中央支持土地整治重大項目年度實施計劃編寫指南

1、中央支持土地整治重大項目年度實施計劃編寫指南土地整治重大項目可行性研究報告 （以下簡稱可研報告 ）和實施方 案經(jīng)中央主管部門審查批復(fù)后，相關(guān)?。ㄊ?、區(qū)）國土主管部門應(yīng)根據(jù)審查意 見與批復(fù)要求對重大項目進(jìn)行空間分解和建設(shè)任務(wù)落實。 以子項目（工程區(qū)） 為 載體，按照可研報告和實施方案所確定的規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)劃方案、建設(shè)任 務(wù)、投資估算、骨干工程銜接、施工進(jìn)度安排等控制性指標(biāo)，在土地清查、地形 測量的基礎(chǔ)上， 以施工圖設(shè)計為深度要求， 編制子項目施工設(shè)計技術(shù)資料和資金 預(yù)算（編寫要求見附件 1）。相關(guān)成果經(jīng)省級國土主管部門組織的專家評審后， 成為編制重大項目年度實施計劃（以下簡稱年度實施計劃 ）的基礎(chǔ)

2、。年度實施計劃 是重大項目有效展開和逐年推進(jìn)的基本需要， 是重大項目 年度工程安排和資金使用的基本依據(jù)， 是重大項目組織實施和過程控制的基本方 式，也是實現(xiàn)中央對重大項目有效監(jiān)管的重要途徑。為加強(qiáng)年度實施計劃編 寫的規(guī)范性，特制定本指南。一、總則1、年度實施計劃是在可研報告確定的項目建設(shè)范圍、規(guī)劃目標(biāo)、主 要建設(shè)任務(wù)、投資估算和實施方案確定的組織、控制、管理、保障措施等總 體要求下， 根據(jù)重大項目組織實施的實際情況與預(yù)期目標(biāo)， 對具體實施年度內(nèi)子 項目的具體安排。2、年度實施計劃應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)出其對可研報告和實施方案的深入與 細(xì)化，突出不同工程階段在項目任務(wù)安排、施工建設(shè)和運(yùn)行管理等方面的區(qū)別， 在

3、微觀層次有針對性地對重大項目的年度實施作出具體安排。3、年度實施計劃 編制以一個項目實施年度為時限， 年度起止時點根據(jù)重 大項目總體安排確定。一般而言，每個實施年度均包含 12 個完整的自然月，并 需實現(xiàn)與前后工程年度的銜接。4、年度實施計劃應(yīng)與批復(fù)后的可研報告和實施方案相對應(yīng)。除 首年度外，其余年度年度實施計劃 還應(yīng)與上一年度 年度實施報告 相銜接。5、年度實施計劃 需分析年度目標(biāo)實施的重點和難點， 完善進(jìn)度控制計劃。 需認(rèn)真分析制約進(jìn)度的關(guān)鍵因素， 對控制性工程進(jìn)度嚴(yán)格掌控， 對節(jié)點目標(biāo)分層 控制，保證各項具體目標(biāo)的實現(xiàn)。6、年度施工建設(shè)前，各有關(guān)單位應(yīng)就項目目標(biāo)、約束條件、內(nèi)外部環(huán)境、

4、風(fēng)險分擔(dān)和應(yīng)對進(jìn)行磋商，對規(guī)劃設(shè)計中的疑點和問題進(jìn)行確認(rèn)。7、項目實施過程中應(yīng)嚴(yán)格控制規(guī)劃設(shè)計變更，嚴(yán)禁通過規(guī)劃設(shè)計變更擴(kuò)大 項目建設(shè)規(guī)模、增加建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。涉及項目建設(shè)地點、建設(shè)范圍、建設(shè)總規(guī)模、新增耕地面積和項目支出預(yù)算調(diào)整的項目變更需報請中央主管部門 批準(zhǔn)。8、年度實施計劃 由省級國土管理部門組織編寫， 經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)后 報請中央主管部門審核。9、年度實施計劃應(yīng)包含以下主要內(nèi)容。（1）在上一年度年度實施報告的基礎(chǔ)上，依據(jù)項目實際執(zhí)行情況，對 實施方案提出調(diào)整建議；（2）根據(jù)實施方案總體安排，結(jié)合項目實施進(jìn)展，確定本年度工程建 設(shè)任務(wù)；（3）分析本年度工程建設(shè)特點，明確各項任

5、務(wù)進(jìn)度安排；（4）提出與建設(shè)任務(wù)相適應(yīng)的資金籌措與使用計劃；（5）提出相關(guān)的項目管理、控制和保障措施。二、編寫大綱年度實施計劃可參照以下提綱編寫。1、綜合說明1.1 上一年度年度實施報告概述 概述上一年度年度實施報告要點，重點明晰上一年度年度實施計劃 中遺留建設(shè)任務(wù)的情況，說明上一年度年度實施計劃未能完成的原因，提出 未完成項目的處理意見。1.2 年度實施目標(biāo)分析 在重大項目建設(shè)背景下分析截至上一年度末的項目總體進(jìn)度， 在與實施方 案對照的基礎(chǔ)上，對實施方案提出調(diào)整建議；根據(jù)項目實施的進(jìn)度和總體 要求，分析本年度項目所處的實施階段，以及該階段的目標(biāo)與特征。1.3 年度建設(shè)任務(wù)與資金安排 總述本

6、年度計劃執(zhí)行的工程建設(shè)任務(wù)和資金投入； 提出與建設(shè)任務(wù)和資金投 入相匹配的基本安排。2、年度任務(wù)計劃2.1 年度任務(wù)子項目分解按照實施方案確定的建設(shè)目標(biāo)， 結(jié)合前期實施情況， 確定年度建設(shè)計劃； 以子項目為載體，在空間上分解和落實年度建設(shè)項目。按照附表1-1 的樣式，編制子項目基本情況與工程特征表。2.2 年度建設(shè)任務(wù)統(tǒng)計根據(jù)年度建設(shè)計劃， 以子項目施工設(shè)計和資金預(yù)算為依據(jù)， 以分部工程為基 礎(chǔ)，確定年度建設(shè)任務(wù)。按照附表 1-2 的樣式，編制年度建設(shè)任務(wù)計劃表。2.3 年度建設(shè)進(jìn)度的安排 根據(jù)年度建設(shè)任務(wù)，確定年度建設(shè)任務(wù)的時間安排和進(jìn)度計劃。按照附表1-3 的樣式，編制年度工程建設(shè)進(jìn)度計劃

7、表。2.4 年度建設(shè)任務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點 分析年度目標(biāo)實施的重點和難點， 重點說明控制性工程的任務(wù)與安排， 確定 項目年度實施的關(guān)鍵節(jié)點。按照附表 1-4 的樣式，編制控制性工程實施計劃表。3、年度資金計劃3.1年度資金預(yù)算分析說明年度資金預(yù)算編制的方法和原則； 說明預(yù)算定額選取的標(biāo)準(zhǔn)、 人工費(fèi)計 取的依據(jù)、材料和設(shè)備價格確定的途徑；核定年度建設(shè)資金。3.2 年度預(yù)算資金的籌措與分配說明年度資金的來源、 資金分配計劃和資金投資結(jié)構(gòu)， 按照附表 1-5 的樣式， 編制年度建設(shè)項目資金籌措與分配表。3.3 年度資金管理計劃 依據(jù)年度建設(shè)進(jìn)度安排， 以及各單位工程和分項工程進(jìn)度計劃要求， 測算各 階段資金

8、使用計劃；4、管理與保障措施4.1 實施控制進(jìn)度控制：說明總進(jìn)度計劃實現(xiàn)的總工期目標(biāo)， 本年度進(jìn)度計劃和子項目進(jìn) 度計劃實現(xiàn)的工期目標(biāo)， 各階段進(jìn)度計劃實現(xiàn)的里程碑目標(biāo)； 重點說明形象進(jìn)度、 實際完成量、上報工程量、施工圖設(shè)計之間的銜接方式與控制措施。資金控制： 說明項目資金管理的制度安排， 重點說明預(yù)算執(zhí)行、 項目合同方 法、支出范圍標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。質(zhì)量控制： 建立工程履約保證金和工程質(zhì)量保證金制度， 明確工程質(zhì)量建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)，說明本年度各項建設(shè)內(nèi)容的質(zhì)量目標(biāo)， 提出工程質(zhì)量控制方法。 按照附表 1-6 的樣式編制工程質(zhì)量控制表。安全控制：明確本年度安全生產(chǎn)的要求和目標(biāo)， 說明安全生產(chǎn)的責(zé)任與保障 措施，提出施工安全的檢查手段和突發(fā)事件的緊急預(yù)案。4.2 實施管理 變更管理：說明項目可能變更調(diào)整的原因； 說明變更