不合格品控制程序40338

1、山東茌平天宇汽車配件有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.809-2003 不 合 格 品 控 制 程 序2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施天宇汽車配件有限公司 發(fā) 布不合格品控制程序1 目的對可疑和不合格的產品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產過程中各階段所產生的不合格品得到有效控制，防止不合格產品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至顧客。2 范圍本程序適用于有限公司從產品進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產品的控制。3 引用文件Q/6DG13.813-2003 糾正和預防措施控制程序Q/6DG13.710-2003 采購控制程序Q/6DG13.40

2、2-2003 質量記錄控制程序4 術語和定義 不合格品: 不符合顧客要求和規(guī)范的產品或材料。 一般性不合格品: 指顯著性返工品、只能報廢的不合格品以及需退回供應商部門的不合格器材。 可疑的產品或材料: 任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產品或材料。 返工: 對不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。 返修: 對不合格品采取的措施，以達到預期的使用目的（盡管產品可能不符合原始要求）。 讓步接收: 指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產品和/或服務的授權。 降級: 指對不合格品改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求。5 職責5.1各分廠：（1） 負責生產過程發(fā)現不合格品的記錄、標識、隔離、審理。（2） 負責

3、交付產品不合格品的記錄、標識、隔離、審理。（3） 負責生產過程發(fā)現的不合格品向顧客提出讓步接收申請。（4） 負責對生產過程及交付產品不合格品制定并實施優(yōu)先減少計劃。5.2采購部：（1） 負責加工過程中產生廢品時，負責采購產品的補充。（2） 負責采購產品入廠檢驗中發(fā)現的不合格品的控制；負責辦理采購產品讓步接收手續(xù)；負責進貨檢驗時發(fā)現的不合格品的記錄、標識、隔離、審理；負責所管范圍采購產品不合格品糾正措施的跟蹤驗證。5.3質量部：（1） 負責監(jiān)控公司各單位就生產過程及不合格品的統(tǒng)計分析及其優(yōu)先減少計劃的實施。（2） 負責及顧客抱怨的不合格品糾正措施的跟蹤驗證。6 工作流程和內容6.1通則6.1.1

4、 不合格品包括：返工品、返修品、讓步接收產品、廢品以及可疑產品。注：對在進貨檢驗、過程檢驗、產品最終檢驗、倉儲過程中發(fā)現的可疑材料或產品應一律歸類為不合格品6.1.2 “廢品單”“返工單”“返修單”要注明原因及糾正措施等。6.1.3 “廢品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請單”由檢驗室負責編號、發(fā)放、回收保管，6.1.4 “廢品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請單”等記錄的歸檔按Q/6DG13.402質量記錄控制程序執(zhí)行。6.1.5 不合格品審理一次有效。不能作為下次不合格品處理的依據。6.1.6 在工作場所，必須易于得到返工或返修工藝指導書，并為相應的操作者使用。6.1.7 可疑產品

5、1） 有下列情況之一者為可疑產品：原有的檢驗和試驗狀態(tài)遺失、受損。檢驗和試驗設備受損后懷疑失準，則原有的檢測結果的準確性值得懷疑。最終產品發(fā)現漏檢或錯檢。按全尺寸檢驗和全功能檢驗后發(fā)現有不合格的產品。超過封存期、復驗期、保管期的器材。2） 可疑產品的標識分廠檢驗（試驗）人員對可能涉及的未發(fā)運可疑產品做出標識3） 可疑產品的處置 各單位檢驗（試驗）人員對可疑產品（已發(fā)運產品通知顧客追回），按Q/6DG13.719 產品標識和可追溯性控制程序實施追溯，并重新檢驗/試驗。對檢驗和試驗設備受損后懷疑失準造成的可疑產品，應對曾使用該檢測設備測量的所有產品進行追溯，直到合格批為止。若確認為不合格品應采取糾

6、正措施。6.1.8 優(yōu)先減少計劃1) 各分廠檢驗室負責將“不合格統(tǒng)計表”報質量部。2) 各分廠每月根據“不合格統(tǒng)計表”量化分析不合格品，制定優(yōu)先減少計劃，并上報質量部。質量部負責跟蹤驗證該計劃的進展情況。6.1.9凡交付給汽車顧客的產品，無論何時，只要其產品或過程與現批準的產品或過程不同，公司在繼續(xù)生產該產品之前，項目組應按產品質量先期策劃程序的規(guī)定事先獲得顧客的讓步或偏離的許可（即獲得顧客書面的批準證據），公司方可繼續(xù)生產和將其產品交付給顧客；同時此要求也適用于從供應商采購的產品和服務。以上產品在提供給顧客前，公司項目組必須與供應商就其提出的任何要求應達成一致。經顧客批準的產品或過程的期限資

7、料和數量方面及檢驗方面的質量記錄由相關部門依質量記錄控制管理程序進行存檔；當顧客的授權期滿時，所生產的產品質量必須符合原有的或替代的規(guī)范和要求。當顧客要求被批準的產品/材料被交付時，公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規(guī)定的包裝要求對其作明確的標識。一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運，發(fā)現單位通知項目組，由項目組負責將其信息通知顧客，并按顧客要求進行處理。工作流程工作內容說明使用表單 6.2進貨檢驗不合格品控制不合格品提出6.2.1. 進貨檢驗人員應在“申請檢驗驗收單”上填寫不合格結論，通知采購部保管。1.申請檢驗驗收單B隔離記錄并標識A6.2.2.采購部保管應及時隔離并填寫紅色“器材掛簽、材料發(fā)放庫存記

8、錄”卡片，用于標識不合格品。具體辦法按Q/6DG13.719產品標識及可追溯控制程序執(zhí)行。1.器材掛簽2.材料發(fā)放庫存記錄工作流程工作內容說明使用表單評審N記錄并標識Y返工返修整批退貨挑選使用檢驗核準BA6.2.3. 不合格品評審采購部負責對進貨檢驗和試驗中的不合格品進行評審。具體辦法參照第6.3.2條的規(guī)定執(zhí)行.器材發(fā)放Y讓步接收申請N整批退貨6.2.4. 不合格品處置6.2.4.1 整批拒收采購部負責辦理退庫手續(xù)。6.2.4.2 挑選后使用挑選后的零件/產品必須重新檢驗，檢驗合格后才能允許投入生產6.2.4.3 返工、返修返工、返修零件/產品必須重新檢驗，檢驗合格后才能允許投入生產。6.2

9、.4.4 讓步接收1)采購產品讓步接收需具備以下條件：a.生產急需b. 讓步接收的采購產品對于公司產品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有讓步接收后的顧慮。2)讓步接收的辦理a. 采購部應辦理“讓步接收申請單”，由公司技術部門、制造部門、在“讓步接收申請單”上注明意見/建議后報質量部核準。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準。b. 讓步申請如批準，采購部應在“申請檢驗驗收單”上注明“讓步接收申請單”編號，并在器材上進行明顯標識，方可發(fā)放器材。讓步申請未得到批準的，則采用退貨方式處理。1.讓步接收申請單2.申請檢驗驗收單糾正及預防措施驗證記錄歸檔信息反饋6.2.

10、5. 不合格品信息反饋采購部應向供應商發(fā)出“質量問題報告及解決通知”，要求其制定糾正和預防措施并對其糾正措施的落實情況進行驗證。質量問題報告及解決通知工作流程工作內容說明使用表單 6.3過程及最終檢驗不合格品控制CA返工/返修降級申請/報廢評審不合格區(qū)區(qū)隔離記錄并標識不合格品提出 6.3.1.公司各單位檢驗人員負責不合格品的標識隔離。具體辦法按Q/6DG13.719產品標識及可追溯控制程序執(zhí)行。B6.3.2.不合格評審/處置6.3.2.1公司各單位檢驗室負責對一般性不合格品進行評審，且評審方式可由室主任或質量技術員經分析判定后直接在處理單上審簽。6.3.2.2出現以下情況時，公司質量、技術、制

11、造等部門須對不合格品進行評審：a. 成批出現的質量問題。b. 重復出現的質量問題。c.重大的質量問題（損失一萬元以上）由質量部報公司全面質量委員會進行評審。6.3.2.3評審結果應記錄于不合格品審理單上。不合格評審可以以集中開會討論的方式進行，也可以以傳遞會簽的方式進行。6.3.2.4不合格品處置1) 廢品 各單位檢驗人員負責收回廢品，開出廢品單。廢品單是廢品的記錄標識。廢品單號應記錄在相應的工藝路線卡上。2) 返工品作業(yè)指導書中規(guī)定允許進行返工的不合格品，可按作業(yè)指導書進行正常的返工。不屬于作業(yè)指導書規(guī)定允許進行返工的不合格品，由分廠檢驗人員填寫返工單，按工藝人員在“返工單”上編制的返工工藝

12、進行返工。1.不合格品審理單2.廢品單3.工藝路線卡4.返工單工作流程工作內容說明使用表單BAC讓步接收申請YNY核準D E CNY檢驗記錄并標識資料歸檔記錄并標識進入下一流程 3) 返修品需返修的不合格品由分廠檢驗人員填寫“返修單”,按工藝人員在“返修單”上編制的返修工藝進行產品返修。返修單編號應記錄在相應的工藝路線卡上。4) 返工、返修品返工返修完成后必須重新進行檢驗和試驗。由檢驗人員在“返工返修單”上加蓋檢驗印章認可。并根據產品質量狀況判定是否辦理讓步接收5) 讓步接收品讓步接收的條件a. 在生產急需或顧客急需時。b. 讓步接收的產品對于公司產品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得

13、有危害，且不得有讓步接收后的顧慮。返修后的不合格品以及不經返修的不合格品由分廠負責辦理“讓步接收申請單”。分廠辦理“讓步接收申請單”，應由公司制造部門、技術部門在“讓步接收申請單”上注明意見/建議后呈報質量部核準。如有顧客要求，讓步接收申請還需得到顧客或其代表的批準。讓步申請如批準，分廠應在“工藝路線卡”上注明“讓步接收申請單”編號。讓步接收產品必須附有審批齊全的“讓步接收申請單?！辈拍芰魅胂鹿ば颉?讓步接收申請未得到批準，則不合格品按降級使用或報廢處理。最終檢驗過程中不合格品的讓步接收必須征得顧客的同意。1.返修單2.返工單3.讓步接收申請單4.申請檢驗驗收單工作流程工作內容說明使用表單D

14、E 降級/報廢糾正預防及措施驗證6) 降級品 不能返工或返修且不能被讓步接收的產品，由責任單位檢驗室填寫降級/報廢申請單責任單位領導批準。降級改作他用的不合格品如需要也應征得顧客同意。不能降級改作他用的產品按廢品處理。注：在沒有得到顧客維修部門批準前，不得將外觀可見返工或返修痕跡的產品作為維修件。6.3.3.信息反饋及糾正和預防6.3.3.1 分廠在生產過程中如發(fā)現采購產品、或上一流程生產單位的產品不合格且未有任何檢驗和試驗狀態(tài)的標識時，應填寫“產品質量信息反饋單”及時將信息反饋至公司質量部，由質量部向供應商發(fā)“配套產品質量信息反饋單”，要求供應商或責任分廠制定糾正和預防措施，并對其措施的有效

15、性進行驗證。 6.3.3.2公司相關責任單位應根據過程和最終檢驗中出現的不合格品的情況，采取糾正和預防措施。具體辦法Q/6DG13.813糾正與預防措施控制程序執(zhí)行。 1.降級申請單2.產品質量信息反饋單3.配套產品質量信息反饋單返工（返修）通知單降級/報廢申請單 6.4顧客退貨控制顧客退貨 記錄并標識評審A6.4.1.接收公司質量部負責接收顧客退回的不合格品，登記造冊后，入質量部退貨產品倉庫并進行標識。6.4.2. 處置 1) 質量部負責開具“返工（返修）通知單” ，傳遞至公司制造工程部，制造工程部負責安排分廠返修。2) 分廠依據“返工（返修）通知單”到質量部領取顧客退回產品。3) 分廠負責對顧客退回產品的不合格情況進行評審。具體辦法參照6.3.2條執(zhí)行。4) 顧客退回產品如無法返工、返修或無返工、返修價值的由責任分廠檢驗室填寫降級/報廢申請單報質量部核準。1.返工、返修通知單2.降級報廢申請單工作流程工作內容說明相關文件A報廢返修/返工重新檢驗報廢/重新處理 N Y進入下一流程資料存檔糾正和預防及措施驗證 5) 分廠工藝人員負責編制返工和返修工藝，計調人員開具工藝路線卡，“返工、返修通知單”“工藝路線卡”應和不合格品一起流轉，作為產品的標識。操作者按返工和返修工藝進行返工、返修。檢驗人員按