移動(dòng)通信計(jì)劃管理平臺(tái)一期建設(shè)需求說明書

1、Tpr/se移動(dòng)計(jì)劃建設(shè)管理系統(tǒng)一期建設(shè)需求說明微軟（中國(guó)）2010年04月16日目錄第1章概述11.1 需求背景11.2 建設(shè)目標(biāo)11.3 名詞和術(shù)語2第2章需求說明42.1 規(guī)劃管理模塊42.1.1 業(yè)務(wù)描述42.1.2 業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤2.1.3 業(yè)務(wù)功能需求匯總52.2 計(jì)劃管理模塊122.2.1 業(yè)務(wù)描述122.2.2 業(yè)務(wù)流程152.2.3 業(yè)務(wù)功能需求匯總232.2.4 主要頁(yè)面效果設(shè)計(jì)242.3 共建共享管理模塊302.3.1 業(yè)務(wù)描述302.3.2 業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤2.3.3 業(yè)務(wù)功能需求匯總3143附件：原始業(yè)務(wù)資料附件第1章概述1.1 需求背景為滿足移動(dòng)投資管理、規(guī)劃管理、共建共

2、享、工程項(xiàng)目管理等各方面的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與信息管理需要，計(jì)劃啟動(dòng)計(jì)劃建設(shè)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。從業(yè)務(wù)層面上，該系統(tǒng)將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，滿足從領(lǐng)導(dǎo)到業(yè)務(wù)員工不同層次的個(gè)性化需求；從系統(tǒng)層面，該系統(tǒng)將與已投產(chǎn)的EIP、PMSMIS財(cái)務(wù)集中化管理平臺(tái)、EOMS口BOS年支撐平臺(tái)形成有效的信息共享和數(shù)據(jù)接口，為各個(gè)層面的用戶提供決策支持和管理支撐。該項(xiàng)目將從投資資金控，工程項(xiàng)目管理的角度實(shí)現(xiàn)投資規(guī)劃、計(jì)劃、執(zhí)行、分解、工程項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、審計(jì)驗(yàn)收、后評(píng)估等業(yè)務(wù)流程的全面貫通，建成服務(wù)于省公司及各地市州分公司的集業(yè)務(wù)支撐與投資分析于一體的綜合性業(yè)務(wù)管理支撐平臺(tái)，進(jìn)一步提升投資管理精細(xì)化水平，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先

3、的資本開支回報(bào)率，更好地支撐公司業(yè)務(wù)發(fā)展。1.2 建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃建設(shè)管理平臺(tái)總體目標(biāo)如右圖所示：支撐投資建設(shè)管理全業(yè)務(wù)流程貫通，提升企業(yè)投資精細(xì)化管理水平?？傮w目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)劃分成三個(gè)階段：部管理精細(xì)化、外部管理精細(xì)化與全流程貫通，每個(gè)階段根據(jù)資源配備及業(yè)務(wù)發(fā)展情況又可分為多期建設(shè)來實(shí)現(xiàn)。一期建設(shè)目標(biāo)：搭建系統(tǒng)基礎(chǔ)框架，包括規(guī)劃管理、計(jì)劃管理、共建共享管理三大模塊，優(yōu)先支撐省公司計(jì)劃部部業(yè)務(wù)運(yùn)作需要，并與PMS8統(tǒng)整合，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)共享業(yè)務(wù)問題及解決方式如下：規(guī)劃管理方面問題和目標(biāo)解決方式投資規(guī)劃的編?通過流程固化實(shí)現(xiàn)投資規(guī)劃的編制、調(diào)整、審批流程規(guī)化制、調(diào)整和后評(píng)估業(yè)?通過流程環(huán)節(jié)之間的數(shù)據(jù)美聯(lián)縮

4、減規(guī)劃調(diào)整的工作量和務(wù)流程不規(guī)，調(diào)整工工作周期作量大、周期長(zhǎng)?建設(shè)與地市分公司的溝通工具計(jì)劃管理方面問題和目標(biāo)解決手段歷史投資計(jì)劃數(shù)據(jù)難以管理系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式方便查詢與搜索（包括往年年度投資計(jì)劃）投資計(jì)劃制定的流程不規(guī)，向地市征集計(jì)劃流程復(fù)雜不規(guī)?采用流程固化的方式實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃的業(yè)務(wù)管理?通過流程替代快文征集計(jì)劃支撐業(yè)務(wù)流程的簡(jiǎn)化統(tǒng)計(jì)分析與投資計(jì)劃跟蹤比較困難?提供統(tǒng)計(jì)分析工具，實(shí)現(xiàn)多維度（分公司/分專業(yè)/重點(diǎn)項(xiàng)目）統(tǒng)計(jì)分析和實(shí)時(shí)跟蹤、提前預(yù)警等?固化月度和年度投資分析模板?通過與PMS（統(tǒng)接口，跟蹤投資計(jì)劃執(zhí)行情況共建共享管理問題和目標(biāo)解決手段共建共享數(shù)據(jù)收集流程不規(guī)，各部門時(shí)間建立統(tǒng)一

5、的共建共享數(shù)據(jù)上報(bào)與監(jiān)控工作流體系，進(jìn)行流程監(jiān)控統(tǒng)計(jì)報(bào)表格式變動(dòng)頻率較局，匯總數(shù)據(jù)處理工作量大?根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集體系，形成數(shù)據(jù)匯總?按照集團(tuán)公司的要求，形成共建共享上報(bào)文檔1.3 名詞和術(shù)語A.續(xù)建項(xiàng)目：指在上年未完工，仍需在當(dāng)年繼續(xù)建設(shè)的項(xiàng)目。續(xù)建是描述工程建設(shè)進(jìn)度的一個(gè)概念，專指工程建設(shè)未結(jié)束。計(jì)劃部定義的完工指按照工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)，完成初步驗(yàn)收且成功通過初驗(yàn)的項(xiàng)目B.結(jié)轉(zhuǎn)資本開支：在續(xù)建項(xiàng)目中，有些項(xiàng)目雖未完成初驗(yàn)但實(shí)際已完成合同支付，在當(dāng)年之需要履行合同，不需要再發(fā)生資本開支；而更多項(xiàng)目仍需要在當(dāng)年繼續(xù)發(fā)生資本開支，這筆開支統(tǒng)稱為結(jié)轉(zhuǎn)資本開支，即結(jié)轉(zhuǎn)到新一年要發(fā)生的資本開支。按照規(guī)

6、定，結(jié)轉(zhuǎn)資本開支應(yīng)當(dāng)優(yōu)先滿足，因此會(huì)擠占當(dāng)年資本開支額度，使新項(xiàng)目可開支額度變小，從而影響新項(xiàng)目的投資總盤C.結(jié)轉(zhuǎn)資本開支安排：通常省公司計(jì)劃部專業(yè)管理員會(huì)對(duì)每一個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)資本開支的續(xù)建項(xiàng)目進(jìn)行開支安排，即將結(jié)轉(zhuǎn)開支按季度劃撥使用。舉例：B0900001這個(gè)項(xiàng)目，批復(fù)投資為1000萬，但在09年全年建設(shè)中實(shí)際只開支了800萬，后續(xù)花費(fèi)需要在10年支付，而這200萬的后續(xù)花費(fèi)就是結(jié)轉(zhuǎn)資本開支。專業(yè)管理員將這200萬進(jìn)行了重新安排，計(jì)劃在10年頭兩季度支出：1季度計(jì)劃開支100萬，2季度開支100萬一一這就是結(jié)轉(zhuǎn)資本開支安排第2章需求說明2.1 規(guī)劃管理模塊2.1.1 業(yè)務(wù)描述移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃編制工作

7、由省公司計(jì)劃部規(guī)劃崗組織實(shí)施，參與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃編制的人員包括省公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門、各分公司，以及受權(quán)進(jìn)行規(guī)劃編制的相關(guān)人員。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的編制工作一般每年進(jìn)行一次，每一次編制過程包括調(diào)研訪談階段、初稿編制階段、報(bào)告評(píng)審階段以及省市銜接時(shí)間點(diǎn)劃分四個(gè)方面的工作容。省公司計(jì)劃部規(guī)劃崗人員在規(guī)劃編制的初期，首先建立整個(gè)規(guī)劃編制的人員目錄，然后指定規(guī)劃編制的任務(wù)進(jìn)度計(jì)劃，將規(guī)劃編制的各個(gè)階段中需要開展的工作（任務(wù)）與相應(yīng)的人員、時(shí)間進(jìn)行定義，以上工作完成后，規(guī)劃崗人員就根據(jù)任務(wù)進(jìn)度計(jì)劃在規(guī)劃的編制過程中進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、成果檢驗(yàn)等工作；省公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門、各分公司，以及人員會(huì)依據(jù)任務(wù)進(jìn)度計(jì)劃中分配的任務(wù)開展工作，并

8、在規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)提交成果文件。在規(guī)劃編制過程中，各類人員之間會(huì)涉及多種數(shù)據(jù)與信息的交換，包括需求的提出和成果的提交等，這些交換的容都以office文檔的形式進(jìn)行。在規(guī)劃編制過程中的各類文檔會(huì)根據(jù)需要提供相關(guān)的人員進(jìn)行共享使用。2.1.2 用戶需求2.1.2.1. 人員管理系統(tǒng)需要對(duì)每一項(xiàng)規(guī)劃的參與人員進(jìn)行管理，這些人員的信息一方面作為在對(duì)應(yīng)規(guī)劃中的通信錄作用，另一方面是作為在該規(guī)劃中進(jìn)行各項(xiàng)操作的有效身份信息，即在規(guī)劃編制過程中所有與人員相關(guān)的操作數(shù)據(jù)都是來自于該規(guī)劃對(duì)應(yīng)的人員信息。人員信息中會(huì)涉及到大量的人員，因此需要系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能。2.1.2.2. 任務(wù)管理所謂任務(wù)就是指規(guī)劃編制過程中

9、需要開展的各項(xiàng)工作這些任務(wù)具有邏輯上的層次關(guān)系和時(shí)間上的先后關(guān)系，系統(tǒng)需要表達(dá)出這種關(guān)系，但是不需要進(jìn)行相互之間的約束。每一項(xiàng)任務(wù)都需要包含起止時(shí)間、描述、責(zé)任人等信息，系統(tǒng)能夠通過時(shí)間的定義表達(dá)出任務(wù)的實(shí)時(shí)狀態(tài)。任務(wù)的執(zhí)行結(jié)果是通過在系統(tǒng)中提交文檔體現(xiàn)的，對(duì)于每一項(xiàng)任務(wù)有可能提交多個(gè)文檔，對(duì)于每一項(xiàng)任務(wù)可能有多個(gè)人進(jìn)行操作。任務(wù)執(zhí)行完成后需要有人員對(duì)任務(wù)的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，因此系統(tǒng)需要提供相應(yīng)的驗(yàn)證功能以及將任務(wù)進(jìn)行退回重新處理的功能。對(duì)于每一項(xiàng)任務(wù)完成后的結(jié)果，有可能是另一項(xiàng)任務(wù)的基礎(chǔ)信息，因此系統(tǒng)需要提供一項(xiàng)功能實(shí)現(xiàn)對(duì)某一項(xiàng)任務(wù)中的文檔提供給另一項(xiàng)任務(wù)中的人員進(jìn)行共享的功能。對(duì)于不同的規(guī)

10、劃來說，其中的任務(wù)容具有相似性，系統(tǒng)需要建立一種模板機(jī)制，可以在規(guī)劃任務(wù)定義時(shí)提取其他規(guī)劃的任務(wù)項(xiàng)或者是系統(tǒng)中已經(jīng)定義的任務(wù)項(xiàng)。2.1.2.3. 過程管理系統(tǒng)需要以狀態(tài)的形式來表達(dá)規(guī)劃中各項(xiàng)任務(wù)的進(jìn)展情況，并且能夠以直觀形式進(jìn)行展現(xiàn)。系統(tǒng)需要具有提醒機(jī)制，在需要的時(shí)候?qū)μ囟ㄈ蝿?wù)的特定人員以短信的方式進(jìn)行任務(wù)催辦。2.1.2.4. 文檔管理規(guī)劃編制過程中的所有過程和結(jié)果的容都是以文檔方式進(jìn)行表現(xiàn)的，因此系統(tǒng)需要提供相應(yīng)的功能實(shí)現(xiàn)這些文檔的管理。這些文檔分為兩類，一類是規(guī)劃全局性的文檔，包括規(guī)劃需求、策略等，這些文檔需要根據(jù)相應(yīng)的規(guī)則提供給規(guī)劃中的人員進(jìn)行使用；一類是規(guī)劃編制過程中形成的結(jié)果文檔，

11、這些文檔需根據(jù)規(guī)劃任務(wù)的邏輯關(guān)系提供給其他任務(wù)中的人員使用。2.1.3 功能需求根據(jù)規(guī)劃業(yè)務(wù)的特點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)了四個(gè)核心功能以實(shí)現(xiàn)規(guī)劃編制的業(yè)務(wù)處理2.1.3.1.基本信息用于描述規(guī)劃的一般性信息，在規(guī)劃新建時(shí)建立該信息。2.1.3.1. 虛擬團(tuán)隊(duì)用于管理某一規(guī)劃中的參與人員信息，規(guī)劃中所有涉及人員的數(shù)據(jù)都來源于此。系統(tǒng)提供人員分組定義。對(duì)人員的管理分為部用戶和外部用戶進(jìn)行，系統(tǒng)提供導(dǎo)入功能實(shí)現(xiàn)外部用戶數(shù)據(jù)以excel方式導(dǎo)入系統(tǒng)。2.1.3.2. 共享資源用于對(duì)規(guī)劃的全局性文檔進(jìn)行管理。對(duì)于規(guī)劃的全局性文檔，可以通過該功能導(dǎo)入系統(tǒng)，并且分別定義其共享對(duì)象（虛擬團(tuán)隊(duì)中的人員）。2.1.3.3. 計(jì)

12、劃進(jìn)度用于對(duì)規(guī)劃編制的任務(wù)進(jìn)行管理。系統(tǒng)以樹形結(jié)構(gòu)的方式對(duì)規(guī)劃任務(wù)進(jìn)行管理，任務(wù)樹的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)表示一項(xiàng)規(guī)劃任務(wù)，實(shí)現(xiàn)用戶可任意對(duì)規(guī)劃的任務(wù)進(jìn)行調(diào)整和對(duì)任務(wù)間的邏輯關(guān)系進(jìn)行調(diào)整。任務(wù)樹以兩種形式對(duì)用戶進(jìn)行展現(xiàn)。對(duì)于規(guī)劃的管理者，通過定義節(jié)點(diǎn)的屬性進(jìn)行任務(wù)的描述，并且實(shí)現(xiàn)規(guī)劃任務(wù)的分配。對(duì)于任務(wù)的執(zhí)行人，通過其具有的權(quán)限在特定的任務(wù)樹節(jié)點(diǎn)接受任務(wù)，并且將任務(wù)結(jié)果文檔在該節(jié)點(diǎn)處進(jìn)行提交。系統(tǒng)提供樹形圖和甘特圖兩種方式進(jìn)行規(guī)劃任務(wù)的展現(xiàn)。樹形圖主要展現(xiàn)任務(wù)層次關(guān)系以及各項(xiàng)任務(wù)的狀態(tài)信息，甘特圖主要展現(xiàn)任務(wù)之間的時(shí)間關(guān)系。系統(tǒng)在建立任務(wù)樹時(shí)可以提取預(yù)先定義的任務(wù)樹模板或者其他規(guī)劃的任務(wù)樹作為當(dāng)前規(guī)劃的任

13、務(wù)樹。2.1.3.4. 其他功能規(guī)劃查詢實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)劃數(shù)據(jù)的查詢。規(guī)劃關(guān)閉與重啟對(duì)正在進(jìn)行中的規(guī)劃關(guān)閉，所有人員不能再對(duì)規(guī)劃的數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯操作，只能查詢對(duì)已經(jīng)關(guān)閉的規(guī)劃重新啟動(dòng)，重啟后的規(guī)劃原有的設(shè)置回復(fù)，人員可以對(duì)其進(jìn)行權(quán)限允許圍的相應(yīng)操作。規(guī)劃資料下載將規(guī)劃中包含的所有文檔及其邏輯關(guān)系整體進(jìn)行打包下載。2.1.4 主要頁(yè)面效果設(shè)計(jì)2.1.4.1. 規(guī)劃管理首頁(yè)r則叮熱心ifu任號(hào)右稱月帕巴明行信自u(píng)任否狀0WSACl*TH!喇射除監(jiān)Him2DJQ-0E-DL相廣r、三胃工a劃毛垢叫工序0避洲擊唉工花Ecim:3C10-IZ4-2I圓二<J-g-EL2na-tE-ifl己胃骯.R產(chǎn)F內(nèi)拙.

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21、a.：d.if工4Eajb-Dl-Si+-F出值A(chǔ)K?F4-HUb)-0ITLtit伏曼4一二4CCH的吟L1鬣鹿-f同獨(dú)幫，事小山1工住里BOQCTTy因mu聆司一書1工11節(jié)力斗H受著卡布卜41fist/:H土里叩1口除2.1.4.7.任務(wù)執(zhí)行HHMMW-BZHjewiHIWlOf中aft-.iKAT.ffiWIFA'ifl|9FTIKtiT曲%八】皿.白陽酒工歸*:g3J/=1士單Hg儂力UKfttA事國(guó)zhaw«-L.rjumAWA.mEln*工舊山明市niMi-nj?于虻sW事法十二:Rdr4jHrFt始41JMME*Li-I，.鼻MIGMalaiiiMMJmawg

22、iajmb小明.日時(shí)mE：+iS=+Ci<nifiJFg：g-»Cma4-M¥HI.FEiiC-M-diHLJIJhW卜Gri1才ndf-E.網(wǎng)對(duì)帕：Ji>|i-niCHl-51I11IMWHrmflrhHl*2.1.4.9.進(jìn)度查看樹狀圖力北.w不EOlO-OF-OEZQlO-lB-aC相乩、領(lǐng)cTt汽空三1班3310-DE-riEZOIO-CfHJ-5有貳造MctfIXKh班國(guó)14口+02zoio-re-ip劭因Tfi平H曼/之封理匆mnf3打£*底事之4-U牌-7彝10-DM：nmmx左比節(jié)田宣川總uhU4>，BIIW覆iiwm2flio-

23、cfrafi皆反蛆此4局審心孫主2di®-DE-02.屋比李培TkE：后氈封藥宿331O-DE-02snio-ES-ia有外千尾三岳翎-臟常初R2aMMm日卻卬-mw己*時(shí)慵創(chuàng)哨網(wǎng)海讀it地LU81日EOUM»酒益廉班SW姆1,占去«|*41.小酒厘一匕&II圖/挪祖事'|K.b過|小。卜如20HUoe-iES震王1工酬球估出也；地西仁?催曲.三:i腎若立1屈：2OlD-D&-2SaiD-OMd屋由士1丸哄依寶，占省省注電統(tǒng).曾t-土1評(píng)苦2DIQ-09-O32lH-T多房'儂.若d：狗皿n-iiXir2niO-C9-3：工年.甘寫

24、氐科*電標(biāo).鉗a始.跣*卜何3Q1D-0M0ninig，班耐氣尚海皮李姬足古砧情卿;五旦虬狗0aMMJSf”2010-08-02，他上上JEL月超嶷上某.'DL'j*us*il2clm口i酬度、i視包知硼手；金2DHJ-C5-1L20LD-O6-C.屋就如粒茄o3m吊1翎萬客2010-05-311snio-ice-iji瑞信煙陣0sar制序電（踴aoio-mi皿-1三二比耳隔不則早0一婦n明因短制而容51CM1X201O-CMI孌航油鋰«”尼和芹ftiMIOD5-11sflioce-ai方班前摩右«m:：陽圣任4而事加加M5h】1妥M祖互斯«日烹卜

25、及士苦itai為有3010-05112D1.a-Ofi-OI已等院加住<芾毛卜?Fb韋H4FE2010-00-01品篇帕-.點(diǎn)1止TEI,昌海11斤7£l1D-Db-n有加t®甘特圖2.1.4.10.短信催辦立知內(nèi)咨.環(huán)江：”肛?zé)魪R期中南口的任奇心的開漳曰拓冷門克國(guó)曰m3力+告野的當(dāng)前就布是m請(qǐng)你盡時(shí)用貳扉程交至任若*1*f冉的需I部，桁"相會(huì)噌燈青艮0怕正II電質(zhì)印苣化了贄山咫療r，T叫將gHn切皮H二手工NM春派任務(wù)占杯克限日rat任用曙志重任Alit改*if平會(huì)工眠2ljlD-®-17amn-DB-®壬SS做自妄淵+上旃mHQ-E-

26、五眄口10-1口口=廂輛i宇皿Q-IQE-EID2030-31-11?沏卜5-L9州仍叩交g期T麗巾后陳2.2計(jì)劃管理模塊2.2.1 業(yè)務(wù)描述每年1月省公司計(jì)劃部將清理上年結(jié)轉(zhuǎn)投資及續(xù)建項(xiàng)目，估算當(dāng)年公司收入、全年資本開支總盤，全年投資總盤。根據(jù)各單位建設(shè)需求進(jìn)行投資總盤的分解及分配，編制全年投資計(jì)劃及資本開支計(jì)劃。根據(jù)投資計(jì)劃進(jìn)行新項(xiàng)目的需求管理、立項(xiàng)審批，成功立項(xiàng)的項(xiàng)目將納入投資項(xiàng)目管理圍。根據(jù)年初計(jì)劃，對(duì)各單位執(zhí)行情況進(jìn)行考核，從而確定下年投資安排。按照“搭建系統(tǒng)框架”的原則，一期建設(shè)主要圍繞投資、資本開支兩條線進(jìn)行。2.2.1.1. 投資計(jì)劃管理投資計(jì)劃管理包含計(jì)劃制定、計(jì)劃調(diào)整、計(jì)劃

27、執(zhí)行、計(jì)劃考核四個(gè)環(huán)節(jié)形成投資計(jì)劃管理閉環(huán)。但目前業(yè)務(wù)及管理上缺失投資計(jì)劃考核，故系統(tǒng)重點(diǎn)支撐前三個(gè)環(huán)節(jié)。計(jì)劃制定：包含投資總盤制定、投資總盤分解、投資計(jì)劃審批、投資計(jì)劃下達(dá)四大部分，并衍生出專業(yè)管理需求。每年初由省公司計(jì)劃部綜合計(jì)劃主管發(fā)起計(jì)劃編制流程，在此之前已首先完成結(jié)轉(zhuǎn)資本開支清理流程。而專業(yè)管理指投資目錄樹，在投資總盤分解時(shí)可以按照多種維度進(jìn)行，比如單位維度（分公司、業(yè)務(wù)支撐中心等），也可以按照專業(yè)維度如（2G網(wǎng)絡(luò)、局房土建等）。通常單位維度是根據(jù)組織架構(gòu)設(shè)置，而專業(yè)維度根據(jù)每年業(yè)務(wù)發(fā)展方向而變化，同時(shí)有子維度及維度存在，因此產(chǎn)生了專業(yè)管理，以保證歷年投資分解結(jié)構(gòu)的清晰、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)準(zhǔn)確

28、。而投資計(jì)劃下達(dá)環(huán)節(jié)已經(jīng)在PM繇統(tǒng)中支撐，故不在本系統(tǒng)建設(shè)圍，考慮接口，數(shù)據(jù)共享年度投資計(jì)劃樣例如下圖所示，圖中每個(gè)維度下都應(yīng)分配一定投資金額，此處隱去。計(jì)劃調(diào)整：包含調(diào)整申請(qǐng)（觸發(fā)）、調(diào)整審批、計(jì)劃更新三部分，通常每年6月計(jì)劃部綜合計(jì)劃主管會(huì)發(fā)起年中計(jì)劃調(diào)整流程，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)年初計(jì)劃的專業(yè)類別、分配投資金額進(jìn)行增減；同時(shí)計(jì)劃部各專業(yè)主管也可根據(jù)市場(chǎng)變化發(fā)起專業(yè)投資調(diào)整申請(qǐng)。而計(jì)劃調(diào)整流程的自動(dòng)觸發(fā)則需要根據(jù)投資資金控邏輯設(shè)置來啟動(dòng)，不在本期圍之計(jì)劃執(zhí)行：通過與PM顫目管理系統(tǒng)接口，同步跟蹤立項(xiàng)情況及資本開支情況，從而統(tǒng)計(jì)投資計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，根據(jù)實(shí)際情況發(fā)起計(jì)劃調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤通常按

29、照地區(qū)維度、專業(yè)維度進(jìn)行，跟蹤對(duì)象包括立項(xiàng)/設(shè)計(jì)批復(fù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)，立項(xiàng)/設(shè)計(jì)批復(fù)投資金額等，同時(shí)需要關(guān)注剩余投資額度2.2.1.2.資本開支計(jì)劃管理實(shí)際上，資本開支計(jì)劃是在投資計(jì)劃之前或者兩者同時(shí)編制完成的，因?yàn)樵谥贫ó?dāng)年資本開支及投資計(jì)劃之前必須要完成上年結(jié)轉(zhuǎn)資本開支清理工作。與投資計(jì)劃管理類似，資本開支計(jì)劃管理包含計(jì)劃制定、計(jì)劃調(diào)整、計(jì)劃執(zhí)行、計(jì)劃考核四個(gè)環(huán)節(jié)，共同形成資本開支計(jì)劃管理閉環(huán)。結(jié)轉(zhuǎn)清理：結(jié)轉(zhuǎn)清理包含三層含義，即清理續(xù)建項(xiàng)目、清理結(jié)轉(zhuǎn)資本開支、安排結(jié)轉(zhuǎn)資本開支進(jìn)度。在此之前需要解釋續(xù)建項(xiàng)目、結(jié)轉(zhuǎn)資本開支及資本開支進(jìn)度安排的概念，但結(jié)轉(zhuǎn)不在本期圍建設(shè)計(jì)劃編制：包含資本開支總盤制定、總

30、盤分解、資本開支計(jì)劃審批、開支考核四大部分。每年初由省公司計(jì)劃部綜合計(jì)劃管理員發(fā)起開支計(jì)劃編制流程，在此之前已首先完成結(jié)轉(zhuǎn)資本開支清理流程。資本開支考核分省公司與分公司兩級(jí)進(jìn)行；省公司各單位資本開支考核在已建成的卓越目標(biāo)管理系統(tǒng)中完成，而分公司開支考核不在本期建設(shè)圍之計(jì)劃相關(guān)計(jì)算公式為：當(dāng)年資本開支總盤二收入預(yù)測(cè)*收支占比型團(tuán)考核指標(biāo)當(dāng)年新項(xiàng)目開支總盤二當(dāng)年資本開支總盤-結(jié)轉(zhuǎn)資本開支當(dāng)年投資總盤=R*（當(dāng)年新項(xiàng)目開支總盤），R為放大系數(shù)計(jì)劃調(diào)整：通常資本開支計(jì)劃會(huì)根據(jù)考核結(jié)果每季度調(diào)整一次，同時(shí)省公司各部門或分公司會(huì)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況提出調(diào)整申請(qǐng)。一期系統(tǒng)主要針對(duì)省公司各部門計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，為卓越

31、目標(biāo)提供調(diào)整依據(jù)計(jì)劃執(zhí)行：通過與PM顫目管理系統(tǒng)接口，同步MIS系統(tǒng)中e81財(cái)務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)跟蹤項(xiàng)目資本開支詳情。并按照計(jì)劃部管理要求，提供地區(qū)維度、專業(yè)維度、項(xiàng)目維度、單位維度的多維度統(tǒng)計(jì)查詢和報(bào)表展示，為開支考核、計(jì)劃調(diào)整、投資決策提供重要數(shù)據(jù)參考2.2.2 業(yè)務(wù)流程2.2.2.1. 投資管理主體流程系統(tǒng)角度計(jì)劃管理主體流程計(jì)劃部計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門（市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)）/建設(shè)單位起規(guī)劃編制結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目清理投資計(jì)劃編制投貨計(jì)到下達(dá)p2j項(xiàng)目變更投資額度預(yù)警投資計(jì)劃調(diào)整hP31資本開支進(jìn)度編制|-E4貨不開支欲廢預(yù)警理管劃計(jì)調(diào)整一1'p61|審批下達(dá)1_L_225)立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)立目項(xiàng)項(xiàng)目投資批次

32、下達(dá)設(shè)計(jì)批復(fù)計(jì)設(shè)目項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施變更審批lU1P91項(xiàng)目進(jìn)度管理J-L-iP10資本開支完成考核P；|結(jié)束控監(jiān)程工2222.投資計(jì)劃編制2.224.投資計(jì)劃調(diào)整綜合計(jì)劃主管發(fā)起調(diào)整流程專業(yè)管理發(fā)起調(diào)整流程專業(yè)部調(diào)整流程2.2.2.5.資本開支計(jì)劃編制2.226.資本開支計(jì)劃審批2.2.2.7.資本開支計(jì)劃調(diào)整2.2.3 業(yè)務(wù)功能需求匯總2.2.3.1. 投資計(jì)劃管理需求點(diǎn)子系統(tǒng)功能模塊功能關(guān)鍵輸入投資計(jì)劃管其投資計(jì)劃編制發(fā)起編制流程資本開支總盤結(jié)轉(zhuǎn)開支總額當(dāng)年新項(xiàng)目投資總盤投資預(yù)留額度專業(yè)目錄設(shè)置專業(yè)大項(xiàng)設(shè)置專業(yè)小項(xiàng)設(shè)置專業(yè)大項(xiàng)投資分配投資分解專業(yè)小項(xiàng)投資分配投資能力說明重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)域確定投資計(jì)劃匯

33、總投資計(jì)劃執(zhí)行稿形成投資計(jì)劃審批專業(yè)->綜合計(jì)劃主管->部門領(lǐng)導(dǎo)1調(diào)整事由或調(diào)整目標(biāo)_發(fā)起調(diào)整流程專業(yè)大項(xiàng)調(diào)整投資計(jì)劃調(diào)整投資金額調(diào)整專業(yè)內(nèi)自發(fā)額度調(diào)整項(xiàng)目小項(xiàng)調(diào)整投資金額調(diào)整計(jì)劃信息聯(lián)動(dòng)調(diào)整調(diào)整后計(jì)劃更新調(diào)整審批投資計(jì)劃查詢年度投資計(jì)劃查詢歷史版本查詢：按時(shí)間'創(chuàng)建人年度專業(yè)投資計(jì)劃查詢歷史版本查詢：按專業(yè)權(quán)限投資計(jì)劃執(zhí)行情況查詢投資計(jì)劃執(zhí)行跟蹤-專業(yè)維1將專業(yè)立項(xiàng)設(shè)計(jì)批復(fù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)及投資跟蹤投資計(jì)劃執(zhí)行跟蹤-地區(qū)維1將分公司地區(qū)立項(xiàng)設(shè)計(jì)批復(fù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)及投資投資計(jì)劃執(zhí)行跟蹤-項(xiàng)目維1矍子系統(tǒng)功能模塊功能關(guān)鍵輸入資本開支計(jì)戈管理資本開支計(jì)劃編制1發(fā)起編制流程收入預(yù)測(cè)集團(tuán)考核指標(biāo)

34、收支占比結(jié)轉(zhuǎn)開支總額開支計(jì)劃安排各專業(yè)開支全年總盤安排各專業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)開支安排按季度查看各專業(yè)各季度開支安排細(xì)化開支計(jì)劃匯總錄入卓越目標(biāo)開支計(jì)劃審批專業(yè)->綜合計(jì)劃主管。部門領(lǐng)導(dǎo)資本開支計(jì)劃調(diào)整發(fā)起調(diào)整流程調(diào)整事由或調(diào)整目標(biāo)專業(yè)大項(xiàng)調(diào)整投資金額調(diào)整計(jì)劃信息聯(lián)動(dòng)調(diào)整調(diào)整后計(jì)劃更新調(diào)整審批資本開支計(jì)劃查詢年度資本開支計(jì)劃查詢歷史版本查詢：按時(shí)間年度專業(yè)資本開支計(jì)劃查詢歷史版本查詢：按專業(yè)權(quán)限資本開支計(jì)劃執(zhí)行情況查詢開支計(jì)劃執(zhí)行跟蹤-專業(yè)維1備專業(yè)實(shí)際資本開支開支執(zhí)行情況跟蹤-項(xiàng)目維1備項(xiàng)目實(shí)際資本開支2.2.3.2.資本開支管理需求點(diǎn)2.2.4 主要頁(yè)面效果設(shè)計(jì)2.2.4.1.投資計(jì)劃編制流程發(fā)起

35、頁(yè)面2011年投貫計(jì)劃褊制2UL孰撕蒯2011嫌：r號(hào)-0計(jì)創(chuàng)七唯三近西三里瘠時(shí)回：2010-11-3C-舛的MM舊元0蛇甲專料雪，5fl麴蟀M匕內(nèi)皿外置售者歸元U玷轉(zhuǎn),軍開克總主的工元0群?jiǎn)卧碌谋鹃_克總盤百元QF1批W打馬日曰僵溫閂唇歷無10用班總的際元10新建計(jì)副一十站&置一,堂為聚啪一噂羽麻土前一隨身匯總Un廳51現(xiàn)一我行ULt烈一觀行丁拉2交保存慌回折地專業(yè)M匐II室網(wǎng)眄*H*Jk-福書業(yè)事業(yè)學(xué)市宜-5flRtJk-ftftlfiLt整心網(wǎng)夏£等業(yè)224.3. 投資計(jì)劃審批頁(yè)面女湛0B”把?愿trin*HIil#A也睦郡Jnw強(qiáng)同11妨甘而國(guó)燈立物加國(guó)自ihUfTTF

36、M和ftA也鼻上學(xué)位長(zhǎng)費(fèi)什劃管過到抑鎖日ZQDS-SZltMHtwstr'-cii熱.Sil2T女性4點(diǎn)m.-p被動(dòng)燈伴司投三*七知在£無C特崢號(hào)掰£1米蜚攜手訐力后g擊J3殳而E一香臺(tái)汁出=1S*用：一；雪父一基一國(guó)飛?事蛔2300咄受注劃期J,總聊.UM.13工葉博明星舞51土耳iFJfzE*曳1；耳工_坤再轉(zhuǎn)變罡FI霓-djL三格1冊(cè)電了目良率FV.：,-,J.-i.訐力片目11埴&弼扇性t篤歌MB映盛噥良芳晶削摩已建費(fèi)占比1段!1冢副般而收守業(yè)*fFJE宜舊tHHMhk探蟲空廊W止址y心門LDC.扁華，業(yè)融JflEltI.9C*流址就224.4. 投

37、資計(jì)劃調(diào)整頁(yè)面綜合計(jì)劃主管發(fā)起調(diào)整頁(yè)面國(guó)趣與業(yè)報(bào)費(fèi)M寫害蟲小項(xiàng)411小英S后M已立蜃庭宣及宣以鞋（萬元也定立鵬投吩*（萬元）hjdttwr按電圖元，音革草門/面舍建制看，石元iil開堂出證斯座，爐宦彝工理無%：。5drN7-JwQde1004J5§新津、IT®?5T理tH恬重煌K工"1；3節(jié)*xoc100，,不、個(gè)W*.宇壬胸立舊爐瞽升期改造無】驍3ilSJ1<*MQ7Q無JQQO田町即總iflr，應(yīng)輯il信系裝逑遺無以8，一IOCCO1:二2.i直內(nèi)外而手相改造無S&33003XCT1:3234品才公罵號(hào)N般*彈設(shè)無i«»o32

38、1«2031*，.一，天情晶純崇腔U請(qǐng)無3gS400tcJJ2g域十*犯3-29J91】9«331231F12W5花蚊專業(yè)用事地看專城小里日小英款增爨瞭/看基玷擴(kuò)容也n*基通散MVI*D&CFCL*E然就起沽春翻其拈H盤黏京量室內(nèi)版恒曲其岫卜克1ft京能方新建，/瑞典工史.整災(zāi)后加）件26220S4JT3COOC函中,事通曰1«>"M-M-3”2«»的E，*i1彳/d哼”一口專業(yè)調(diào)整頁(yè)面ii1轉(zhuǎn)福珀寫"密嘉壽所匯總"專業(yè)計(jì)劃材李雷才惴&表"恚若遇知X調(diào)籌劃fM呼-彳亞可，羌H土T -

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40、上日辛i*.L.玄理葉明,3MMMIMr*3中年中*番*升j(J7XJI中南上聿才希開克鹿$拿集營(yíng)*開支4尊里濘騫斤主，i盛1062002M20092十吃與一IWZOGZWi(W?3f。7飆222MMl總iE2M2002H刈it$M。，*:制2M2»2Mis«于二i華三：00200ZMu7VW200200IX2M!gJC4?：4(HD1400U。L40O132.2.4.6.資本開支計(jì)劃審批頁(yè)面j.!L4回第批題科用關(guān)國(guó)iw叱忝而凰及EK.1LtA：WIMWMHhp甘，+*求51號(hào)庠小幺曾本克tSxIC*l«SSH0FiBJ甲生才楚齊主4f更討理開意r5十二JW逆w

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49、設(shè)。運(yùn)營(yíng)商之間通過共建函的形式進(jìn)行新建電信基礎(chǔ)設(shè)施的共建信息溝通，通過共享函的形式進(jìn)行已有電信基礎(chǔ)設(shè)施的共享信息溝通。對(duì)于達(dá)成意向的共建和共享需求，運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行實(shí)質(zhì)上的建設(shè)操作。各分公司需要按月以格式化報(bào)表的形式上報(bào)各自的共建和共享數(shù)據(jù)，其中需要體現(xiàn)本年度的資源共建共享明細(xì)和自共建共享業(yè)務(wù)開展以來累計(jì)的資源共建共享明細(xì)，同時(shí)還需要包含指定資源的共建率和共享率數(shù)據(jù)。省公司需要每月按照各分公司的資源共建共享數(shù)據(jù)生成全省的共建共享報(bào)表上報(bào)通管局和集團(tuán)公司。2.3.2 用戶需求2.3.2.1. 資源管理對(duì)電信基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，需要分別對(duì)共建和共享的資源進(jìn)行管理對(duì)于共建資源，需要將所有新建電信基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)錄入