倉庫控制程序

1、文件名稱倉庫控制程序編制： 日期： 2010-08-13 審核： 日期： 2010-08-13 批準(zhǔn)： 日期： 2010-08-16 受控標(biāo)識(shí) 聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)制！1.目的為更好的管理工廠的物資，達(dá)到持續(xù)不斷地改進(jìn)的目的，確保資源的最大化利用。2. 范圍適用于對(duì)本公司的資材管理。3. 職責(zé)3.1PMC負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)計(jì)劃和倉庫的統(tǒng)籌管理。3.2倉管員負(fù)責(zé)物料的申購、進(jìn)度跟進(jìn)，來料送檢、清點(diǎn)和入庫、補(bǔ)料的發(fā)放、單據(jù)賬務(wù)處理、安全庫存工作的管理。3.3采購負(fù)責(zé)物料采購的執(zhí)行。4.流程4.1原材料入庫流程倉庫接受到供應(yīng)商的送貨單將貨物放到待檢區(qū)。倉管檢查外包裝及標(biāo)識(shí)是否完好。核對(duì)申購單與送貨單是否

2、一致，核對(duì)物料規(guī)格及數(shù)量同送貨單是否一致。待檢物料的擺放與IQCPASS物料隔開，并掛上“待IQC檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。倉管確認(rèn)上述后，在送貨單上簽收，一聯(lián)送貨人，一聯(lián)自留，一聯(lián)財(cái)務(wù)，一聯(lián)采購；填寫送檢單并通知IQC進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 IQC根據(jù)IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格物料貼檢驗(yàn)合格標(biāo)簽，填寫詳細(xì)內(nèi)容，并在上面蓋“IQC PASS”標(biāo)簽，檢驗(yàn)確保先進(jìn)先出原則將物料放置檢驗(yàn)合格區(qū)。IQC對(duì)檢驗(yàn)物料填寫送檢單送入倉庫進(jìn)行入庫流程。倉管接受到送檢單核對(duì)數(shù)量、規(guī)格與送貨單是否一致，并填寫驗(yàn)收單，一聯(lián)自留，一聯(lián)采購，一聯(lián)PMC，一聯(lián)財(cái)務(wù)。原材料入庫后，倉管按材料區(qū)域擺放，填寫物料標(biāo)識(shí)單、物資收發(fā)卡片由倉管

3、依據(jù)驗(yàn)收單作好電腦臺(tái)帳。4.1.11驗(yàn)收單由倉管填寫，主管負(fù)責(zé)人簽字，方可作入庫相關(guān)手續(xù)和帳務(wù)記錄。4.1.12按倉庫管理制度進(jìn)行品質(zhì)、消防安全、危險(xiǎn)品相關(guān)檢查。4.2物料“領(lǐng)”“退”“補(bǔ)”流程。4.2.1物料領(lǐng)用4.2.2物料員或組長按生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)指令單上線前1-4小時(shí)領(lǐng)取物料放置生產(chǎn)車間指定區(qū)域，并作好標(biāo)識(shí)。4.2.3若領(lǐng)料時(shí)倉庫欠數(shù)，物料員或組長即時(shí)填寫物料欠料單，由部門主管、計(jì)劃主管，采購簽字確認(rèn)，一聯(lián)自留，一聯(lián)計(jì)劃主管，一聯(lián)采購。4.2.4PMC接收到物料欠料單立即處理，及時(shí)跟進(jìn)物料入庫, 如為異常欠料，則確認(rèn)后返交申請(qǐng)人，由提報(bào)人填寫申請(qǐng)補(bǔ)料單；屬人為錯(cuò)誤導(dǎo)致的補(bǔ)料，需由欠料部門

4、負(fù)責(zé)人填寫?yīng)劻P通知單。4.2.5由所用部門開取領(lǐng)、補(bǔ)料單發(fā)料單按生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)指令單BOM物料清單填寫相關(guān)要求。4.2.6倉管接受到領(lǐng)、補(bǔ)料單核對(duì)所用部門主管是否簽名，并核對(duì)領(lǐng)用規(guī)格、數(shù)量、單號(hào)與生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)指令單發(fā)料單BOM物料清單是否符合要求。4.2.7倉管與領(lǐng)料員或組長確認(rèn)數(shù)量無誤后，在領(lǐng)、補(bǔ)料單發(fā)料單簽名確認(rèn)，一聯(lián)倉管，一聯(lián)生產(chǎn)，一聯(lián)財(cái)務(wù)。4.2.8倉管對(duì)于物料“帳”“物”“卡”數(shù)據(jù)更新和單據(jù)保存4.2.9公司內(nèi)部退料由車間物料員負(fù)責(zé)將退料按品種、規(guī)格進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)，做好標(biāo)識(shí)，開具 退料單，注明退料原因交上級(jí)主管審核；退料部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核退料單上內(nèi)容與退料是否正確屬實(shí)，若無誤，則簽

5、字、確認(rèn)，否則要求責(zé)任人進(jìn)行糾正；如屬人為原因?qū)е碌耐肆?，需根?jù)相關(guān)規(guī)定開出獎(jiǎng)罰通知單。4.2.11質(zhì)檢員按退料單位提交的退料單檢驗(yàn)退料，對(duì)退料做出品質(zhì)判定意見并于退料單上記錄品質(zhì)狀態(tài)；檢驗(yàn)如不符合退料標(biāo)準(zhǔn)（如退料不符合要求，標(biāo)識(shí)未做或不清楚，良品與不良品混在一起等），則要求退料單位重新整理、開單報(bào)檢；不合格品需開出品質(zhì)異常處理單，并報(bào)品管部經(jīng)理審核、簽字，必要時(shí)，通知物料評(píng)審小組參與評(píng)審處理；質(zhì)檢員根據(jù)判定結(jié)果對(duì)不合格物料做明確不合格標(biāo)識(shí)；在處理方式確定后將處理方式記錄在退料單上；4.2.12倉管接受退料單核對(duì)所用部門主管、品質(zhì)課是否確認(rèn)，并核對(duì)退料數(shù)量、規(guī)格與退料單是否一致方可退料。4.2

6、.13供應(yīng)商退貨由倉管與采購部核對(duì)數(shù)量無誤后，在退貨單簽名確認(rèn)，一聯(lián)倉管、一聯(lián)采購、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)供應(yīng)商。采購部及時(shí)通知供應(yīng)商退貨,周六將本周來料不良退完。4客戶退貨處理流程4.2.14.1業(yè)務(wù)課接到客戶要求退貨信息,結(jié)合公司安排貨物退回公司,退貨必須有詳細(xì)的退貨單及退貨原因,并將退貨單提供給倉管且通知倉管員準(zhǔn)備收貨.2倉管組接到業(yè)務(wù)的退貨信息后,安排進(jìn)行退貨接收及清點(diǎn),清點(diǎn)完畢提供退貨實(shí)收明細(xì)表給業(yè)務(wù)課及PMC,將退貨放入待處理區(qū)等待返工維修.3PMC接到退貨實(shí)收明細(xì)后,安排生產(chǎn)線對(duì)退貨進(jìn)行返工維修.4品管部對(duì)返工維修過程進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)控并隨時(shí)提出指導(dǎo).5生產(chǎn)部按生產(chǎn)流程對(duì)退貨進(jìn)行返工維修,返工

7、維修完畢必須送檢,經(jīng)品管檢驗(yàn)合格方可安排入庫,生產(chǎn)部/品管部必須按公司標(biāo)識(shí)及追溯要求作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄.6倉管接到生產(chǎn)課入庫單及入庫貨物,按倉庫管理規(guī)范對(duì)貨物進(jìn)行入庫管理.7品管部在返工完畢后提供該批退貨品質(zhì)分析報(bào)告,并提出預(yù)防措施轉(zhuǎn)相關(guān)單位執(zhí)行,所有動(dòng)作完成后業(yè)務(wù)部按公司制度與客戶進(jìn)行善后處理.4.2.15倉管作好物料退料帳務(wù)記錄和單據(jù)保存。4.2.16物料補(bǔ)進(jìn)。4.2.17由所用部門填寫領(lǐng)、補(bǔ)料單、獎(jiǎng)罰通知單送交PMC、生產(chǎn)經(jīng)理簽名確認(rèn)。4.2.18倉庫接到PMC、生產(chǎn)經(jīng)理簽名簽名確認(rèn)后領(lǐng)、補(bǔ)料單，由倉庫根據(jù)情況安排補(bǔ)料事宜，PMC安排對(duì)于補(bǔ)料的記錄.并做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每月對(duì)比。 4.3倉庫備

8、料管理流程4.3.1倉管員收到客戶定單后1小時(shí)內(nèi)根據(jù)物料控制標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃在產(chǎn)品計(jì)劃上線前7天按BOM物料清單開具發(fā)料單領(lǐng)、補(bǔ)料單。4.3.2倉管員在接受到生產(chǎn)計(jì)劃表/生產(chǎn)指令單1小時(shí)內(nèi)確認(rèn)物料安全庫存表和庫存量，填寫申購單由主管審核,生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購采購物料。4.3.3倉庫在接受生產(chǎn)計(jì)劃表發(fā)料單BOM物料清單生產(chǎn)指令單在生產(chǎn)計(jì)劃上線前7天將物料備好放置備料區(qū)。4.3.4倉庫對(duì)計(jì)劃上線物料倉庫欠數(shù)或物料在申購未入庫，及時(shí)跟進(jìn)計(jì)劃和采購，在上線7天前未入庫，通知PMC協(xié)調(diào)處理。4.4“帳”“物”“卡”管理和盤點(diǎn)流程4.4.1倉管對(duì)于物料“收”“發(fā)”及時(shí)核對(duì)相關(guān)單據(jù)作好物資收發(fā)卡片物料標(biāo)識(shí)單數(shù)據(jù)更

9、新，確?！皫ぁ薄拔铩薄翱ā睌?shù)量一致性。4.4.2倉管對(duì)物料數(shù)據(jù)核查定于每周二下午17：00前核準(zhǔn)；每周三由倉庫主管對(duì)于抽查，并作好相關(guān)記錄與考核。4.4.3對(duì)于單據(jù)記錄要求按單號(hào)追溯，報(bào)廢單據(jù)不得私自撕毀，若有單據(jù)作廢，由倉庫主管簽字報(bào)廢，并保留單據(jù)，便于財(cái)務(wù)查帳。4.4.4數(shù)據(jù)管理，要求各倉管在當(dāng)日上午10：00把前一天數(shù)據(jù)做好電腦帳，并發(fā)于PMC、采購部，在上午10：00把單據(jù)分類整理，并存檔，所有單據(jù)及時(shí)送交財(cái)務(wù)。4.4.5倉儲(chǔ)單據(jù)、帳務(wù)記錄要保存期限為3年，每個(gè)月底整理按要求存檔并標(biāo)識(shí)，由倉庫主管檢查落實(shí)并執(zhí)行。4.4.6對(duì)于單據(jù)遺失，“帳”“物”“卡”出現(xiàn)異常，倉庫主管及時(shí)處理，并追

10、究相關(guān)責(zé)任人。4.4.7盤點(diǎn)分為月盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)，上述盤點(diǎn)均為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)。4.4.8倉庫月盤點(diǎn)月底開始執(zhí)行，要求倉庫盤點(diǎn)前發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知各部門停止發(fā)料，各部門生產(chǎn)領(lǐng)用于盤點(diǎn)前作好物料安排。4.4.9倉庫盤點(diǎn)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，盤點(diǎn)表由PMC、生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后交財(cái)務(wù).總經(jīng)理、副總經(jīng)理各一份。4.4.10盤點(diǎn)表“帳”“物”“卡”出現(xiàn)虧損，由PMC召集各部門主管,生產(chǎn)經(jīng)理需參加，檢討、分析、改善。4.4.11生產(chǎn)線月盤點(diǎn)同倉庫流程一致。4.5入庫、出庫流程4.5.1出庫流程4.5.2原材料、半成品,成品對(duì)內(nèi)出庫按領(lǐng)料流程運(yùn)作。4.5.3原材料出庫備料管理流程、成品對(duì)外出庫依據(jù)業(yè)務(wù)的出貨

11、計(jì)劃表由倉庫提前1-4小時(shí)備料。4.5.4倉管填寫出庫單放行條由PMC管批準(zhǔn)后交倉管發(fā)貨，并由對(duì)方人簽收。4.5.5送貨單一聯(lián)業(yè)務(wù)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)財(cái)務(wù)。4.5.6倉管作好相關(guān)數(shù)據(jù)記錄和單據(jù)保存。4.6 物料報(bào)廢流程4.6.1由所屬部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，由部門主管、品質(zhì)主管、生產(chǎn)經(jīng)理或總經(jīng)理簽名確認(rèn)。4.6.2由來料不良和人為不良所屬部門相關(guān)人員將實(shí)物與品質(zhì)主管確認(rèn)，核實(shí)物料并按公司報(bào)廢流程、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定結(jié)果，物料賠償按獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。4.6.3客戶或供應(yīng)商的不良在生產(chǎn)時(shí)不良比例在10%以上但急需出貨；生產(chǎn)通知品質(zhì)部確認(rèn)由品質(zhì)部發(fā)出品質(zhì)異常報(bào)告由PMC主導(dǎo)評(píng)審特采。4.6.4報(bào)廢結(jié)果確認(rèn)后，倉庫可放

12、置報(bào)廢暫放區(qū)。 4.6.5 倉庫與生產(chǎn)線每一個(gè)月申請(qǐng)報(bào)廢一次,由PMC主導(dǎo)執(zhí)行.4.7倉庫8S運(yùn)作4.7.1倉存物料遵循“先進(jìn)先出”原則。4.7.2物料“定位”“定名”“定量”管理。4.7.3物料“帳”、“物”“卡”的一致性。4.7.4物料溫、濕度控制點(diǎn)檢表記錄。4.7.5化學(xué)物品、易燃易爆物品特殊管制和明顯標(biāo)識(shí)，特殊倉儲(chǔ)說明。4.7.6材料區(qū)無廢損材料和相關(guān)雜物。4.7.7材料區(qū)物品有明顯區(qū)域劃分和材料倉儲(chǔ)平面圖。 4.7.8材料區(qū)有醒目標(biāo)識(shí)或?qū)嵨镂呛稀?.7.9物品入箱標(biāo)識(shí)、定位要一致。4.7.10材料、物品擺放層數(shù)有超高限定。4.7.11材料、物品要方便查看拿取。4.7.12材料、物品倉存環(huán)境有定期8S值日表。4.7.13物品、材料要有防塵、防潮措施。4.7.14對(duì)材料、物品有管理制度規(guī)定先進(jìn)先出。4.7.15不能在通道上擺物品，不能有物品疊放超高。4.7.16危險(xiǎn)品要特別標(biāo)識(shí)，倉儲(chǔ)要求，責(zé)任人定期檢查、記錄。4.7.17滅火器的標(biāo)識(shí)明顯，防火槽、消防栓通道不能擺放物品。4.7.18有明確定位不良品保管場(chǎng)所，相關(guān)不良品、呆料管理規(guī)定和處理辦法。4.7.19倉庫要有“消防安全”“8S值日表”“倉儲(chǔ)物品品質(zhì)管理”相關(guān)檢查表和績效考核。4