敏有效.三、第二方審核第二方審核是由顧客對供方進(jìn)行的審核.審核結(jié)果通常最為顧客購置的決策依據(jù).第二方審核時(shí)應(yīng)先考慮采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量或使用的影響程度后確定審核方式、范圍,還應(yīng)考慮技術(shù)與生產(chǎn)水平、價(jià)格、交貨及時(shí)性、效勞等因素.1審核方式采購產(chǎn)品質(zhì)量治理體系審核、采購產(chǎn)品質(zhì)量審核、采購產(chǎn)品過程質(zhì)量審核和采購產(chǎn)品特殊要求審核等.第二方審核的范圍由審核方?jīng)Q定,可以包括與采購產(chǎn)品有關(guān)的過程、場所、部門第二方審核第典型方式是ISO9001質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)被列入供給鏈中.2根本流程供方調(diào)查比選第二方應(yīng)先調(diào)

7、查市場上所有同類產(chǎn)品的供方,并進(jìn)行初步比選.比選時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、聲譽(yù)、效勞、技術(shù)和生產(chǎn)水平等因素.比選后,至少確定兩家以上同類產(chǎn)品的供方.制定體系審核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求及供方狀況,參照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,制定體系審核標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)第二方的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).通知供方第二方應(yīng)將體系審核的標(biāo)準(zhǔn)及要求通知供方,并留總夠的時(shí)間讓其準(zhǔn)備.供方表示接受后,第二方成立成立審核組,編制審核方案,準(zhǔn)備表格、記錄等工作文件.必要時(shí)派人幫助供方建立體系.實(shí)施現(xiàn)場審核第二方根據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)和方案到供方處進(jìn)行現(xiàn)場審核.提交審核報(bào)告現(xiàn)場審核結(jié)束后,應(yīng)提出審核報(bào)告,報(bào)告中應(yīng)對供方作出審核結(jié)論.審核結(jié)論會(huì)有合格

8、、待定、不合格三種.采購簽訂合同決策經(jīng)審核評定為合格的,可發(fā)出訂單或簽訂采購合同；評定為待定的,經(jīng)整改審核符合后再發(fā)出訂單或簽訂采購合同；評定為不合格的,不發(fā)訂單或不簽訂合同,但應(yīng)說明理由,并向其提供審核報(bào)告.確定限制類型對合格的供方,第二方應(yīng)確定限制類型,并實(shí)施跟蹤審核或派人現(xiàn)場監(jiān)控.四、第三方審核由第三方對組織進(jìn)行的審核,通常也叫外部審核.由具有第三方認(rèn)證的機(jī)構(gòu)對組織進(jìn)行審核,審核通過即可頒發(fā)證書.第三方質(zhì)量治理體系審核主要分為兩個(gè)階段.第一階段是質(zhì)量治理體系文件審查,第二階段是實(shí)際運(yùn)作與特定要求法律法規(guī)、手冊、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)像符程度的審查,第三方審核通常是認(rèn)證的手段.1通常步驟提出申請

9、由委托方提出審核申請,并對審核范圍作最后決定,這一決定應(yīng)在第三方的協(xié)助下作出.第三方在接到申請后,可對受審核方進(jìn)行初步訪問,目的是了解受審核方的規(guī)模、特點(diǎn)及治理狀況,同時(shí)商定所需費(fèi)用,決定是否接受.在雙方達(dá)成一致意見后,簽訂審核或認(rèn)證合同.合同中應(yīng)包括選定的質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn),體系覆蓋的產(chǎn)品、過程以及正式審核時(shí)間.質(zhì)量治理體系文件審查受審核方應(yīng)按第三方要求提供質(zhì)量治理體系文件,作為制訂審核方案的依據(jù),審核員應(yīng)評審受審核方質(zhì)量治理體系文件的充分性如質(zhì)量手冊或同類文件文件審查的主要目的是：a初步判斷受審審核方是否滿足審核約定的文件要求,確定所申請的審核能否進(jìn)行；b了解受審核方得質(zhì)量治理體系情況,以便

10、制訂審核方案.文件審查合格的,可通知受審方進(jìn)行下一步審核工作；文件審查不合格的,待受審核方糾正不合格項(xiàng)后,審核員、受審核方均滿意時(shí),再繼續(xù)工作.審核準(zhǔn)備1制訂審核方案審核方案應(yīng)由委托方確認(rèn)通知審核員和受審核方.當(dāng)受審核方不同意審核方案中的某項(xiàng)條款時(shí),應(yīng)當(dāng)即告知審核組長.這些異議應(yīng)在審核開始前,由審核組長和受審核方協(xié)商解決.2組織審核組審核組長由認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)提名,確定審核組長人選應(yīng)考慮的問題有：a是否具備資格如高級審核員等b是否有受審核方所涉及的注冊審核工作業(yè)務(wù)范圍和工作經(jīng)驗(yàn)c對每位聘用的審核裝在審核中的表現(xiàn)的評定結(jié)果選定的審核組長將負(fù)責(zé)審核方案的制訂、審核的組織實(shí)施及限制、簽署審核報(bào)告和不合格

11、項(xiàng)報(bào)告等工作.審核組成員由審核組長與審核機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)商定.確定審核組成員應(yīng)考慮的問題有：a資格b注冊的審核工作及范圍c專業(yè)知識(shí)d工作的協(xié)調(diào)水平e為受審核方所接受f對每位聘用的審核員在審核中的表現(xiàn)的評定結(jié)果必要時(shí),可聘請對審核范圍所涉及的技術(shù)熟悉的專業(yè)人員參加審核工作.有時(shí),審核機(jī)構(gòu)還要進(jìn)行一次審核前訪問,以便收集更具體、詳細(xì)的信息,做好有關(guān)安排.審核員確定后,審核組長應(yīng)先征求有關(guān)審核員的意見后,為每一審核員分派由其負(fù)責(zé)審核的具體質(zhì)量治理體系過程或職能部門.3工作文件為提升審核工作效率并標(biāo)準(zhǔn)審核工作,應(yīng)提供以下工作文件：a檢查表,通常由被指定審核部門的審核員制定；b記錄表,現(xiàn)場審核時(shí)記錄審核發(fā)現(xiàn)的表

12、格c報(bào)告樣式,包括不合格項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告的樣式實(shí)施審核1首次會(huì)議2現(xiàn)場審核3末次會(huì)議監(jiān)督審核五、治理評審治理評審就是最高治理者為評價(jià)治理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng).1涉及范圍外部機(jī)構(gòu),客戶等對該組織之審核狀況、各項(xiàng)組成部門之治理目標(biāo)達(dá)成狀況、過程績效表達(dá)和產(chǎn)品符合性評估、糾正舉措改善舉措成效、各項(xiàng)資源配備之評估.2治理程序程序描述：治理評審籌劃一治理評審準(zhǔn)備一召開評審會(huì)一發(fā)布評審報(bào)告一實(shí)施改良治理評審籌劃1、在治理評審前30天,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制?治理評審方案?,經(jīng)治理者代表審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn).2、治理評審的頻度一般情況下每年進(jìn)行一次治理評審.在以下特殊情況下,公司總經(jīng)理可決

13、定增加治理評審頻度:a公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和效勞內(nèi)容、資源、公司經(jīng)營戰(zhàn)略、市場環(huán)境發(fā)生重大變化或調(diào)整時(shí)；b公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境或健康平安事故,或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；c法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求影響引起治理體系的重大變更時(shí)；d總經(jīng)理認(rèn)為必要的其它時(shí)機(jī)如第三方審核前.3、治理評審參加人員參加治理評審人員包括最高治理者、治理者代表、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員及員工代表.4、發(fā)布會(huì)議通知總經(jīng)辦在治理評審會(huì)議前15天下發(fā)?治理評審方案?,通知參加治理評審的所有人員.5、總經(jīng)辦在召開治理評審會(huì)議前5天,發(fā)出治理評審會(huì)議通知,并作好會(huì)議準(zhǔn)備.治理評審準(zhǔn)備1、治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門,按?治理評審方案?要求

14、準(zhǔn)備相關(guān)工作,調(diào)查有關(guān)情況,收集并提交有關(guān)文件和資料.2、治理評審輸入各部門接到治理評審的通知后,于治理評審會(huì)議召開3天前,向總經(jīng)辦提供以下材料：a與本部門相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；b本部門相關(guān)的環(huán)境績效,職業(yè)健康平安績效；c本部門工作業(yè)績;d提供的資源滿足需要的情況；e糾正和預(yù)防舉措的實(shí)施情況；f治理體系的改良建議；g與本部門相關(guān)的其它情況；?總經(jīng)辦將各相關(guān)部門提供的材料匯總、分析后,編寫?治理體系運(yùn)行情況報(bào)告?并交管理者代表批準(zhǔn),?治理體系運(yùn)行情況報(bào)告?作為治理評審的輸入包含以下內(nèi)容：a近期內(nèi)、外審的評審結(jié)果；b顧客信息反應(yīng)；c相關(guān)方關(guān)注的問題；d工作業(yè)績與存在的問題；e糾正與預(yù)防舉措實(shí)施

15、情況；f上次治理評審有關(guān)決定和舉措的執(zhí)行情況；g可能影響治理體系變更的情況如：法律、法規(guī)的變化,組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品、活動(dòng)的變化、外部環(huán)境的變化等；h治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性及其實(shí)現(xiàn)情況；召開治理評審會(huì)1、公司總經(jīng)理依據(jù)?治理評審方案?主持評審會(huì)議.2、治理者代表報(bào)告公司治理體系運(yùn)行情況.3、內(nèi)審組長匯報(bào)內(nèi)審結(jié)果報(bào)告.4、參加評審的人員對于重點(diǎn)要闡述的相關(guān)工作進(jìn)行匯報(bào).5、與會(huì)人員根據(jù)治理體系運(yùn)行情況報(bào)告討論并評審體系運(yùn)行情況,提出改良的工程與舉措.6、公司總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出評審結(jié)論,對評審后的糾正、預(yù)防舉措明確責(zé)任部門和完成日期.7、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)做好治理評審會(huì)議記錄并形成治理評審會(huì)議紀(jì)

16、要,同時(shí)負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到工作.8、治理評審輸出總經(jīng)辦根據(jù)治理評審會(huì)議紀(jì)要編寫?治理評審報(bào)告?.?治理評審報(bào)告?作為評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a治理評審的目的、時(shí)間、參加人員及評審內(nèi)容；b治理體系及過程的適用性、充分性、有效性的綜合評價(jià)和需要的改良；c治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)適宜性的評價(jià)及需要的更改；d資源需求的決定和舉措；e治理評審所確定的改良舉措、責(zé)任部門和完成日期；發(fā)布評審報(bào)告總經(jīng)辦將?治理評審報(bào)告?包括確定分發(fā)范圍提交治理者代表審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在評審會(huì)議結(jié)束后的8個(gè)工作日內(nèi),依據(jù)分發(fā)范圍分發(fā)至相關(guān)部門、人員.實(shí)施改良根據(jù)?治理評審報(bào)告?的要求,各部門按?糾正和預(yù)防舉措治理程序?的規(guī)定負(fù)責(zé)

17、實(shí)施改良工作,總經(jīng)辦組織完成驗(yàn)證工作.其他治理要求記錄的治理按?記錄治理程序?的規(guī)定執(zhí)行附件一：第二方審核客戶審核前的準(zhǔn)備工作第二方審核客戶審核的目的是什么？目的主要是選擇適宜的合作伙伴；證實(shí)合作方持續(xù)滿足規(guī)定要求,即合作方具有生產(chǎn)某種產(chǎn)品的水平.當(dāng)客戶審核開始的時(shí)候,被審核企業(yè)要考慮的就是如何能夠從客戶的要求上查找到自己的缺乏,進(jìn)而依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,在客戶的幫助下,以較少的精力、時(shí)間與資源投入,實(shí)現(xiàn)有效的質(zhì)量治理,建立適宜持久的質(zhì)量治理體系.作為第二方審核方最主要的任務(wù)是對供給商生產(chǎn)過程進(jìn)行重點(diǎn)審核,就是說要針對不同的產(chǎn)品類型,有目的地針對不同生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品保證水平、工藝過程、人員素質(zhì)、產(chǎn)品檢

18、測等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審核,審核的方式以填寫表格和現(xiàn)場審核相結(jié)合的方式進(jìn)行,必要時(shí)還將追加某個(gè)工藝環(huán)節(jié)的評審.這樣做的目的是保證他們所需的每一個(gè)零部件、每一種原輔料都能夠優(yōu)于現(xiàn)有的設(shè)計(jì),保證供給商提供的是優(yōu)良產(chǎn)品.第二方審核有哪些內(nèi)容？根據(jù)客戶方的特殊要求和所參照的體系標(biāo)準(zhǔn)不同,所制定的審核內(nèi)容也不盡相同.通常意義上,第二方審核應(yīng)包含以下內(nèi)容：供給商的治理體系的籌劃和實(shí)施程度,如質(zhì)量、環(huán)境、平安健康、綜合治理等；供給商的生產(chǎn)線工序水平,包括關(guān)鍵工藝參數(shù)、設(shè)備、工裝水平是否到達(dá)要求；從采購、物流、生產(chǎn)方案、生產(chǎn)實(shí)施、檢驗(yàn)、包裝倉儲(chǔ)到出貨的全過程或部份過程審核；供給商執(zhí)行客戶方工程技術(shù)和治理要求的水平和

19、滿足程度；法律規(guī)的符合性.第二方審核的流程有哪些？準(zhǔn)備階段：第二方審核除了要有根據(jù)客戶方特殊要求和產(chǎn)品特點(diǎn)制定的審核標(biāo)準(zhǔn)以外,還必須根據(jù)一套明確的評估思路、評估方法和匯報(bào)方式來開展供給商第二方審核,因此文件準(zhǔn)備、人員安排、審核方案和審核時(shí)間確實(shí)認(rèn)都是準(zhǔn)備階段必須完成的任務(wù).評審階段：公司第二方審核小組根據(jù)雙方確定的評審方案對供給商實(shí)施現(xiàn)場審核,審核人員或會(huì)同客戶方技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶特定要求對供給商體系和流程展開全方位評估,最終得出評估報(bào)告.總結(jié)改良階段：現(xiàn)場審核完畢后,公司向客戶方提供評審總結(jié)報(bào)告,客戶方可根據(jù)評審報(bào)告和公司開展規(guī)劃要求供給商提交整改方案和時(shí)間表,后者需制定改良解決方案并按

20、方案推進(jìn)完成,客戶方按期檢查改良情況.應(yīng)用階段：根據(jù)供給商實(shí)際改良狀況的檢查,客戶方可制定調(diào)整、篩選供給商等相關(guān)決定,公司將密切協(xié)助客戶方和供給商為供給鏈的持續(xù)提升出謀劃策.第二方審核需要準(zhǔn)備的資料：1是否有質(zhì)量體系籌劃和實(shí)施,是否有第三方認(rèn)證證書2是否有品質(zhì)要求的流程不合格品流程3關(guān)鍵工序是否有特別標(biāo)識(shí)流程標(biāo)識(shí)4是否有自我認(rèn)證品質(zhì)記錄流程記錄限制流程5工廠是否有記錄內(nèi)部外部接收的不良率外部信息流程6工廠是否有內(nèi)部測試,如果沒有是否又使用外部認(rèn)可的測試中央監(jiān)視和測量限制流程7治理者代表任命書及程序管代、客代任命書8文件更改收發(fā)記錄文件限制流程9客戶投訴處理記錄客戶抱怨流程10質(zhì)量手冊、方針、目

21、標(biāo)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、QC作業(yè)流程以及其他相關(guān)質(zhì)管控文件手冊11生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書12不良品退貨、讓步接收記錄不合格品流程13內(nèi)審、治理評審報(bào)告及糾正預(yù)防舉措記錄管審、內(nèi)審流程14來料檢驗(yàn)所有來料是否檢驗(yàn)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)限制流程15有合格供給商名錄供給商限制流程16供給商是否有提供原輔材料分析貨合格認(rèn)證供給商限制流程17是否有系統(tǒng)退回不合格的物料或銷毀文件限制流程18檢查抽樣的數(shù)量及次數(shù)要求,抽樣方式？進(jìn)貨檢驗(yàn)流程19是否有要求要將不良物料與合格品區(qū)分不合格品流程20生產(chǎn)管控所有的工作崗位是否有明顯標(biāo)識(shí),工作操作規(guī)程21操作人員是否有自檢,每道崗位放置不良品筐或標(biāo)識(shí)22首件確認(rèn)記錄23

22、是否有預(yù)防性機(jī)械防錯(cuò)過程防錯(cuò)方法24關(guān)鍵工序是否有監(jiān)控關(guān)鍵設(shè)備清單25工作環(huán)境是否整潔干凈有足夠的燈光TPM我門嘴適用26產(chǎn)品標(biāo)號(hào)及追溯是否有清楚標(biāo)識(shí)所有物料半成品27生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品有標(biāo)示到哪個(gè)階段如生產(chǎn)中、檢驗(yàn)中、測試中TPM我門嘴適用28每個(gè)產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí)日期或生產(chǎn)批號(hào)TPM我門嘴適用29有產(chǎn)品的可追溯文件,可以查到所有原物料的信息產(chǎn)品追溯限制流程30生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)及測試生產(chǎn)過程中的每個(gè)步驟及階段是否都有安排檢驗(yàn)TPM我門嘴適用31是否有任何程序可決定樣品尺寸制程設(shè)計(jì)和開發(fā)流程32不合格的產(chǎn)品是否有了清楚標(biāo)識(shí)如用色標(biāo)放置到有標(biāo)識(shí)的區(qū)域33不合格的產(chǎn)品存放區(qū)域與合格品要有明確的區(qū)隔34是否

23、有檢驗(yàn)返修品的程序重工、返修作業(yè)指導(dǎo)書35檢驗(yàn)是否都有針對重點(diǎn)TPM我門嘴適用36最終的檢驗(yàn)及測試有檢查產(chǎn)品尺寸的程序37最終檢驗(yàn)或測試是否涵蓋產(chǎn)品的各個(gè)層面以保證無瑕疵制程設(shè)計(jì)和開發(fā)流程FMEAfc件38對于不合格的產(chǎn)品是否有程序決定如何處理39有任何不良品范例展示給員工做參考嗎首件比對法40是否有隔離區(qū)放置不合格或損壞的產(chǎn)品41有檢驗(yàn)或測試的設(shè)備可供最后檢測使用42是否有內(nèi)/外部產(chǎn)品檢測報(bào)告出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書43是否有關(guān)鍵/重點(diǎn)物料自測報(bào)告及重金屬含量檢測報(bào)告監(jiān)視和測量限制流程44檢驗(yàn)測量及測試設(shè)備有周期的檢測儀器做校準(zhǔn)？校準(zhǔn)貼標(biāo)貼在儀器上嗎？監(jiān)視和測量控制流程45記錄所有的設(shè)備跟校準(zhǔn)到期

24、日監(jiān)視和測量限制流程46有任何設(shè)備沒有記錄或校準(zhǔn)日期？監(jiān)視和測量限制流程47有任何程序可找出沒校準(zhǔn)的儀器用來生產(chǎn)或測試監(jiān)視和測量限制流程48持續(xù)改良內(nèi)部不良是內(nèi)部評估還是外部,如果是外部是誰來做監(jiān)視和測量限制流程49是否有采取記錄改良舉措的程序?改良程序方案有跟客戶討論？50日常品質(zhì)狀況分析及統(tǒng)計(jì),品質(zhì)異常分析報(bào)告及糾正預(yù)防舉措記錄統(tǒng)計(jì)作業(yè)指導(dǎo)51是否有快速的內(nèi)部外部客戶問題的快速解決方案現(xiàn)在及未來生產(chǎn)客戶反應(yīng)流程52產(chǎn)品儲(chǔ)存包裝出貨產(chǎn)品的包裝是否有經(jīng)過測試以保證足夠的保護(hù)紙箱進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書53產(chǎn)品是否裝柜時(shí)無損壞或一點(diǎn)點(diǎn)而且正確朝上堆疊保證出貨平安54培訓(xùn)所有員工是否都有培訓(xùn)知識(shí)55是否有組

25、織的培訓(xùn)方案56特定技術(shù)崗位操作證電工證、平安治理員證、質(zhì)量相關(guān)人員上崗證57有現(xiàn)在的培訓(xùn)記錄58銳利工具工廠是否有檔案記錄控管銳利的工具59有分配人員保管這些銳利的工具嗎？60有檔案記錄遺失工具的原因61包裝尺寸足夠保證沒有銳利的工具包在成品內(nèi)62設(shè)備治理起重設(shè)備登記準(zhǔn)用證、驗(yàn)收、年檢合格證63鍋爐壓力容器使用登記證、年檢合格證64發(fā)電機(jī)房維護(hù)及運(yùn)轉(zhuǎn)測試報(bào)告65生產(chǎn)設(shè)備清單及特殊設(shè)備的安裝、檢修及維護(hù)記錄以及設(shè)備使用說明書66供給商治理供給商評估及選擇是否有程序67是否有合格供給商名錄68對供給商審核有何手段69如何對供給商進(jìn)行日常業(yè)績評價(jià)70是否對供給商資料進(jìn)行治理71生產(chǎn)現(xiàn)場治理車間生產(chǎn)

26、日報(bào)及異常處理、倉庫收發(fā)記錄72是否配備急救箱配備及進(jìn)行開放式治理73現(xiàn)場滅火器是否落實(shí)到個(gè)人、開放式治理、并定期點(diǎn)檢74配電柜是否落實(shí)治理負(fù)責(zé)人75員工飲用水區(qū)域是否有明顯標(biāo)識(shí)并且干凈清潔76員工作業(yè)區(qū)域是否認(rèn)置定位標(biāo)識(shí),并且現(xiàn)場干凈整潔77車間流轉(zhuǎn)物料是否有標(biāo)識(shí)78現(xiàn)場操作規(guī)程是否配備齊全79不良品是否有展示臺(tái)80員工培訓(xùn)資料是否齊全81合同評審或產(chǎn)前會(huì)議記錄,工程更改程序82設(shè)計(jì)開發(fā)治理設(shè)計(jì)開發(fā)限制程序83設(shè)計(jì)方案任務(wù)書及審核記錄84設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄85設(shè)計(jì)產(chǎn)品檢測報(bào)告86設(shè)計(jì)輸出技術(shù)文件、物料單、包裝形式、使用說明87設(shè)計(jì)及工程階段防錯(cuò)裝置測試室治理88檢測儀器清單、儀器檢定證書89測試室

27、溫濕度環(huán)境限制90檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄9193車間有毒有害作業(yè)環(huán)境檢測報(bào)告94工廠是否能證實(shí)工廠符合當(dāng)?shù)貜U水處理標(biāo)準(zhǔn)95工廠是否有采取環(huán)保行動(dòng)96工作場所是否有有害物質(zhì)清單,管控所有有害物質(zhì)97工廠有任何的危險(xiǎn)物質(zhì)？是否有平安地分開儲(chǔ)存二方審核工作準(zhǔn)備事項(xiàng)一、三年內(nèi)所開立的不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容,見附件！二、2021年度質(zhì)量治理體系換證審核,第二階段的審核時(shí)間安排在XX月XX日,附件有審核方案此次審核的內(nèi)容包括我司從接單到客戶反應(yīng)等27個(gè)過程,請?zhí)崆爸?zhǔn)備；請各單位應(yīng)具體準(zhǔn)備事項(xiàng)如下：1、業(yè)務(wù)部：a、客戶資料報(bào)價(jià)合約、品質(zhì)協(xié)議書及其它要求；b、訂單評審；c、客戶滿意度調(diào)查及相關(guān)改善舉措；d、市場開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)評估資料；2、采購課：a、供方體系開發(fā)和治理；b、合格供方明錄；c、供給商的考核和治理供給商考核統(tǒng)計(jì)表、供方品質(zhì)系統(tǒng)評鑒記錄表、提供供方的品質(zhì)協(xié)議、合約等資料、供貨及時(shí)性和準(zhǔn)確性及效勞的治理；3、技術(shù)部：a、機(jī)車/非機(jī)車類APQFW料各一套屆時(shí)由技術(shù)部主管按老師要求提供；b、技術(shù)文件的治理；c、工藝變更、驗(yàn)證的相關(guān)資料；d、產(chǎn)品審核報(bào)告；f、產(chǎn)品的本錢測算核定等；4、生管課：a、生產(chǎn)方案編排、訂單的驅(qū)動(dòng)；b、主要原物料庫存與需求分析表；c、機(jī)械承載及效率分析治理d、平安庫存分析；e、業(yè)務(wù)提供