鶴壁質(zhì)量誠(chéng)信-五

1、五、企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理基礎(chǔ)建設(shè)情況認(rèn)定項(xiàng)目認(rèn)定內(nèi)容附件名稱附件編號(hào)1質(zhì)量誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)情況企業(yè)建立了完善的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖10（1）管理制度制定情況企業(yè)制定誠(chéng)信管理制度3個(gè)（具體見(jiàn)附件）如原輔材料檢驗(yàn)制度10（2）2檢驗(yàn)檢測(cè)能力主要檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備情況質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備齊全、設(shè)備按要求全部鑒定（具體見(jiàn)附件）主要檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備清單、強(qiáng)檢設(shè)備鑒定證書(shū)11（1）專業(yè)質(zhì)檢人員情況企業(yè)有檢驗(yàn)人員24個(gè)，公司頒發(fā)檢驗(yàn)人員證書(shū)（具體見(jiàn)附件）專業(yè)檢驗(yàn)人員證書(shū)11（2）3質(zhì)量基礎(chǔ)體系“ISO9000”等質(zhì)量管理體系建設(shè)情況企業(yè)于2012年分別進(jìn)行了ISO9001：2008、ISO/TS16949：

2、2009認(rèn)證（具體見(jiàn)附件）質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)12（1）標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)情況企業(yè)正在建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系計(jì)量體系建設(shè)情況-五、企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理基礎(chǔ)建設(shè)情況附件101、質(zhì)量誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)10（1）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖品管部部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)全面管理工作模具科長(zhǎng)：主要負(fù)責(zé)模具質(zhì)檢科檢驗(yàn)工作制件科長(zhǎng)：主要負(fù)責(zé)制件檢驗(yàn)工作模具驗(yàn)收組：對(duì)模具質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收制件檢驗(yàn)組：對(duì)沖壓件尺寸及外觀進(jìn)行檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控原材料人員：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料的檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)崗 位 說(shuō) 明 書(shū)鶴壁天汽模崗位名稱品管部部長(zhǎng)隸屬部門(mén)品管部崗位類型技術(shù)管理直接上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)生效日期2011-8-10目的（崗位存在的理由，限制條件和目標(biāo)）：在分管

3、領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照ISO9001:2009及ISO/TS16949要求，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系目標(biāo)/指標(biāo)管理方案的制定、分解、統(tǒng)計(jì)、分析和考核，提出改進(jìn)措施和建議。制定材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)文件，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。崗位工作職責(zé)：主 要 職 責(zé)1、制度建立：1.1建立與完善品質(zhì)管理體系，完善ISO9001:2009及ISO/TS16949質(zhì)量管理體系工作；1.2建立與完善產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；1.3組織制定品質(zhì)策劃；1.4組織制定年度品質(zhì)目標(biāo)；1.5建立與完善計(jì)量管理制度；1.6組織制定年度品質(zhì)審核計(jì)劃；1.7建立與完善品質(zhì)考核系統(tǒng)和品質(zhì)管理制度；1.8做好月度、季度、年度產(chǎn)品質(zhì)量合

4、格率的統(tǒng)計(jì)工作；1.9做好供應(yīng)商來(lái)料和外協(xié)加工質(zhì)量檢查監(jiān)督工作。2.、活動(dòng)實(shí)施：2.1來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)的統(tǒng)籌管理；2.2協(xié)助解決品質(zhì)管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)品質(zhì)異常進(jìn)行調(diào)查、分析、處理、跟蹤；2.3品質(zhì)策劃的監(jiān)督執(zhí)行；組織實(shí)施年度品質(zhì)審核計(jì)劃；2.4監(jiān)督和參與計(jì)量管理制度的執(zhí)行；組織處理客戶投訴；2.5組織開(kāi)展多項(xiàng)品質(zhì)改進(jìn)活動(dòng)；定期監(jiān)督品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況。3、品質(zhì)培訓(xùn)：3.1建立相應(yīng)的品質(zhì)培訓(xùn)制度并組織實(shí)施；3.2制定品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)員工進(jìn)行品質(zhì)培訓(xùn)；3.3組織開(kāi)展各種品質(zhì)活動(dòng)，有效提高員工品質(zhì)意識(shí)。4、其他：4.1協(xié)助采購(gòu)部做好供應(yīng)商考核評(píng)估工作；協(xié)助生產(chǎn)部進(jìn)行訂

5、單評(píng)審；負(fù)責(zé)客戶驗(yàn)貨及跟進(jìn)工作；4.2協(xié)助客戶驗(yàn)廠及質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)品質(zhì)管理相關(guān)活動(dòng)。4.3完成董事會(huì)及總經(jīng)理交辦的其他工作主要工作權(quán)限：1、決定權(quán)/監(jiān)督權(quán)：對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與考核,定期分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況,提出改進(jìn)措施和建議；對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行考核、管理、組織質(zhì)量項(xiàng)目推進(jìn)； 2、建議權(quán)/協(xié)調(diào)權(quán)：對(duì)公司質(zhì)量體系提出建議；與各部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)，提出改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)及流程的方案3、較輕質(zhì)量事故對(duì)檢驗(yàn)員、操作員有處罰的權(quán)力，對(duì)重大、批量質(zhì)量事故提出意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審核最低任職資格要求：1、教育與專業(yè)：受過(guò)質(zhì)量體系、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)；2、工作經(jīng)驗(yàn)要求：1年以上技

6、術(shù)或檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)；3、身體狀況要求：身體狀態(tài)良好，.4、特殊資格/素質(zhì)要求：專科以上學(xué)歷或從事檢驗(yàn)、技術(shù)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，崗位應(yīng)知（專業(yè)知識(shí)要求）：1、熟練操作辦公軟件，會(huì)查看技術(shù)相關(guān)軟件；2、掌握質(zhì)量分析、質(zhì)量成本、質(zhì)量控制等專業(yè)知識(shí)；3、熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和主要生產(chǎn)過(guò)程；4、熟悉ISO/TS16949質(zhì)量管理體系；5、有一定的文字表達(dá)能力能撰寫(xiě)質(zhì)量工作報(bào)告、總結(jié)等；崗位應(yīng)會(huì)（工作技能要求）：1、能夠運(yùn)用公司相關(guān)管理制度和國(guó)家相關(guān)法規(guī)、政策對(duì)員工和相關(guān)人員進(jìn)行有針對(duì)性介紹和解釋,從而消除員工對(duì)政策和制度的不理解和誤解；2、能夠運(yùn)用一些知識(shí)對(duì)員工進(jìn)行思想教育和行政管理；3、熟練操作計(jì)算

7、機(jī)系統(tǒng)；4、組織、總結(jié)、分析、決策和寫(xiě)作能力。崗位發(fā)展晉升：1、晉升發(fā)展方向：高級(jí)經(jīng)理2、晉升崗位：分管副總經(jīng)理3、輪換/替代崗位：其他相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)公司批準(zhǔn)/日期：管理部/日期：部門(mén)審核/日：撰寫(xiě)人/日期：崗 位 說(shuō) 明 書(shū)鶴壁天汽模崗位名稱質(zhì)檢科科長(zhǎng)隸屬部門(mén)品管部崗位類型技術(shù)管理直接上級(jí)品管部部長(zhǎng)生效日期2011-8-10目的（崗位存在的理由，限制條件和目標(biāo)）：在分管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照TS16949要求，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系目標(biāo)/指標(biāo)管理方案的制定、分解、統(tǒng)計(jì)、分析和考核，提出改進(jìn)措施和建議。制定材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)文件，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。崗位工作職責(zé)：主 要 職 責(zé)

8、1、部門(mén)日常管理監(jiān)控各部門(mén)執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及文件，定期組織相關(guān)人員召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)；負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故或影響較大的質(zhì)量事項(xiàng)的調(diào)查,并提出預(yù)防措施和處理意見(jiàn)；建立和健全質(zhì)量信息管理系統(tǒng),落實(shí)職責(zé)做好企業(yè)內(nèi)外質(zhì)量信息的收集、分析、處理和反饋工作；檢測(cè)設(shè)備的配置和管理，制定檢視測(cè)量裝置的外校計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理；制定供應(yīng)商質(zhì)量管理文件并實(shí)施,定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、評(píng)審，根據(jù)顧客需求，完善公司質(zhì)量目標(biāo)；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)作情況；2.、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針對(duì)貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有推動(dòng)責(zé)任；對(duì)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量信息的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；3、組織學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件ISO/TS16

9、949質(zhì)量體系的宣傳和推進(jìn)；組織部門(mén)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量體系知識(shí)和程序文件；4、解決質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題并制定相應(yīng)的糾正措施；負(fù)責(zé)質(zhì)量部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；5、完成董事會(huì)及總經(jīng)理交辦的其他工作主要工作權(quán)限：1、決定權(quán)/監(jiān)督權(quán)：對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與考核,定期分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況,提出改進(jìn)措施和建議；對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行考核、管理、組織質(zhì)量項(xiàng)目推進(jìn)； 2、建議權(quán)/協(xié)調(diào)權(quán)：對(duì)公司質(zhì)量體系提出建議；與各部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)，提出改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)及流程的方案3、較輕質(zhì)量事故對(duì)檢驗(yàn)員、操作員有處罰的權(quán)力，對(duì)重大、批量質(zhì)量事故提出意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審核最低任職資格要求：1、教育與專業(yè)：受過(guò)質(zhì)量體系、

10、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)；2、工作經(jīng)驗(yàn)要求：3年以上技術(shù)或檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)；3、身體狀況要求：身體狀態(tài)良好，.4、特殊資格/素質(zhì)要求：?？埔陨蠈W(xué)歷或從事檢驗(yàn)、技術(shù)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，崗位應(yīng)知（專業(yè)知識(shí)要求）：1、熟練操作辦公軟件，會(huì)查看技術(shù)相關(guān)軟件；2、掌握質(zhì)量分析、質(zhì)量成本、質(zhì)量控制等專業(yè)知識(shí)；3、熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和主要生產(chǎn)過(guò)程；4、熟悉ISO/TS16949質(zhì)量管理體系；5、有一定的文字表達(dá)能力能撰寫(xiě)質(zhì)量工作報(bào)告、總結(jié)等；崗位應(yīng)會(huì)（工作技能要求）：1、能夠運(yùn)用公司相關(guān)管理制度和國(guó)家相關(guān)法規(guī)、政策對(duì)員工和相關(guān)人員進(jìn)行有針對(duì)性介紹和解釋,從而消除員工對(duì)政策和制度的不理解和誤解；2、能

11、夠運(yùn)用一些知識(shí)對(duì)員工進(jìn)行思想教育和行政管理；3、熟練操作計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；4、組織、總結(jié)、分析、決策和寫(xiě)作能力。崗位發(fā)展晉升：1、晉升發(fā)展方向：部長(zhǎng)2、晉升崗位：品管部部長(zhǎng)3、輪換/替代崗位：其他相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)10（2）巡檢員檢驗(yàn)制度1目的：規(guī)范模具公司車間品質(zhì)巡檢人員的行為，提高和控制生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2適用范圍適用于對(duì)公司巡檢人員的行為規(guī)范、質(zhì)量考核及獎(jiǎng)懲實(shí)施。3職責(zé)31質(zhì)檢2科負(fù)責(zé)按本制度的規(guī)定要求對(duì)公司巡檢人員進(jìn)行質(zhì)量考核。32巡檢人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，同時(shí)可對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲提出建議。4定義無(wú)5工作程序5.1巡檢員負(fù)責(zé)對(duì)分管

12、的責(zé)任片區(qū)、相關(guān)工序的產(chǎn)品質(zhì)量檢查，熟悉掌握各工序流程、規(guī)范及技術(shù)要求；5.2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查相關(guān)工序的技術(shù)要求、工藝紀(jì)律的正確實(shí)施的檢查和記錄、匯報(bào)；5.3負(fù)責(zé)對(duì)巡檢記錄、交接班記錄的正確性，可靠性負(fù)責(zé)；5.4巡檢員每30分鐘對(duì)所負(fù)責(zé)工序進(jìn)行1次巡回檢查，并在巡檢記錄上記錄，因錯(cuò)、漏檢而造成產(chǎn)品批量性報(bào)廢（20件以上），給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將按規(guī)定處罰責(zé)任者的15%以上的經(jīng)濟(jì)罰款，并共同承擔(dān)因此造成的廢品損失；5.5巡檢人員應(yīng)認(rèn)真把好生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真作好檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)人員或主管匯報(bào)，并及時(shí)查找責(zé)任者。 5.6巡檢人員對(duì)檢驗(yàn)出的不合格品應(yīng)分類擺放并標(biāo)識(shí)，并按不合格

13、品控制程序執(zhí)行。5.7巡檢人員及時(shí)填寫(xiě)好檢驗(yàn)記錄和質(zhì)量方面的有關(guān)記錄，不得無(wú)故拖延時(shí)間。5.8積極參加部門(mén)組織的培訓(xùn)活動(dòng)，并熟練撐握相關(guān)檢測(cè)器具，快速有效的對(duì)工作內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)。 模具動(dòng)靜態(tài)檢驗(yàn)制度1. 目的： 為方便客戶對(duì)模具驗(yàn)收、規(guī)范員工在模具驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作。2. 范圍：公司所有模具3. 職責(zé)：3.1 制造部負(fù)責(zé)按照模具動(dòng)靜態(tài)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。3.2 質(zhì)檢科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按模具動(dòng)靜態(tài)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。4.定義 無(wú)5.程序：5.1外觀檢查5.1.1模具銘牌及頂桿位置示意牌按圖紙規(guī)定。5.1.2模具顏色按圖紙要求。5.1.3“F”標(biāo)記及模具重量標(biāo)注清晰。5.1.4模具無(wú)明顯鑄造缺陷。5.1.5壓板槽位

14、置，尺寸及數(shù)量按圖紙要求。5.1.6模具定位鍵或定位孔按圖紙要求。5.1.7空氣管接頭座及電氣安裝位置按圖紙要求。5.2導(dǎo)向裝置5.2.1導(dǎo)向粗糙度3.2 0.8，支撐面粗糙度 3.2 1.6.5.2.2導(dǎo)柱和導(dǎo)套配合間隙無(wú)單邊接觸，無(wú)損傷。5.2.2.1導(dǎo)板面間隙大型0.1，中型0.08，防側(cè)導(dǎo)板0.02.5.2.2.2滑動(dòng)導(dǎo)板受力面接合率85。5.2.2.3各種斜楔機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)靈活5.3沖裁落料，沖孔，切邊部分5.3.1剪切面刃口粗糙度端面 3.2 1.6，切面 3.2 0.8.5.3.2刃口硬度按圖紙要求5.3.3刃口鑲塊結(jié)合面間隙0.1，上模0.2.5.3.4焊接刃口無(wú)氣孔，夾渣，橫向裂紋

15、，允許垂直于刃口的微裂紋100mm3條.5.3.5鑲塊與安裝座或鍵與窩座配合0.03mm5.3.6凹凸摸鑲塊材料銘牌及對(duì)號(hào)標(biāo)記要打印清晰，無(wú)凸起5.3.7拖料面壓料面形狀不影響制件質(zhì)量5.3.8刃口無(wú)咬合，空車運(yùn)行4次到5次。5.3.9壓料面貼合率855.3.10刃口間隙Z按圖紙要求，制件毛刺高度0.2mm.5.3.11 1030度斜面沖裁時(shí)，沖孔及修邊凸模處理。工作刃口提前切入深度2t處理，沖頭是否要防轉(zhuǎn)。5.3.12 刃口刃入量按圖紙規(guī)定。5.3.13 退料板與凸模，壓料板與凹模的間隙0.3-0.8單邊間隙.5.4成型拉延，成型，彎曲，翻邊，整形5.4.1鑲塊接縫間隙下模0.2mm,上模0

16、.1mm.5.4.2 粗糙度：主要工作面及圓角 3.2 0.8，輔助工作面及圓角 3.2 1.6。工作表面無(wú)劃傷，裂紋，波紋，磕碰傷，夾渣，氣孔。5.4.3 鑲塊與安裝座或鍵與窩座配合0.03mm5.4.4 工作面硬度按圖紙要求。5.4.5 凹凸摸鑲塊材料銘牌及對(duì)號(hào)標(biāo)記要打印清晰，無(wú)凸起5.4.6 工作部分是否完整，工序圖確認(rèn)。5.4.7 拉延模壓印標(biāo)記高于型面0.3mm工件表面清晰5.4.8 卸料板型面與工件接觸，是否產(chǎn)生壓痕。5.4.9 拉延模成型模排氣管，排氣通暢5.4.10壓邊圈和凹模研合面檢查，管理面90.5.4.11 整形模壓力檢查，制件凸臺(tái)清晰，符合圖紙。5.4.12 壓彎模的間

17、隙合理，彎曲工件表面平整。5.4.13 型面精度R角，棱線，臺(tái)接帶料檢查5.4.14 氣墊位置和頂出高度符合圖紙5.5制件投入和取出5.5.1頂出器結(jié)構(gòu)強(qiáng)度5.5.2工件是否要防反措施5.5.3制件和支持面接合率755.5.4頂出器工作平穩(wěn)無(wú)干涉5.5.5制件投入。取出順利，適合生產(chǎn)線5.5.6定位板與工件配合間隙0.5mm,不能過(guò)緊.5.6廢料5.6.1廢料長(zhǎng)度和數(shù)量按客戶要求5.6.2廢料溜槽板強(qiáng)度及粗糙度和尺寸，板厚在2.0mm到2.5mm以上5.6.3折疊式廢料槽折疊后不能超出上模平面5.6.4水平?jīng)_孔能夠順利排出，防止反翹5.6.5周圍廢料，切邊廢料排出順利，無(wú)阻礙5.6.6沖孔廢料

18、排出方式和數(shù)量能否落入廢料盒或槽內(nèi)排出5.7安全5.7.1鑄入吊柄，螺旋緊固式吊柄堅(jiān)固，無(wú)松動(dòng)，破損，毛刺5.7.2安全防護(hù)板，護(hù)罩5.7.3防止彈簧彈出，倒伏裝置5.7.4模具上下模座連接板符合圖紙5.7.5非工作面倒角5.7.6側(cè)銷，安全銷及退料螺釘，安全螺釘符合圖紙，靈活可靠5.8制件5.8.1制件表面質(zhì)量符合工藝和使用要求5.8.2制件尺寸符合檢查基準(zhǔn)書(shū)要求，合格率達(dá)到95以上5.9其他5.9.1模具各部分清潔，無(wú)銹蝕5.9.2配件齊全，符合圖紙.進(jìn)料檢驗(yàn)制度1.目的：控制進(jìn)料質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求2.使用范圍：2.1試模料。2.2鍛塊、鑄件。2.3標(biāo)準(zhǔn)件。3.職責(zé)：3.采購(gòu)負(fù)責(zé)清點(diǎn)來(lái)料

19、清單及接收供應(yīng)商提供的合格證書(shū)和材質(zhì)報(bào)告。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和標(biāo)示。3.3制造部負(fù)責(zé)進(jìn)料的使用和反饋。3.4倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)來(lái)料的接收和發(fā)放。4.定義 4.1試模料：是客戶按照技術(shù)協(xié)議提供的一種板材。4.2鑄件：是供應(yīng)商根據(jù)協(xié)議提供的一種毛坯。4.3標(biāo)準(zhǔn)件：是供應(yīng)商按照協(xié)議提供的一種不需要加工可以直接使用的零件。5.程序：5.1試模料的檢驗(yàn)5.1.1倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)報(bào)檢單。5.1.2檢驗(yàn)員依據(jù)報(bào)檢單、物料清單驗(yàn)證試模料規(guī)格型號(hào)。5.2鍛塊的檢驗(yàn)5.2.1根據(jù)采購(gòu)清單驗(yàn)證鍛塊的尺寸。5.2.2要求供應(yīng)商提高鍛塊的材質(zhì)報(bào)告5.3標(biāo)準(zhǔn)件的檢驗(yàn)5.3.1倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)報(bào)檢單。5.3.2 檢驗(yàn)員驗(yàn)證供應(yīng)商提供標(biāo)

20、準(zhǔn)件的合格證及材質(zhì)報(bào)告。5.4 鑄件的檢驗(yàn)5.4.1根據(jù)鑄件采購(gòu)明細(xì)和倉(cāng)庫(kù)管理員共同核實(shí)鑄件型號(hào)和數(shù)量。5.4.2驗(yàn)證供應(yīng)商提供鑄件材質(zhì)報(bào)告。5.4.3根據(jù)鑄件接收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鑄件進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4.4外觀檢驗(yàn)5.4.4.1“F”字標(biāo)記清晰。5.4.4.2中心刻線清晰。5.4.4.3模具表面鑄造沙眼、裂紋、殘缺。5.4.4.4立柱部位無(wú)折斷部位。5.4.4.5模具的形體結(jié)構(gòu)部分無(wú)彎曲變形。5.4.4.6整體外觀：表面光順。5.4.5吊耳起重棒檢查5.4.5.1吊耳起重棒規(guī)格符合圖紙尺寸并配齊。5.4.5.2本體上起重棒套管起重棒工作時(shí)滑塊到位、套管中間連接部位應(yīng)切斷。5.4.6埋入件檢查5.4.6

21、.1鑄入式吊柄牢固、無(wú)松動(dòng)、破損、毛刺。5.4.6.2埋入式起吊孔起吊環(huán)擰入滑快到位。5.4.7 底面5.4.7.1底面100線精度。1米以內(nèi)模具對(duì)角刻線+-2mm；2-4米以上模具對(duì)角刻線+-5 mm。5.4.7.2底面加工精度粗糙度3.2。5.4.8模具清潔5.4.8.1模具無(wú)鐵銷、煙蒂、雜物、無(wú)銹蝕等。5.4.9 鑄件加工量的檢驗(yàn)5.4.9.1提供給供應(yīng)商鑄件加工量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容加工量型面包括拉延模的凸模、凹模、壓邊圈、托芯、壓料芯等型面加工量8±1mm。二維輪廓加工量10±3mm。導(dǎo)向面、側(cè)銷面、鑲塊安裝面、導(dǎo)柱、導(dǎo)套安裝面、四角平臺(tái)等加工量為7±3mm底面加工

22、3m以下為10mm3m以上為15mm5.4.9.2 供應(yīng)商按照此標(biāo)準(zhǔn)貼加工量并出檢測(cè)報(bào)告。5.4.9.3 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證。附件112、檢驗(yàn)檢測(cè)能力11(1)主要檢測(cè)設(shè)備及量具清單名稱數(shù)量類別鑒定單位龍門(mén)式三坐標(biāo)1臺(tái)測(cè)量監(jiān)視青島技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)2臺(tái)測(cè)量監(jiān)視河南省計(jì)量科學(xué)研究院游標(biāo)/數(shù)顯卡尺40把測(cè)量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心內(nèi)徑百分表30把測(cè)量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心千分尺25把測(cè)量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心環(huán)規(guī)25把測(cè)量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心數(shù)顯扭力扳手5把測(cè)量監(jiān)視河南省計(jì)量科學(xué)研究院里氏硬度計(jì)10把測(cè)量監(jiān)視河南省計(jì)量科學(xué)研

23、究院高度尺5把測(cè)量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心萬(wàn)能角度尺3把測(cè)量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心各類量具鑒定證書(shū)a電子數(shù)顯卡尺b電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)c.游標(biāo)卡尺d.內(nèi)徑百分表e.外徑千分尺f.萬(wàn)能角度尺g.里氏硬度計(jì)h.三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)（型號(hào)：Performance20.33.15）強(qiáng)檢設(shè)備鑒定證書(shū)11（2）專業(yè)檢驗(yàn)人員情況鶴壁天汽模汽車模具有限公司質(zhì)量檢驗(yàn)中心檢測(cè)人員共計(jì)24名，其中持證上崗人員24名，質(zhì)量檢驗(yàn)人員持證上崗率達(dá)100%，質(zhì)量工程師與助理工程師6名，占品質(zhì)管理人員40%品管部人員持證上崗情況：序號(hào)姓名性別資格級(jí)別(公司評(píng)定)證書(shū)編號(hào)1高曉峰男高級(jí)12432程明男高級(jí)01713原小丹女

24、高級(jí)02274楊東東女高級(jí)02235韓世超女高級(jí)11606吳振芳女高級(jí)04357翟金房女高級(jí)00408牛巧麗女高級(jí)10559劉素紅女高級(jí)044210景月女高級(jí)000211盧保紅女高級(jí)027312周丹丹女高級(jí)021213王九葉女中級(jí)035214張新姣女中級(jí)023015王景女中級(jí)067816吳淼林女中級(jí)1337序號(hào)姓名性別資格級(jí)別證書(shū)編號(hào)17李晶晶女中級(jí)113418唐艷貞女中級(jí)105719田素梅女中級(jí)027820劉會(huì)敏女初級(jí)035921王慧女初級(jí)123222安金蓮女初級(jí)127123王慧芳女初級(jí)109224張清女初級(jí)0453部分專業(yè)檢驗(yàn)人員證書(shū)附件123、質(zhì)量基礎(chǔ)體系12（1）質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)（1）

25、“ISO9000”等質(zhì)量管理體系建設(shè)情況企業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)情況公司于2012年高薪聘請(qǐng)質(zhì)量管理體系專業(yè)人才指導(dǎo)內(nèi)部管理工作，經(jīng)過(guò)兩年多的體系建立，不斷地完善，體系有效地運(yùn)行。在2012年順利通過(guò)了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，公司每年組織兩次內(nèi)部審核，一次管理評(píng)審，公司每年都要進(jìn)行監(jiān)督審核，并且都順利通過(guò)。公司于2012年7月份通過(guò)了江蘇艾凱艾國(guó)際認(rèn)證公司頒發(fā)的ISO/TS:16949：2009汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司在不斷提高符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，使公司的工作流程，質(zhì)量目標(biāo)有了顯著的提升！12（2）標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)制度企業(yè)在實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理的過(guò)程中，要在貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法

26、規(guī)、政策、方針的基礎(chǔ)上，建立健全以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主題核心，以管理標(biāo)準(zhǔn)為支持，以工作標(biāo)準(zhǔn)為保障的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系。設(shè)立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作，編制適應(yīng)本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，組織標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的構(gòu)成：1.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的核心，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的重要前提，其它標(biāo)準(zhǔn)都要圍繞技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。具體來(lái)說(shuō)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)生產(chǎn)相關(guān)的各種技術(shù)條件，包括生產(chǎn)對(duì)象、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)方式等所作的規(guī)定。如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、半成品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，工藝標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維修標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)

27、標(biāo)準(zhǔn)、能源標(biāo)準(zhǔn)等。2.管理標(biāo)準(zhǔn)： 管理標(biāo)準(zhǔn)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重要措施，它把企業(yè)管理的各個(gè)方面以及各個(gè)單位、部門(mén)崗位有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)一到產(chǎn)品質(zhì)量的管理上，以獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。管理標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化原理所作的規(guī)定，它涉及各個(gè)管理方面，包括企業(yè)決策管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、計(jì)劃管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、設(shè)備管理、物資供運(yùn)銷管理、經(jīng)濟(jì)實(shí)體管理、以及標(biāo)準(zhǔn)化管理等。12（3）計(jì)量體系建設(shè)情況公司于2012年順利通過(guò)ISO/TS16949：2009體系認(rèn)證，并編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及三層文件。在程序文件中對(duì)計(jì)量體系建設(shè)有所規(guī)定，并編制了“監(jiān)視測(cè)量裝

28、置控制程序”，具體內(nèi)容如下：1 目的為了對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置的配置、校準(zhǔn)、周檢、維護(hù)進(jìn)行有效的控制，確保量值準(zhǔn)確可靠，并與要求的測(cè)量能力一致，滿足產(chǎn)品檢測(cè)和試驗(yàn)的要求。2 適用范圍 本程序適用于本組織所有監(jiān)視測(cè)量裝置的管理。3 術(shù)語(yǔ) 無(wú)4 職責(zé)4.1 品管部負(fù)責(zé)組織制訂和實(shí)施本程序。4.2 相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施本程序。5 規(guī)定5.1 監(jiān)視測(cè)量裝置的申購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)。 5.1.1 使用部門(mén)填寫(xiě)“監(jiān)視測(cè)量裝置申購(gòu)/報(bào)廢/封存/啟封單”，注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途,由品管部進(jìn)行審定認(rèn)可，并備案后方可購(gòu)買。5.1.2新工藝投產(chǎn)時(shí)，由品管部提供與現(xiàn)有監(jiān)視測(cè)量裝置規(guī)格型號(hào)不同的配置清單。5.1.3監(jiān)視測(cè)量裝置購(gòu)回后由

29、品管部進(jìn)行檢定，檢定合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.4 委托制造或自制的監(jiān)視測(cè)量裝置申請(qǐng)程序同5.1.1。5.1.5委托制造或自制測(cè)量設(shè)備完工后,由制造單位或部門(mén)提供詳實(shí)的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，品管部驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2監(jiān)視測(cè)量裝置的使用管理5.2.1品管部對(duì)所有監(jiān)視測(cè)量裝置進(jìn)行計(jì)量編號(hào)，包括校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，建立“監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳”，并編制“監(jiān)視測(cè)量裝置周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表”。部門(mén)(車間)、使用的測(cè)量設(shè)備必須落實(shí)專人保養(yǎng)、維護(hù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與品管部聯(lián)系。5.2.2測(cè)試設(shè)備使用的環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。5.2.3 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測(cè)量裝置的量值偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),立即通知品管部,品管部對(duì)已放行的產(chǎn)品重

30、新進(jìn)行測(cè)試。5.2.4 當(dāng)試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)手段時(shí),應(yīng)加以校驗(yàn),以證明其適用性,并列入周期控制。5.2.5 監(jiān)視測(cè)量裝置的使用者要妥善保管，合理使用，防止損壞、丟失及失效。5.2.6品管部要逐步采用計(jì)算機(jī)輔助管理，建立和完善測(cè)量設(shè)備管理系統(tǒng),當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。5.3監(jiān)視測(cè)量裝置的精度保證5.3.1 新購(gòu)置監(jiān)視測(cè)量裝置的必須經(jīng)過(guò)檢定/校準(zhǔn)合格后，方可投入使用。5.3.2 所有測(cè)試設(shè)備必須按"監(jiān)視測(cè)量裝置周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表”執(zhí)行，并符合規(guī)范的說(shuō)明。5.3.3 除品管部已開(kāi)展的檢定/校準(zhǔn)項(xiàng)目，其它監(jiān)視測(cè)量裝置進(jìn)行委外檢定/ 校準(zhǔn)，委外檢定/校準(zhǔn)的商業(yè)/獨(dú)立校準(zhǔn)設(shè)施必須按ISO/IEC17025或國(guó)家等效文件進(jìn)行認(rèn)可或持有證明；顧客認(rèn)可的第二方評(píng)定；應(yīng)有證據(jù)表明外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客是可接受的，品管部應(yīng)保存其明確業(yè)務(wù)范圍的資格證書(shū)