問題升級(jí)和警報(bào)解除管理規(guī)定

1、 問題升級(jí)和警報(bào)解除管理規(guī)定WI/HT-WH-051版本/A 修訂/0編 制： 年 月 日審 核： 年 月 日批 準(zhǔn)： 年 月 日 1目的規(guī)范公司問題升級(jí)流程和溝通機(jī)制。2范圍適用于本公司安全問題、管理問題、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡檢抽查質(zhì)量問題、驗(yàn)證崗位質(zhì)量問題、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常停機(jī)、外部問題。3.定義：無4.職責(zé)4.1制造部 安全問題 質(zhì)量異常 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)異常 生產(chǎn)計(jì)劃和內(nèi)部物流異常 設(shè)備/模具/工裝/防錯(cuò)裝置的異常 污染物控制（環(huán)境衛(wèi)生<臟污> 分層審核(發(fā)現(xiàn)偏差未糾正N類問題）4.2 質(zhì)量部 安全問題 檢驗(yàn)&防錯(cuò)（內(nèi)部質(zhì)量異常<入料檢、巡檢、出庫檢.>、外部客訴問題以及客

2、戶重復(fù)投訴問題,<線邊服務(wù)人員、客訴電話郵件>） 量檢具/防錯(cuò)裝置失效 不合格控制（隔離品的處置通報(bào)） 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的監(jiān)督 污染物的監(jiān)督 分層審核(發(fā)現(xiàn)偏差未糾正N類問題）4.3計(jì)保部 安全問題 物流問題（標(biāo)簽錯(cuò)貼、發(fā)錯(cuò)貨、交付延遲等） 容器異常 分層審核(發(fā)現(xiàn)偏差未糾正N類問題）4.4 采購部 供應(yīng)鏈管理（原輔料、外協(xié)件的質(zhì)量異常，交期預(yù)計(jì)延遲等、供應(yīng)商整改的跟進(jìn)）4.5 技術(shù)部 安全問題 項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)延期 風(fēng)險(xiǎn)消除（工藝流程圖、控制計(jì)劃、PFMEA、作業(yè)指導(dǎo)書等文件更新） 變更的跟進(jìn) 污染物控制的改進(jìn)4.6其他部門根據(jù)需要決定是否上進(jìn)行問題升級(jí)5.流程/程序5.1安全問題、管理問題5

3、.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡檢抽查質(zhì)量問題 內(nèi)外飾件缺陷模式和警報(bào)界限：裝配檢驗(yàn)缺陷模式和警報(bào)界限：5.3 驗(yàn)證工位質(zhì)量問題 驗(yàn)證工位缺陷模式和警報(bào)界限（進(jìn)氣管裝配線）：檢查項(xiàng)目焊接冷插套管熱插螺母卡爪管接頭軟管螺釘氣密性檢測(cè)外觀缺陷模式錯(cuò)位縫隙過大溢料壓傷漏裝高度不合格周邊溢料扭力不合格斷裂缺料破損缺料飛邊堵塞未裝配到位斷裂漏裝未裝配到位滑牙漏氣執(zhí)行器異常氣花雜質(zhì)警報(bào)界限11111111111111111111335.4 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常停機(jī)5.5外部問題l 線邊零件需批量挑選、返工/返修l 線邊零件同一零件每天由于質(zhì)量原因報(bào)廢量累計(jì)5件l 外協(xié)發(fā)出（N2/N3）通知單l 主機(jī)廠停線l 物流通報(bào)5.5問題退

4、出標(biāo)準(zhǔn)問題退出評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見附件一問題退出標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)所有問題的回答為“是”或“不適用”時(shí)，方可退出。6相關(guān)文件見附件一7.相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)存檔部門保存期7.1隔離通知單QR/HT-WH-QC-006質(zhì)量部3年7.27.37.47.57.38.變更記錄序號(hào)變更類別變更日期變更說明變更前版本/修訂號(hào)變更后版本/修訂號(hào)附件一： 問題退出標(biāo)準(zhǔn)模塊要求是/否/不適用追溯/隔離必要時(shí)，是否告知客戶？不合格品沒有被發(fā)運(yùn)出去？ 是否開始進(jìn)行追溯隔離？在工廠內(nèi)部和/或外部？（主機(jī)廠線邊/中轉(zhuǎn)庫/在途/工廠倉庫/生產(chǎn)車間/供應(yīng)商） 追溯隔離流程是否得到批準(zhǔn)，溝通？隔離通知單是否粘貼? PFMEA/監(jiān)控計(jì)劃PFMEA/監(jiān)控計(jì)劃是否更新？ 是否有降低RPN值的措施？（例如：防錯(cuò)） 最終措施實(shí)施后，PFMEA和監(jiān)控計(jì)劃是否仍需更新？ 防錯(cuò)相關(guān)防錯(cuò)設(shè)備的運(yùn)行是否有效？ 是否按計(jì)劃周期進(jìn)行驗(yàn)證？ 驗(yàn)證周期是否有效？ 當(dāng)我們需要一個(gè)新的防錯(cuò)時(shí)，是否新的防錯(cuò)可以立即運(yùn)用，并且有防錯(cuò)驗(yàn)證？ 標(biāo)準(zhǔn)化工作是否相關(guān)工位開展了標(biāo)準(zhǔn)化工作？ 工位上是否張貼了作業(yè)指導(dǎo)書？ 操作工是否按照標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行工作？ 在措施實(shí)施后，標(biāo)準(zhǔn)化工作是否仍需更新？ 過程驗(yàn)證（分層審核）該問題是否需要體現(xiàn)在過程驗(yàn)證檢查清單中？ 如果體現(xiàn)，相關(guān)過程是否按計(jì)劃周期進(jìn)行驗(yàn)證？驗(yàn)證周期是否有效？ 如果不體現(xiàn)，我們是否考慮何時(shí)使用？ 快速反應(yīng)跟蹤