2010法律法規(guī)符合性評(píng)審報(bào)告

1、HSE、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系法律法規(guī)符合性評(píng)審報(bào)告 編制人：梁成鐸批準(zhǔn)人：中原油田建設(shè)集團(tuán)公司 2010年 4月 20 日一、評(píng)審目的驗(yàn)證我公司各部門(mén)各單位的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)是否符合相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他規(guī)定的要求。二、評(píng)審范圍 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系覆蓋的所有單位和部門(mén)； 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系覆蓋的所有過(guò)程和產(chǎn)品；三、評(píng)審依據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)和其他要求四、評(píng)審方式n 現(xiàn)場(chǎng)察看n 查閱文件n 查閱記錄n 人員訪(fǎng)談五、評(píng)審人員組長(zhǎng)：竇文林 魏成慶組員：龐隨莊 李 松 畢彩玉 胡海軍 梁成鐸

2、 付建廠(chǎng) 馬明宇 付清泉 李 群 邢希勝 索春蘭 李風(fēng)蘭（注：1、龐隨莊負(fù)責(zé)審核沙特區(qū)域，付建廠(chǎng)負(fù)責(zé)審核西部區(qū)域，李風(fēng)蘭審核西南區(qū)域，馬明宇、付清泉負(fù)責(zé)審核其他區(qū)域，索春蘭負(fù)責(zé)審核安裝工程一處，邢希勝負(fù)責(zé)審核安裝工程二處，畢彩玉負(fù)責(zé)審核安裝工程三處。）六、評(píng)審時(shí)間: 2010年4月12日-2010年4月17日七、評(píng)審結(jié)果通過(guò)本次評(píng)審發(fā)現(xiàn)：我公司共有環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)和相關(guān)要求的不符合項(xiàng)3項(xiàng)，其中道橋工程一處機(jī)械攸廠(chǎng)存在不符合項(xiàng)1項(xiàng)；橋梁工程處水泥制品廠(chǎng)1項(xiàng)；道三西南項(xiàng)目存在不符合項(xiàng)1項(xiàng)。安裝工程一處、市政建設(shè)工程處、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科物資供應(yīng)站、道橋四處、道橋二處、

3、安裝二處、安裝三處等，在環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)和其他要求符合性管理方面做得比較好，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，具體評(píng)審結(jié)果詳見(jiàn)附件一。八、評(píng)審結(jié)論通過(guò)本次評(píng)審，發(fā)現(xiàn)公司各部門(mén)、單位在環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)識(shí)符合性方面，已建立了環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)識(shí)別、獲取、培訓(xùn)溝通、變更管理既符合性評(píng)審方面等規(guī)范的管理程序，而且運(yùn)行正常。但在評(píng)審過(guò)程中，仍發(fā)現(xiàn)了4項(xiàng)不符合項(xiàng)，通過(guò)分析，評(píng)審小組認(rèn)為公司各部門(mén)、單位在環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)方面是符合相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)和其他要求的，環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系

4、法律法規(guī)和其他要求的管理是有效的。附件一：管理體系法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)審結(jié)果附件二：不符合項(xiàng)報(bào)告附件三：法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改完成情況報(bào)告附件1：管理體系法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)審結(jié)果類(lèi)別不符合項(xiàng)部門(mén)安全、環(huán)境與健康合計(jì)法律法規(guī)其他要求道橋工程一處機(jī)械修理廠(chǎng)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法1橋梁工程處水泥制品廠(chǎng)項(xiàng)目工程HSE管理規(guī)定1道橋三處西南項(xiàng)目中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法1合計(jì)3附件二：不符合項(xiàng)報(bào)告序號(hào)：1被評(píng)審單位：道橋工程一處機(jī)械修理廠(chǎng) 評(píng)審日期： 2010 年 4月 12 日 不符合事實(shí)陳述：2010年4月12日，道橋工程一處機(jī)械修理廠(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)隨意放置有兩只被油污污染的油桶,沒(méi)有采取任何防止

5、污染措施。上述事實(shí)不符合：中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法第二十四條 產(chǎn)生環(huán)境污染和其他公害的單位，必須把環(huán)境保護(hù)工作納入計(jì)劃，建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度；采取有效措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動(dòng)、電磁波輻射等對(duì)環(huán)境的污染和危害。要求在 2010 年 4月 12 日 以前整改完畢。評(píng)審人：梁成鐸 評(píng)審組組長(zhǎng)：魏成慶 不符合原因分析：相關(guān)體系管理人員對(duì)法律法規(guī)理解掌握不夠；施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和環(huán)境管理規(guī)定中的具體要求。整改措施計(jì)劃：認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及公司環(huán)境保護(hù)管理制度，把油桶放置在合適位置并采取有效防止污染和防止危害的措施

6、。整改措施實(shí)施情況：1、2010年4月14日組織道橋一處相關(guān)人員學(xué)習(xí)體系文件、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法和公司管理制度；2、2010年4月14日把兩只油桶轉(zhuǎn)移至合適位置并采取了防止污染和防止危害的有效措施。被評(píng)審單位負(fù)責(zé)人： 日期： 2010年 4 月 14 日跟蹤驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期： 20010 年 4 月 15 日評(píng)審組組長(zhǎng)意見(jiàn)：評(píng)審組組長(zhǎng)：附件二：不符合項(xiàng)報(bào)告序號(hào)：2被評(píng)審單位：橋梁工程處水泥制品廠(chǎng) 評(píng)審日期： 2010 年 4月13日 不符合事實(shí)陳述：現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)：橋梁工程處水泥制品廠(chǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)，有一水管已損壞,清水正在溢出。上述事實(shí)不符合：項(xiàng)目工程HSE管理規(guī)定第條款規(guī)定:施工現(xiàn)場(chǎng)

7、要注意節(jié)約能源,避免不必要的能源浪費(fèi),發(fā)現(xiàn)有能源浪費(fèi)的現(xiàn)象,要及時(shí)采取有效措施。要求在 2010 年 4月 14日 以前整改完畢。評(píng)審人：梁成鐸 評(píng)審組組長(zhǎng)：魏成慶 不符合原因分析：相關(guān)體系管理人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)理解掌握不夠；施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和環(huán)境管理規(guī)定中的具體要求。整改措施計(jì)劃：認(rèn)真執(zhí)行公司項(xiàng)目工程HSE管理規(guī)定，注意節(jié)約能源,避免不必要的能源浪費(fèi),發(fā)現(xiàn)有能源浪費(fèi)的現(xiàn)象,要及時(shí)采取有效措施。整改措施實(shí)施情況：1、2010年4月13日橋梁工程處水泥制品廠(chǎng)體系管理人員學(xué)習(xí)了公司項(xiàng)目工程HSE管理規(guī)定；2、2010年4月13日更換了損壞的水管，制止了清水的溢流。被評(píng)審單位負(fù)責(zé)人：

8、 日期： 2010 年 4 月 13 日跟蹤驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期： 2010 年 4 月 14 日評(píng)審組組長(zhǎng)意見(jiàn)：評(píng)審組組長(zhǎng)：附件二：不符合項(xiàng)報(bào)告序號(hào)：3被評(píng)審單位：道橋三處西南項(xiàng)目 評(píng)審日期： 2010年 4月 12日 不符合事實(shí)陳述：2010年4月12日，項(xiàng)目部工作現(xiàn)場(chǎng)裝卸沙石料產(chǎn)生大量粉塵，電焊機(jī)產(chǎn)生的廢焊渣頭和鋼板廢料灑落地面。上述事實(shí)不符合：中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法第四章、第二十四條“產(chǎn)生環(huán)境污染和其他公害的單位，必須把環(huán)境保護(hù)工作納入計(jì)劃，建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度；采取有效措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他海運(yùn)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲、震動(dòng)、電磁波輻射

9、等對(duì)環(huán)境的污染和危害?！币笤?2010 年 4月 14 日 以前整改完畢。評(píng)審人：李風(fēng)蘭 評(píng)審組組長(zhǎng)： 不符合原因分析：相關(guān)體系管理人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)理解掌握不夠；施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和環(huán)境管理規(guī)定中的具體要求。 整改措施計(jì)劃：認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境管理規(guī)定制作現(xiàn)場(chǎng)垃圾回收箱（筒），并進(jìn)行分類(lèi)回收，集中處理。整改措施實(shí)施情況：1、2010年4月13日市政工程處采油六廠(chǎng)管線(xiàn)項(xiàng)目部體系管理人員學(xué)習(xí)了中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法；2、2010年4月13日清理了電焊機(jī)附近的廢棄物，并對(duì)廢物進(jìn)行了集中管理統(tǒng)一處置。被評(píng)審單位負(fù)責(zé)人： 日期： 2010年 4 月 13 日跟蹤驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：

10、 日期： 2010 年 4月 14 日評(píng)審組組長(zhǎng)意見(jiàn)：評(píng)審組組長(zhǎng)：附件三： 法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改完成情況報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改完成情況報(bào)告管理者代表：2010年4月10日至4月17日，中原油田建設(shè)集團(tuán)公司進(jìn)行了環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)的符合性評(píng)審，共查出不符合項(xiàng)3項(xiàng)，道橋工程一處修理廠(chǎng)存在不符合項(xiàng)1項(xiàng)于4月15日整改關(guān)閉；橋梁工程處水泥制品廠(chǎng)1項(xiàng)于月4月14日整改關(guān)閉；道橋工程三處西南項(xiàng)目1項(xiàng)于4月14日整改關(guān)閉。根據(jù)對(duì)3不符合項(xiàng)報(bào)告跟蹤驗(yàn)證，可以關(guān)閉。公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE管理體系法律法規(guī)符合性評(píng)審小組組長(zhǎng)：2010年4月20日（

11、注：1、此報(bào)告應(yīng)在不符合項(xiàng)驗(yàn)證關(guān)閉后，及時(shí)向管理者代表匯報(bào)，體系管理部門(mén)存檔一份；2、體系管理部門(mén)要安排人員對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告跟蹤驗(yàn)證，直到問(wèn)題得以解決。）道橋工程一處修理廠(chǎng)學(xué)習(xí)記錄時(shí)間：2010年4月14日地點(diǎn)：修理廠(chǎng)會(huì)議室講課人：胡海軍參加人：吳海 苗海印 李志國(guó) 王云 張欣志講授內(nèi)容：1、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法、公司環(huán)境保護(hù)管理制度等。2、如何做好現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)。最后道橋工程一處副經(jīng)理吳海提出要求：大家要認(rèn)真進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法及公司HSE體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求，加強(qiáng)公司的環(huán)境保護(hù)工作。橋梁工程處水泥制

12、品廠(chǎng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄時(shí)間：2010年4月13日地點(diǎn)：水泥制品廠(chǎng)會(huì)議室講課人：張金泉參加人：劉明輝 李菊芳 劉成勇、魏宗云、方家琴、韓振山、姜社民、李菊芳、許向征 講授內(nèi)容：1、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)及中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法。2、公司體系文件中的環(huán)境保護(hù)規(guī)定及公司項(xiàng)目工程HSE管理規(guī)定。張金泉副經(jīng)理最后提出要求：大家要認(rèn)真進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法及公司HSE體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度要求，加強(qiáng)公司的環(huán)境保護(hù)工作。道橋三處西南項(xiàng)目HSE學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄時(shí)間：2010年4月13日地點(diǎn)：西南項(xiàng)目會(huì)議室講課人：馬明宇參加人：屠建東 王東 李風(fēng)桑 李風(fēng)蘭 王坤德講授內(nèi)容：1、GB/T24001-200