不合格品控制程序40338

1、山東茌平天宇汽車配件有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.809-2003 不 合 格 品 控 制 程 序2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施天宇汽車配件有限公司 發(fā) 布不合格品控制程序1 目的對可疑和不合格的產(chǎn)品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至顧客。2 范圍本程序適用于有限公司從產(chǎn)品進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品的控制。3 引用文件Q/6DG13.813-2003 糾正和預防措施控制程序Q/6DG13.710-2003 采購控制程序Q/6DG13.40

2、2-2003 質(zhì)量記錄控制程序4 術語和定義 不合格品: 不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。 一般性不合格品: 指顯著性返工品、只能報廢的不合格品以及需退回供應商部門的不合格器材。 可疑的產(chǎn)品或材料: 任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。 返工: 對不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。 返修: 對不合格品采取的措施，以達到預期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）。 讓步接收: 指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產(chǎn)品和/或服務的授權。 降級: 指對不合格品改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求。5 職責5.1各分廠：（1） 負責生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄、標識、隔離、審理。（2） 負責

3、交付產(chǎn)品不合格品的記錄、標識、隔離、審理。（3） 負責生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品向顧客提出讓步接收申請。（4） 負責對生產(chǎn)過程及交付產(chǎn)品不合格品制定并實施優(yōu)先減少計劃。5.2采購部：（1） 負責加工過程中產(chǎn)生廢品時，負責采購產(chǎn)品的補充。（2） 負責采購產(chǎn)品入廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制；負責辦理采購產(chǎn)品讓步接收手續(xù)；負責進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標識、隔離、審理；負責所管范圍采購產(chǎn)品不合格品糾正措施的跟蹤驗證。5.3質(zhì)量部：（1） 負責監(jiān)控公司各單位就生產(chǎn)過程及不合格品的統(tǒng)計分析及其優(yōu)先減少計劃的實施。（2） 負責及顧客抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗證。6 工作流程和內(nèi)容6.1通則6.1.1

4、 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產(chǎn)品、廢品以及可疑產(chǎn)品。注：對在進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品最終檢驗、倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或產(chǎn)品應一律歸類為不合格品6.1.2 “廢品單”“返工單”“返修單”要注明原因及糾正措施等。6.1.3 “廢品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請單”由檢驗室負責編號、發(fā)放、回收保管，6.1.4 “廢品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請單”等記錄的歸檔按Q/6DG13.402質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6.1.5 不合格品審理一次有效。不能作為下次不合格品處理的依據(jù)。6.1.6 在工作場所，必須易于得到返工或返修工藝指導書，并為相應的操作者使用。6.1.7 可疑產(chǎn)品

5、1） 有下列情況之一者為可疑產(chǎn)品：原有的檢驗和試驗狀態(tài)遺失、受損。檢驗和試驗設備受損后懷疑失準，則原有的檢測結果的準確性值得懷疑。最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯檢。按全尺寸檢驗和全功能檢驗后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品。超過封存期、復驗期、保管期的器材。2） 可疑產(chǎn)品的標識分廠檢驗（試驗）人員對可能涉及的未發(fā)運可疑產(chǎn)品做出標識3） 可疑產(chǎn)品的處置 各單位檢驗（試驗）人員對可疑產(chǎn)品（已發(fā)運產(chǎn)品通知顧客追回），按Q/6DG13.719 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序?qū)嵤┳匪?，并重新檢驗/試驗。對檢驗和試驗設備受損后懷疑失準造成的可疑產(chǎn)品，應對曾使用該檢測設備測量的所有產(chǎn)品進行追溯，直到合格批為止。若確認為不合格品應采取糾

6、正措施。6.1.8 優(yōu)先減少計劃1) 各分廠檢驗室負責將“不合格統(tǒng)計表”報質(zhì)量部。2) 各分廠每月根據(jù)“不合格統(tǒng)計表”量化分析不合格品，制定優(yōu)先減少計劃，并上報質(zhì)量部。質(zhì)量部負責跟蹤驗證該計劃的進展情況。6.1.9凡交付給汽車顧客的產(chǎn)品，無論何時，只要其產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準的產(chǎn)品或過程不同，公司在繼續(xù)生產(chǎn)該產(chǎn)品之前，項目組應按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序的規(guī)定事先獲得顧客的讓步或偏離的許可（即獲得顧客書面的批準證據(jù)），公司方可繼續(xù)生產(chǎn)和將其產(chǎn)品交付給顧客；同時此要求也適用于從供應商采購的產(chǎn)品和服務。以上產(chǎn)品在提供給顧客前，公司項目組必須與供應商就其提出的任何要求應達成一致。經(jīng)顧客批準的產(chǎn)品或過程的期限資

7、料和數(shù)量方面及檢驗方面的質(zhì)量記錄由相關部門依質(zhì)量記錄控制管理程序進行存檔；當顧客的授權期滿時，所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合原有的或替代的規(guī)范和要求。當顧客要求被批準的產(chǎn)品/材料被交付時，公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規(guī)定的包裝要求對其作明確的標識。一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運，發(fā)現(xiàn)單位通知項目組，由項目組負責將其信息通知顧客，并按顧客要求進行處理。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單 6.2進貨檢驗不合格品控制不合格品提出6.2.1. 進貨檢驗人員應在“申請檢驗驗收單”上填寫不合格結論，通知采購部保管。1.申請檢驗驗收單B隔離記錄并標識A6.2.2.采購部保管應及時隔離并填寫紅色“器材掛簽、材料發(fā)放庫存記

8、錄”卡片，用于標識不合格品。具體辦法按Q/6DG13.719產(chǎn)品標識及可追溯控制程序執(zhí)行。1.器材掛簽2.材料發(fā)放庫存記錄工作流程工作內(nèi)容說明使用表單評審N記錄并標識Y返工返修整批退貨挑選使用檢驗核準BA6.2.3. 不合格品評審采購部負責對進貨檢驗和試驗中的不合格品進行評審。具體辦法參照第6.3.2條的規(guī)定執(zhí)行.器材發(fā)放Y讓步接收申請N整批退貨6.2.4. 不合格品處置6.2.4.1 整批拒收采購部負責辦理退庫手續(xù)。6.2.4.2 挑選后使用挑選后的零件/產(chǎn)品必須重新檢驗，檢驗合格后才能允許投入生產(chǎn)6.2.4.3 返工、返修返工、返修零件/產(chǎn)品必須重新檢驗，檢驗合格后才能允許投入生產(chǎn)。6.2

9、.4.4 讓步接收1)采購產(chǎn)品讓步接收需具備以下條件：a.生產(chǎn)急需b. 讓步接收的采購產(chǎn)品對于公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有讓步接收后的顧慮。2)讓步接收的辦理a. 采購部應辦理“讓步接收申請單”，由公司技術部門、制造部門、在“讓步接收申請單”上注明意見/建議后報質(zhì)量部核準。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準。b. 讓步申請如批準，采購部應在“申請檢驗驗收單”上注明“讓步接收申請單”編號，并在器材上進行明顯標識，方可發(fā)放器材。讓步申請未得到批準的，則采用退貨方式處理。1.讓步接收申請單2.申請檢驗驗收單糾正及預防措施驗證記錄歸檔信息反饋6.2.

10、5. 不合格品信息反饋采購部應向供應商發(fā)出“質(zhì)量問題報告及解決通知”，要求其制定糾正和預防措施并對其糾正措施的落實情況進行驗證。質(zhì)量問題報告及解決通知工作流程工作內(nèi)容說明使用表單 6.3過程及最終檢驗不合格品控制CA返工/返修降級申請/報廢評審不合格區(qū)區(qū)隔離記錄并標識不合格品提出 6.3.1.公司各單位檢驗人員負責不合格品的標識隔離。具體辦法按Q/6DG13.719產(chǎn)品標識及可追溯控制程序執(zhí)行。B6.3.2.不合格評審/處置6.3.2.1公司各單位檢驗室負責對一般性不合格品進行評審，且評審方式可由室主任或質(zhì)量技術員經(jīng)分析判定后直接在處理單上審簽。6.3.2.2出現(xiàn)以下情況時，公司質(zhì)量、技術、制

11、造等部門須對不合格品進行評審：a. 成批出現(xiàn)的質(zhì)量問題。b. 重復出現(xiàn)的質(zhì)量問題。c.重大的質(zhì)量問題（損失一萬元以上）由質(zhì)量部報公司全面質(zhì)量委員會進行評審。6.3.2.3評審結果應記錄于不合格品審理單上。不合格評審可以以集中開會討論的方式進行，也可以以傳遞會簽的方式進行。6.3.2.4不合格品處置1) 廢品 各單位檢驗人員負責收回廢品，開出廢品單。廢品單是廢品的記錄標識。廢品單號應記錄在相應的工藝路線卡上。2) 返工品作業(yè)指導書中規(guī)定允許進行返工的不合格品，可按作業(yè)指導書進行正常的返工。不屬于作業(yè)指導書規(guī)定允許進行返工的不合格品，由分廠檢驗人員填寫返工單，按工藝人員在“返工單”上編制的返工工藝

12、進行返工。1.不合格品審理單2.廢品單3.工藝路線卡4.返工單工作流程工作內(nèi)容說明使用表單BAC讓步接收申請YNY核準D E CNY檢驗記錄并標識資料歸檔記錄并標識進入下一流程 3) 返修品需返修的不合格品由分廠檢驗人員填寫“返修單”,按工藝人員在“返修單”上編制的返修工藝進行產(chǎn)品返修。返修單編號應記錄在相應的工藝路線卡上。4) 返工、返修品返工返修完成后必須重新進行檢驗和試驗。由檢驗人員在“返工返修單”上加蓋檢驗印章認可。并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況判定是否辦理讓步接收5) 讓步接收品讓步接收的條件a. 在生產(chǎn)急需或顧客急需時。b. 讓步接收的產(chǎn)品對于公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得

13、有危害，且不得有讓步接收后的顧慮。返修后的不合格品以及不經(jīng)返修的不合格品由分廠負責辦理“讓步接收申請單”。分廠辦理“讓步接收申請單”，應由公司制造部門、技術部門在“讓步接收申請單”上注明意見/建議后呈報質(zhì)量部核準。如有顧客要求，讓步接收申請還需得到顧客或其代表的批準。讓步申請如批準，分廠應在“工藝路線卡”上注明“讓步接收申請單”編號。讓步接收產(chǎn)品必須附有審批齊全的“讓步接收申請單?！辈拍芰魅胂鹿ば?。 讓步接收申請未得到批準，則不合格品按降級使用或報廢處理。最終檢驗過程中不合格品的讓步接收必須征得顧客的同意。1.返修單2.返工單3.讓步接收申請單4.申請檢驗驗收單工作流程工作內(nèi)容說明使用表單D

14、E 降級/報廢糾正預防及措施驗證6) 降級品 不能返工或返修且不能被讓步接收的產(chǎn)品，由責任單位檢驗室填寫降級/報廢申請單責任單位領導批準。降級改作他用的不合格品如需要也應征得顧客同意。不能降級改作他用的產(chǎn)品按廢品處理。注：在沒有得到顧客維修部門批準前，不得將外觀可見返工或返修痕跡的產(chǎn)品作為維修件。6.3.3.信息反饋及糾正和預防6.3.3.1 分廠在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品、或上一流程生產(chǎn)單位的產(chǎn)品不合格且未有任何檢驗和試驗狀態(tài)的標識時，應填寫“產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單”及時將信息反饋至公司質(zhì)量部，由質(zhì)量部向供應商發(fā)“配套產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單”，要求供應商或責任分廠制定糾正和預防措施，并對其措施的有效

15、性進行驗證。 6.3.3.2公司相關責任單位應根據(jù)過程和最終檢驗中出現(xiàn)的不合格品的情況，采取糾正和預防措施。具體辦法Q/6DG13.813糾正與預防措施控制程序執(zhí)行。 1.降級申請單2.產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3.配套產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單返工（返修）通知單降級/報廢申請單 6.4顧客退貨控制顧客退貨 記錄并標識評審A6.4.1.接收公司質(zhì)量部負責接收顧客退回的不合格品，登記造冊后，入質(zhì)量部退貨產(chǎn)品倉庫并進行標識。6.4.2. 處置 1) 質(zhì)量部負責開具“返工（返修）通知單” ，傳遞至公司制造工程部，制造工程部負責安排分廠返修。2) 分廠依據(jù)“返工（返修）通知單”到質(zhì)量部領取顧客退回產(chǎn)品。3) 分廠負責對顧客退回產(chǎn)品的不合格情況進行評審。具體辦法參照6.3.2條執(zhí)行。4) 顧客退回產(chǎn)品如無法返工、返修或無返工、返修價值的由責任分廠檢驗室填寫降級/報廢申請單報質(zhì)量部核準。1.返工、返修通知單2.降級報廢申請單工作流程工作內(nèi)容說明相關文件A報廢返修/返工重新檢驗報廢/重新處理 N Y進入下一流程資料存檔糾正和預防及措施驗證 5) 分廠工藝人員負責編制返工和返修工藝，計調(diào)人員開具工藝路線卡，“返工、返修通知單”“工藝路線卡”應和不合格品一起流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品的標識。操作者按返工和返修工藝進行返工、返修。檢驗人員按