項(xiàng)目管理部工作流程

1、目 錄第一部 編制目的第二部 適用范圍第三部 編制依據(jù)第四部 工作職責(zé)第五部 工作流程第六部 管理辦法項(xiàng)目管理部工作職責(zé)及工作流程（初稿）第一部 編制目的對(duì)項(xiàng)目的各方面進(jìn)行策劃、組織、監(jiān)測(cè)和控制，并把項(xiàng)目管理知識(shí)、技能、工具和技術(shù)應(yīng)用于項(xiàng)目活動(dòng)中，以達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。對(duì)工程項(xiàng)目程序化、規(guī)范化、系統(tǒng)化管理。第二部 適用范圍除大、中修工程以外工程的立項(xiàng)、詢價(jià)、商務(wù)談判、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收、計(jì)量、支付等項(xiàng)目管理工作；公司級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三部 編制依據(jù) 公司規(guī)章制度，工程養(yǎng)護(hù)部部門職責(zé)劃分，國(guó)家相關(guān)法規(guī)。第四部 工作職責(zé)：一、項(xiàng)目管理部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1、主持、落實(shí)已批準(zhǔn)的立項(xiàng)。包括：選擇施工單位、商務(wù)

2、談判等；2、組織除大、中修工程以外工程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收、計(jì)量、支付；3、完成公司級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、項(xiàng)目管理部專業(yè)工程師職責(zé)1、配合完成施工單位選擇、商務(wù)談判等；2、配合完成除大中修外工程的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收、計(jì)量、支付等；3、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。第五部 工作流程 一、基本工作流程1、工程立項(xiàng)后，需要招標(biāo)的項(xiàng)目全力配合公司各部門做好工程招標(biāo)，包含：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、設(shè)備/材料供貨商、邀標(biāo)單位的詢價(jià)及選擇；不需招標(biāo)的項(xiàng)目，結(jié)合工程特點(diǎn)認(rèn)真市場(chǎng)調(diào)查，聯(lián)系施工單位、供貨商，進(jìn)行必要的資質(zhì)、商譽(yù)、履約能力調(diào)查，編制備選施工單位/供貨商一覽表報(bào)公司參考；2、參與合同

3、條款的協(xié)商與制定，嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)施，做到公平公正，確保工程項(xiàng)目順利完成；3、工程開工前協(xié)同工程技術(shù)部、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行必要的設(shè)計(jì)優(yōu)化，合同條款的解釋，明確各方的責(zé)權(quán)利；4、工程進(jìn)行過程中的實(shí)時(shí)檢查與監(jiān)督，與監(jiān)理單位協(xié)調(diào)一致，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品，積極協(xié)調(diào)，保障工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本；5、正確對(duì)待設(shè)計(jì)變更，在保障工程的順利進(jìn)行、工程質(zhì)量，控制工程成本的前提下，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查并與監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位協(xié)商后確定；6、合理合規(guī)的對(duì)待工程計(jì)量，正確對(duì)待施工索賠，不推卸責(zé)任、不轉(zhuǎn)嫁本身應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；7、工程完工后，嚴(yán)格按照規(guī)范的程序及要求進(jìn)行工程驗(yàn)收，保證工程合格，工程資料的完備性、真實(shí)性

4、，嚴(yán)格按照公司各部門要求進(jìn)行審批；8、嚴(yán)格按照合同、公司的相關(guān)制度及程序進(jìn)行工程款支付的報(bào)批工作。二、選擇單位及商務(wù)談判1、招標(biāo)項(xiàng)目1.1 結(jié)合工程及采購(gòu)特點(diǎn)，協(xié)同工程技術(shù)部、采購(gòu)部、預(yù)算部、法務(wù)部制定工程意向，編制工程/采購(gòu)項(xiàng)目控制表（表2），聯(lián)系設(shè)計(jì)勘察單位進(jìn)行設(shè)計(jì)勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)合同條款談判，委托施工圖設(shè)計(jì)；1.2 根據(jù)已審批的設(shè)計(jì)圖紙，聯(lián)系造價(jià)咨詢單位進(jìn)行控制造價(jià)編制（一般情況下，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具有控制造價(jià)編制能力，可省略此項(xiàng)內(nèi)容）；1.3 聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，提供工程主要指標(biāo)：施工圖紙、控制造價(jià)、工期要求、質(zhì)量要求、履約擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程資料保證金、缺陷責(zé)任期保證金、參建單位要求（資質(zhì)、

5、資信、履約能力）、付款條件、缺陷責(zé)任期等，協(xié)商制定工程招標(biāo)文件、代理費(fèi)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告相關(guān)事宜；1.4 參與評(píng)標(biāo)工作，編寫工程招標(biāo)情況說明報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2、非招標(biāo)項(xiàng)目2.1 市場(chǎng)詢價(jià)。聯(lián)系施工單位及供應(yīng)商，進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判，包含：人工費(fèi)單價(jià)、材料費(fèi)單價(jià)、機(jī)械費(fèi)單價(jià)、分項(xiàng)工程包干價(jià)、設(shè)備價(jià)格、合同主要條款等，編制備選施工單位/供貨商一覽表（表2），附內(nèi)部審批表，報(bào)預(yù)算部、法務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2.2 確定參建單位。土建工程項(xiàng)目，協(xié)同工程技術(shù)部、養(yǎng)護(hù)部、預(yù)算部、法務(wù)部與參建單位進(jìn)行一下方面的合同談判，包括：合同造價(jià)、工期、質(zhì)量要求、付款條件、缺陷責(zé)任期、履約擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程資料保證金、

6、缺陷責(zé)任期保證金等；設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，協(xié)同采購(gòu)部、預(yù)算部、法務(wù)部與供貨商進(jìn)行合同談判，包含：預(yù)付款比例、是否含運(yùn)費(fèi)、付款批次及比例、安裝調(diào)試、操作人員培訓(xùn)、設(shè)備配件、質(zhì)保期、質(zhì)保金等；確定后，編制工程/采購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)談判情況匯報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程/采購(gòu)項(xiàng)目控制表 表1立項(xiàng)名稱立項(xiàng)日期控制造價(jià)擬定工期立項(xiàng)編號(hào)設(shè)備用途設(shè)備功能項(xiàng)目管理部意見負(fù)責(zé)人 年 月 日工程養(yǎng)護(hù)部意見負(fù)責(zé)人 年 月 日采購(gòu)部意見負(fù)責(zé)人 年 月 日預(yù)算部意見負(fù)責(zé)人 年 月 日采購(gòu)部意見負(fù)責(zé)人 年 月 日法務(wù)部意見負(fù)責(zé)人 年 月 日總工辦意見負(fù)責(zé)人 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見年 月 日備選施工單位/供貨商一覽表 表2擬建項(xiàng)目名稱序號(hào)單

7、位名稱法人代表聯(lián)系人注冊(cè)資本金資質(zhì)等級(jí)主要業(yè)績(jī)工程報(bào)價(jià)承諾工期工程款支付條件承包方式備注123三、施工管理1、質(zhì)量控制程序1.1 開工報(bào)告在單位工程開工之前，施工單位應(yīng)提交工程開工報(bào)告。開工報(bào)告應(yīng)提出工程實(shí)施計(jì)劃和施工方案，說明材料、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)管理人員等的準(zhǔn)備情況，提供放樣測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)等必要的基礎(chǔ)資料，經(jīng)審批同意下達(dá)開工令后方可開工。在分部、分項(xiàng)工程開工前施工單位應(yīng)提交開工申請(qǐng)單，開工申請(qǐng)單應(yīng)提供放樣測(cè)量、材料準(zhǔn)備等必要的基礎(chǔ)資料，經(jīng)審批后方可實(shí)施。開工報(bào)告的審批程序如圖1。圖1 開工、復(fù)工報(bào)告審批程序1.2、工序檢查認(rèn)可施工單位應(yīng)按照規(guī)定的工藝流程和工序檢查程序，在每道工序完工

8、后首先進(jìn)行自檢，自檢合格后上報(bào)監(jiān)理進(jìn)行檢查驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收不合格的工序施工單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。前道工序未經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可，后道工序不得進(jìn)行。1.3、中間交工驗(yàn)收當(dāng)分部、分項(xiàng)工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行一次系統(tǒng)的自檢，匯總各道工序的檢查記錄及測(cè)量和抽樣試驗(yàn)的結(jié)果，提交驗(yàn)收單報(bào)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一分部、分項(xiàng)工程。1.4、緊急放行和例外放行考慮到本工程工期緊、工作量大、環(huán)境復(fù)雜、各工序銜接緊密等特點(diǎn)，在保證質(zhì)量的前提下, 為不停止施工，對(duì)可能影響工期的管理環(huán)節(jié)采取緊急放行(即通常不允許使用未經(jīng)驗(yàn)證合格的物質(zhì)，確因生產(chǎn)急需又來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而投入使用放行的物質(zhì)，需經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，作出明確標(biāo)識(shí)并做好記錄

9、，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能夠立即追回或更換)和例外放行(即通常不允許檢驗(yàn)、試驗(yàn)未完成或必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告未經(jīng)驗(yàn)證合格而將工作轉(zhuǎn)入下一過程，確因生產(chǎn)急需來不及完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下一過程時(shí)，需經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，作出明確標(biāo)識(shí)并做好記錄，保證在一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能夠立即追回或更換)的原則,其基本運(yùn)轉(zhuǎn)程序如圖2。圖2 緊急放行和例外放行運(yùn)轉(zhuǎn)程序1.5、質(zhì)量缺陷和事故處理在各項(xiàng)工程的施工過程中或完工以后，監(jiān)理人員如發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目存在著技術(shù)規(guī)范所不容許的質(zhì)量缺陷，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量缺陷的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，按以下方式處理：1.5.1 質(zhì)量缺陷的現(xiàn)場(chǎng)處理1.及時(shí)制止處于萌芽狀態(tài)

10、的質(zhì)量缺陷，并要求施工單位立即更換不合格的材料或施工人員，或要求立即改變不正確的施工方法及操作工藝。1.發(fā)現(xiàn)工程施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令該項(xiàng)目暫停施工，并由監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程暫時(shí)停工令”。施工單位在采取了足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行了正確的補(bǔ)救處理后，上報(bào)復(fù)工申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意并簽發(fā)復(fù)工令，方可繼續(xù)施工。復(fù)工的處理程序同圖3。1.在某道工序(或分項(xiàng)工程)完工以后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，應(yīng)在監(jiān)理對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責(zé)任作出了判定并確定了補(bǔ)救方案后，施工單位方可進(jìn)行質(zhì)量缺陷的處理或下道工序(或分項(xiàng))的施工。在工程交工后的缺陷責(zé)任期內(nèi)發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量缺陷，監(jiān)理及時(shí)指令施

11、工單位進(jìn)行修補(bǔ)、加固或返工處理。1.5.2 質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)與加固對(duì)因施工原因產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)與加固，施工承包單位應(yīng)先提出修補(bǔ)方案及方法，經(jīng)監(jiān)理部批準(zhǔn)后方可實(shí)施；對(duì)因設(shè)計(jì)原因產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，應(yīng)通過業(yè)主由設(shè)計(jì)單位提出處理方案，由施工承包單位進(jìn)行修補(bǔ)。1.5.3質(zhì)量事故的處理當(dāng)工程在施工期間出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，按圖3所示程序處理：1.總監(jiān)理工程師簽發(fā)停工令，責(zé)令施工單位暫停該項(xiàng)工程的施工并采取有效的安全措施。1.要求施工單位在12小時(shí)內(nèi)提出質(zhì)量事故報(bào)告并報(bào)告業(yè)主。質(zhì)量事故報(bào)告應(yīng)詳實(shí)反映該項(xiàng)工程名稱、部位、事故原因、應(yīng)急措施、處理方案等。1.監(jiān)理組織有關(guān)人員在對(duì)質(zhì)量事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審查、分析、診斷、測(cè)試或

12、驗(yàn)算的基礎(chǔ)上，對(duì)施工單位提出的處理方案予以審查、修正、批準(zhǔn)，征得業(yè)主同意后下發(fā)復(fù)工令恢復(fù)該項(xiàng)工程施工。圖3 工程質(zhì)量事故處理程序2、進(jìn)度計(jì)劃的控制2.1、進(jìn)度控制工作程序(圖4)圖4 進(jìn)度控制工作程序圖2.2、進(jìn)度計(jì)劃的審批2.2.1 在工程開工前，施工單位上報(bào)施工總進(jìn)度計(jì)劃及必要的各項(xiàng)關(guān)鍵工程的進(jìn)度計(jì)劃；應(yīng)包含以下內(nèi)容：2.2.1.1 工程項(xiàng)目的合同工期；2.2.1.2 完成各分部(分項(xiàng))工程及各施工階段所需要的工期、最早開始和最遲結(jié)束的時(shí)間；2.2.1.3各分部(分項(xiàng))工程及各施工階段需要完成的工程量及費(fèi)用估算。2.2.1.4 各分部(分項(xiàng))工程及各施工階段所需要配備的人力和機(jī)械數(shù)量等。2

13、.2.2進(jìn)度計(jì)劃的審查內(nèi)容2.2.2.1工期和時(shí)間安排的合理性；2.2.2.2施工準(zhǔn)備的可靠性；2.2.2.3計(jì)劃目標(biāo)與施工能力的適應(yīng)性。2.3、進(jìn)度計(jì)劃的檢查2.3.1 施工單位每月26日上報(bào)當(dāng)月實(shí)際進(jìn)度報(bào)告，進(jìn)行審核。2.3.2編制和建立各種用于記錄、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記、反映實(shí)際工程進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度差距的進(jìn)度控制圖及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表，隨時(shí)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，作為要求施工單位加快工程進(jìn)度、調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃或采取其他措施的依據(jù)。2.4、進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整2.4.1 工程現(xiàn)場(chǎng)的組織安排、施工順序或人力和設(shè)備與進(jìn)度計(jì)劃有較大不一致時(shí)，施工單位應(yīng)對(duì)原進(jìn)度計(jì)劃予以調(diào)整，調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)符合工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，并應(yīng)保證滿足合

14、同工期的要求。2.4.2認(rèn)為實(shí)際工程進(jìn)度過慢，將不能按計(jì)劃完成工程時(shí)，要求施工單位采取加快進(jìn)度的措施，并對(duì)上報(bào)的加快進(jìn)度的措施進(jìn)行審核批準(zhǔn)。2.4.3由于不可抗力或其他原因造成工期延誤并批準(zhǔn)延期后，施工單位應(yīng)對(duì)原進(jìn)度計(jì)劃予以調(diào)整2.4.4 由于施工單位的原因造成工期延誤，且施工單位拒絕接受監(jiān)理加快進(jìn)度的指令，或雖采取了加快進(jìn)度的措施，但仍不見效時(shí)，監(jiān)理對(duì)施工單位的施工能力重新進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)，書面報(bào)告業(yè)主并對(duì)施工單位發(fā)出書面警告。3、投資控制3.1、工程量清單3.1.1對(duì)施工單位的工程量清單進(jìn)行審查，掌握具體項(xiàng)目的工作范圍、內(nèi)容、計(jì)量方式和方法；3.1.2施工單位在接到業(yè)主簽認(rèn)的設(shè)計(jì)變更單后7天內(nèi)算出變更工程量，上報(bào)監(jiān)理及業(yè)主審核簽證，作為調(diào)整合同價(jià)的依據(jù)。3.2、工程計(jì)量與支付3.2.1中間支付：監(jiān)理對(duì)施工單位每月上報(bào)的工程款支付報(bào)表進(jìn)行審核簽證后，交業(yè)主支付。3.2.2變更支付：變更工程量?jī)r(jià)款按照合同規(guī)定，在工程交工結(jié)算時(shí)支付。3.2.3交工支付：監(jiān)理對(duì)施工單位交工結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核簽證，并簽發(fā)退還履約保證金的證明，交業(yè)主支付。3.2.4最終支付：監(jiān)理簽發(fā)工程缺陷責(zé)任期終止證書，由業(yè)主退還質(zhì)量保證金并支付余款。3.3、工程款支付程序工程款的支付流程如圖5。圖5 工程款支付流程圖第六部 管理