JDQP282010持續(xù)改進(jìn)控制程序

1、1 目的規(guī)定公司實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的行為準(zhǔn)則，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量體系的有效性，確保進(jìn)一步滿足顧客要求，提高顧客滿意度，從而提高組織的業(yè)績(jī)，使各相關(guān)方受益。2 適用范圍適用于本公司開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的控制。3 定義持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求能力的循環(huán)活動(dòng)。4 職責(zé)4.1 持續(xù)改進(jìn)組長(zhǎng)確定全公司持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)和計(jì)劃；4.2 持續(xù)改進(jìn)副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并監(jiān)控實(shí)施情況；4.3 各職能部門負(fù)責(zé)本部門的持續(xù)改進(jìn)措施的有效實(shí)施。5 工作程序5.1 持續(xù)改進(jìn)的對(duì)象5.1.1 持續(xù)改進(jìn)涉及整理、服務(wù)、成本和供貨信譽(yù)等方面，包括對(duì)產(chǎn)品特性和制造過(guò)程變差的控制和減少。5.2 持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)5.2.1

2、 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程特性符合顧客要求，且過(guò)程顯示穩(wěn)定性和達(dá)到可接受的制造能力時(shí)，相關(guān)部門可實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，使過(guò)程不斷完善和優(yōu)化。5.2.2 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)審核、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施以及管理評(píng)審的結(jié)果，對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，確定改進(jìn)項(xiàng)目。5.2.3 持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目來(lái)自以下方面： 計(jì)劃外的停機(jī)； 設(shè)備安裝、模具更換以及機(jī)器調(diào)整時(shí)間（可否減少）； 生產(chǎn)周期； 報(bào)廢和返工/返修（減少報(bào)廢、返工和返修率，降低成本）； 場(chǎng)地利用空間； 顧客滿意度； 人力（人工成本）和材料（材料成本）的浪費(fèi)； 產(chǎn)品和設(shè)備的使用壽命； 不良品的成本； 持續(xù)改進(jìn)小組依據(jù)各部門每周提交至持續(xù)改進(jìn)小組的問(wèn)

3、題匯總清單，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后確定的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目； 持續(xù)改進(jìn)小組依據(jù)各部門每月提交至持續(xù)改進(jìn)小組的待改進(jìn)項(xiàng)目，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后確定的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 其它需要持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目5.3 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容5.3.1 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的制訂 持續(xù)改進(jìn)副組長(zhǎng)每月5日前負(fù)責(zé)組織各部門完成持續(xù)改進(jìn)的立項(xiàng)評(píng)審、注冊(cè)，并制訂月度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，編制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃一覽表，經(jīng)持續(xù)改進(jìn)組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。具體如下：5.3.1.1 各部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）對(duì)5.2所列的內(nèi)容，確定月度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，并于當(dāng)月月底前提交經(jīng)過(guò)部門內(nèi)部評(píng)審后，確定需提交至持續(xù)改進(jìn)小組進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目（優(yōu)先考慮顧客和公司在產(chǎn)品先期策劃確定的特殊性

4、的產(chǎn)品/過(guò)程改善方面，并考慮成本和價(jià)格因素，制訂企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目）。5.3.1.2 各部門在收集持續(xù)改進(jìn)情報(bào)信息時(shí)，需遵照全員參與的宗旨：廣開言路、集思廣益，鼓勵(lì)員工提供合理化建議，以合理化建議提案表的形式提報(bào)，并進(jìn)行部門內(nèi)部評(píng)審。5.3.1.3 各部門對(duì)提交至持續(xù)改進(jìn)小組評(píng)審立項(xiàng)的改進(jìn)項(xiàng)目，需針對(duì)目前現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查、測(cè)算，必要時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析評(píng)定，確定目前指標(biāo)和需要解決的主要問(wèn)題，制訂部門持續(xù)改進(jìn)措施，和預(yù)測(cè)改善成果帶來(lái)的效益（效益分：管理效益和直接經(jīng)濟(jì)效益），如立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)注冊(cè)后，由持續(xù)改進(jìn)小組副組長(zhǎng)匯總，錄入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃一欄表，由直接受益部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）編制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施表，

5、報(bào)持續(xù)改進(jìn)小組審批后正式實(shí)施。5.3.1.4 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的改進(jìn)目標(biāo)，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、顧客指標(biāo)以及公司期望而確定。5.3.1.5 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的受益部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）是持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的直接責(zé)任人，持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人需按照持續(xù)改進(jìn)措施、時(shí)間進(jìn)度以及各階段目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，并遵照持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施表的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)提供相關(guān)改善證據(jù)至持續(xù)改進(jìn)小組，以便持續(xù)改進(jìn)小組進(jìn)行日?；?。如無(wú)法提供相關(guān)改善證據(jù)的，則為持續(xù)改進(jìn)無(wú)效。5.3.2 責(zé)任部門在實(shí)施持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目時(shí)，需按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)行階段總結(jié)，以數(shù)據(jù)為事實(shí)，圖表方式通報(bào)該持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目各階段的改進(jìn)成果，確保改進(jìn)成果達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。5.3.3 如在改進(jìn)過(guò)程有未達(dá)到當(dāng)

6、前階段預(yù)期目標(biāo)的情況，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)協(xié)作部門一道及時(shí)分析、檢查改進(jìn)措施的有效性并及時(shí)修整，確保第二階段的目標(biāo)完成。5.3.4 持續(xù)改進(jìn)小組副組長(zhǎng)依據(jù)持續(xù)改進(jìn)一覽表信息，跟蹤、監(jiān)督持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。5.3.5 持續(xù)改進(jìn)適用以下技術(shù)：5.3.5.1 設(shè)備總效率5.3.5.2 ppm分析5.3.5.3 防錯(cuò)技術(shù)5.3.5.4 基準(zhǔn)確點(diǎn)5.3.5.5 控制圖5.3.5.6 體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)5.3.5.7 FMEA5.3.5.8 8D報(bào)告5.3.5.9 檢驗(yàn)/測(cè)量技術(shù)5.3.5.10 其他驗(yàn)證包括產(chǎn)生問(wèn)題原因已經(jīng)消除或減少、解決方法已經(jīng)發(fā)生了作用，并實(shí)施改進(jìn)目標(biāo)。5.3.6 持續(xù)改

7、進(jìn)活動(dòng)結(jié)束后，持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人提交持續(xù)改進(jìn)結(jié)案申報(bào)表至持續(xù)改進(jìn)小組，持續(xù)改進(jìn)小組副組長(zhǎng)依據(jù)持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人提交的持續(xù)改進(jìn)結(jié)案申報(bào)表組織驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，由持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人分享本次持續(xù)改進(jìn)方法及經(jīng)驗(yàn)，并形成文檔提交持續(xù)改進(jìn)小組形成持續(xù)改進(jìn)方法及經(jīng)驗(yàn)匯編，向公司各部門提供借鑒資料，也方便在制定作業(yè)性文件時(shí)規(guī)避同類問(wèn)題的發(fā)生；并定期在公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)。如在預(yù)期內(nèi)無(wú)法達(dá)成持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)的，則由相應(yīng)持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人向持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)提交持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目延遲/取消申請(qǐng)表。5.3.7 上述活動(dòng)的計(jì)劃，結(jié)果應(yīng)記錄與持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃一覽表中，報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)評(píng)審。5.3.8 持續(xù)改進(jìn)小組根據(jù)改進(jìn)結(jié)案評(píng)價(jià)結(jié)果，評(píng)出每月

8、最具價(jià)值的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)兵，在公司張榜公布，并作為年終考核的重要參考依據(jù)5.3.9 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、結(jié)案匯報(bào)等詳細(xì)工作內(nèi)容，見公司文件持續(xù)改進(jìn)管理辦法。6附頁(yè)：6.1附頁(yè)一：持續(xù)改進(jìn)控制程序流程圖序號(hào)流程圖主要負(fù)責(zé)人程序相關(guān)文件相關(guān)記錄表單1持續(xù)改進(jìn)信息的收集各相關(guān)部門責(zé)任人5.3合理化建議提案表問(wèn)題點(diǎn)匯總清單2不通過(guò)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目提交各相關(guān)部門經(jīng)理5.3持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目注冊(cè)表3立項(xiàng)前評(píng)審持續(xù)改進(jìn)小組5.3持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目效益評(píng)估及獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表4改進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)受益部門責(zé)任人及持續(xù)改進(jìn)小組5.3持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目一覽表5不達(dá)標(biāo)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施受益部門責(zé)任人5.3持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施表6階段檢查和分析總結(jié)受益部門責(zé)任人5.3持續(xù)改進(jìn)階段報(bào)告（PPT文檔）7不達(dá)標(biāo)持續(xù)改進(jìn)到期受益責(zé)任部門5.3改進(jìn)項(xiàng)目結(jié)案申報(bào)表持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目延遲/取消申請(qǐng)表8持續(xù)改進(jìn)結(jié)案驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)小組及相關(guān)部門5.3持續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證報(bào)告9持續(xù)改進(jìn)完成受益責(zé)任部門5.3持續(xù)改進(jìn)結(jié)案報(bào)告（PPT文檔）10持續(xù)改進(jìn)方法及經(jīng)驗(yàn)匯總持續(xù)改進(jìn)小組5.3持續(xù)改進(jìn)方法及經(jīng)驗(yàn)匯編（PPT文檔）11各部門共享持續(xù)改進(jìn)小組12持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)兵評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)小組張榜公布6.2附頁(yè)二：文件編制修訂記錄文件分發(fā)部門文件編制修訂記錄修訂次數(shù)修訂日期版本修改內(nèi)容生效日期0A/0首次發(fā)行1B/0程序文件格式、更改部門職責(zé)權(quán)限、增加程序流程圖2B/1優(yōu)