XX公司安全隱患閉環(huán)管理規(guī)定（5頁）

1、*實業(yè)有限公司關(guān)于印發(fā)安全隱患閉環(huán)管理規(guī)定的通知公司所屬各單位為切實做好安全隱患排查、整改工作，推行安全隱患閉環(huán)管理，切實做到隱患整改程序規(guī)范化，閉合化，及時有效消除各類安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，經(jīng)研究制定了公司安全隱患閉環(huán)管理制度，現(xiàn)印發(fā)給你們，請根據(jù)要求遵照執(zhí)行，并抓好貫徹落實。 一、管理規(guī)定（一）嚴格檢查標準，強化提高隱患排查能力。制定安全檢查標準是開展安全檢查活動查什么、做什么的主要依據(jù)，是提高各級安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題、解決問題能力的有效途徑，公司生產(chǎn)、安全、機電等部門將結(jié)合生產(chǎn)礦井實際進一步修訂頂板、“一通三防”、機電提升運輸、防治水、火工品管理等專業(yè)檢查標準，屆

2、時另文下發(fā)。非煤單位安全檢查標準執(zhí)行已印發(fā)的安全檢查表內(nèi)容。礦井每旬兩次和非煤單位每月一次安全檢查應(yīng)嚴格按照檢查標準和檢查程序圖（附件一）的要求開展檢查活動。（二）制定檢查方案，規(guī)范開展安全檢查活動。各單位開展安全檢查活動前應(yīng)預(yù)先制定周密檢查方案，明確人員安排、檢查路線、檢查方式方法、檢查內(nèi)容和重點等，檢查范圍應(yīng)包括本單位安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，特別是重點部位、薄弱點位應(yīng)加強檢查，做到檢查覆蓋率達到100%。各單位開展檢查活動時應(yīng)盡可能安排分管技術(shù)員、分片包保人員互相檢查、交叉檢查，盡量避免本人分管本人檢查的現(xiàn)象，綜合提高本單位安全檢查質(zhì)量和效果。（三）分級篩選隱患，認真執(zhí)行排查治理辦法。一是安全檢查

3、排查出的問題或隱患，要嚴格按照關(guān)于規(guī)范煤礦生產(chǎn)安全隱患排查、報告和治理制度（試行）的通知（天能安字2007150號）文件執(zhí)行，本著“快速、安全、優(yōu)質(zhì)、高效”和一般隱患不過班，較大隱患不過夜，重大隱患停產(chǎn)整改的原則，分門別類開出隱患整改通知單，責(zé)令部門或區(qū)隊落實隱患整改工作，確因客觀因素在期限內(nèi)整改不了的隱患，要說明情況并采取相關(guān)防范措施。對存在較大生產(chǎn)安全問題的采掘工作面、施工和經(jīng)營場所，要堅決停產(chǎn)、停工、停業(yè)整頓，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。二是要繼續(xù)強化礦井采掘工作面動態(tài)管理制度，執(zhí)行“四類面”（特殊面、探放水面、邊遠面、困難面）分類監(jiān)管和較大隱患匯總制度，做到礦井值班領(lǐng)導(dǎo)每天篩選，及時建立或撤

4、消“四類面”，及時登記隱患匯總表。（四）落實五定原則，及時整治現(xiàn)場終端隱患。一是安全檢查出的當場解決不了隱患應(yīng)嚴格按照“五定”原則（定項目方案、定整改措施、定整改期限、定整改責(zé)任人、定整改資金）進行整改，落實安全隱患整改過程的監(jiān)控。二是各單位應(yīng)以每次安全檢查為單元，建立安全隱患管理臺帳進行規(guī)范管理，明確檢查時間、檢查地點、隱患內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限、復(fù)查情況、復(fù)查時間和復(fù)查人等內(nèi)容，并及時規(guī)范填寫。三是生產(chǎn)礦井每5天開展安全檢查出的問題要進行專題匯總、歸納分析，找出重點隱患和主要問題，查擺原因，采取對策，及時進行整改，同時要舉一反三，避免同類隱患頻繁出現(xiàn)，杜絕前整后亂的現(xiàn)象。（五）建立復(fù)查

5、機制，有效實現(xiàn)隱患閉環(huán)管理。一是各單位要嚴格執(zhí)行安全隱患整改復(fù)查反饋機制，隱患整改復(fù)查反饋是隱患整改效果的評價依據(jù)，各項安全檢查出的隱患均應(yīng)有規(guī)范的復(fù)查反饋內(nèi)容，應(yīng)包括復(fù)查反饋責(zé)任人、時間、地點、隱患整改情況和效果評價等要素。二是公司安全檢查出的隱患執(zhí)行單位整改復(fù)查、救護隊現(xiàn)場復(fù)查驗收、公司安委辦重點復(fù)查三級復(fù)查驗收機制，未按要求整改的按“三違”標準加倍處罰，對于整改效果差的要重新進行整改，直到符合標準要求，最終實現(xiàn)隱患管理的閉環(huán)。二、考核辦法和要求（一）各單位安全隱患閉環(huán)管理情況由公司安委辦組織生產(chǎn)、安全、人力、工會等部門組成考核組，實行每季度考核通報，與公司季度主題活動或者安全抵押制度考核

6、工作相掛鉤。同時結(jié)合公司每旬安全檢查、非煤檢查、階段性大檢查和上級主管部門督查進行安全隱患閉環(huán)管理日常考核工作。（二）各單位要進一步認真開展安全檢查活動，確保檢查不流于形式。每次開展安全檢查無檢查安排計劃表的扣單位0.1分/次，未進行隱患匯總分類分級、未開具安全檢查隱患整改通知單或隱患整改通知單閉環(huán)管理內(nèi)容不全扣單位0.1分/次，安全檢查覆蓋率達不到100%扣單位0.2分/次。（三）各單位要進一步強化隱患治理力度，確保隱患消滅在源頭。該建立未及時建立“四類面”管理的扣單位0.5分/個，臺帳建立或撤消不規(guī)范，不能真實反映動態(tài)監(jiān)管情況扣單位0.1分/處；較大隱患匯總表未及時填寫或內(nèi)容不全的扣單位0.1分/條，各單位對隱患排查不全面、不及時采取有效措施治理隱患的扣單位0.5分/處。（四）各單位要進一步落實復(fù)查驗收機制，確保隱患整改實現(xiàn)閉環(huán)。對未開展隱患整改復(fù)查反饋制度的扣單位0.5分/次，對較大安全隱患無正當理由未及時整改的扣0.5分/條。三、本規(guī)定自2012年4月1日起執(zhí)行附件：*有限公司安全檢查程序圖二O一二年三月三十日 抄送：集團公司，公司領(lǐng)導(dǎo)、安全專員，機關(guān)相關(guān)部室。*公司辦公室 2012年3月30日印發(fā) 附件一*有限公司安全檢查程序圖公司安全檢查組制定檢查方案公司