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1、XXX 電機(jī)制造有限公司管理文件受控編號(hào):文件標(biāo)題質(zhì)量監(jiān)督考核制度文件編號(hào)WXM8.2-02版本A總頁(yè)數(shù)4生效日期發(fā)放部門/人質(zhì)量部發(fā)放日期分發(fā)部門分發(fā)編號(hào)口總經(jīng)理財(cái)務(wù)部口質(zhì)量部口技術(shù)部口本部工廠口車間管理科分發(fā)部門分發(fā)編號(hào)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部口出口部采購(gòu)組營(yíng)運(yùn)部口設(shè)備組計(jì)劃物流組變更履歷摘要:修改日期修改狀態(tài)號(hào)增加刪減修改內(nèi)容摘要版本修訂人編制審核會(huì)簽批準(zhǔn)1 1 .目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督來(lái)評(píng)價(jià)各部門的質(zhì)量工作,并結(jié)合適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)、扣罰,促進(jìn)各部門完善和提高工作質(zhì)量,達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2 2 .適用范圍本制度適用于本部工廠產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程,包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、配送、營(yíng)銷、
2、售后等各環(huán)節(jié)。3 3 .考核管理要求3.13.1 評(píng)價(jià)信息來(lái)源包括但不限于以下幾方面:月度質(zhì)量指標(biāo)完成情況;內(nèi)、外部質(zhì)量反饋、投訴;日常監(jiān)督檢查工作(包括抽檢、巡檢、互檢、工藝紀(jì)律檢查、體系審查等方面);質(zhì)量改進(jìn)工作的開(kāi)展;質(zhì)量信息處理工作;其它(包括開(kāi)發(fā)質(zhì)量、采購(gòu)質(zhì)量、配送質(zhì)量等)。3.23.2 考核內(nèi)容3.33.3 考核方式、形式通報(bào)批評(píng)(表?yè)P(yáng))、罰款(獎(jiǎng)勵(lì));3.43.4 月度評(píng)價(jià)結(jié)果輸出和考核落實(shí)“質(zhì)量考核報(bào)告初稿”;“工作質(zhì)量調(diào)查報(bào)告”的方式進(jìn)行。4 4、考核內(nèi)容考核內(nèi)容見(jiàn)列表“質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核”.考核原則精神及其它011本考核制度旨在督促相關(guān)部門、責(zé)任人引起重視并改進(jìn),并引起
3、警惕。011各級(jí)部門在此規(guī)定基礎(chǔ)上建立完善內(nèi)部考核制度,并且在部門內(nèi)實(shí)施考核;對(duì)于已經(jīng)考核,經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)沒(méi)有必要的,質(zhì)量部不再進(jìn)行考核。011對(duì)于未列的條款,在實(shí)際操作中參照以下條款執(zhí)行,并依據(jù)當(dāng)時(shí)造成的相關(guān)影響來(lái)定。011考核中某事件與多個(gè)條款相符合,以獎(jiǎng)罰最高的條款執(zhí)行。011考核指標(biāo)以1個(gè)月為一周期,考核解釋權(quán)歸屬質(zhì)量部。.考核輸出1、質(zhì)量月報(bào);2、(即時(shí)、月度)質(zhì)量考核通報(bào);3、工作質(zhì)量調(diào)查報(bào)告。表:質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核質(zhì)量指標(biāo)考核廳 P指標(biāo)名稱2005年指標(biāo)考核金額責(zé)任部門提供部門1采購(gòu)物料送檢合格率97.5%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)300元采購(gòu)組70%質(zhì)量部30%質(zhì)量2成品抽
4、檢批次合格率96%每低1%扣500元每高1%獎(jiǎng)500元串激車間100%感應(yīng)車間100%質(zhì)量3用激電機(jī)定子全檢合格率99.5%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元用激車間60%XZ30須量部10%質(zhì)量4用激電機(jī)轉(zhuǎn)子前線全檢合格率96%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元用激車間60%XZ30須量部10%質(zhì)量5用激電機(jī)轉(zhuǎn)子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元用激車間60%XZ30須量部10%質(zhì)量6用激電機(jī)轉(zhuǎn)子加工合格率97.5%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元用激車間60%XZ30須量部10%質(zhì)量7用激電機(jī)成品全檢合格率98%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元用激車間6
5、0%XZ30須量部10%質(zhì)量8感應(yīng)電機(jī)定于全檢合格率95%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元感應(yīng)車間60%XZ30須量部10%質(zhì)量9感應(yīng)電機(jī)成品全檢合格率93%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元感應(yīng)車間60%XZ30須量部10%質(zhì)量10電機(jī)成品全檢合格率94%每低1%扣150元每高1%獎(jiǎng)100元本部工廠60%XZ30%質(zhì)量部10%質(zhì)量11產(chǎn)品出廠批次不合格率2000PFM, 每高1000PpM扣50元每低1000PpM獎(jiǎng)100元質(zhì)量部70%本部工廠30%質(zhì)量12退廠/、合格率1480PFM, 每高1000PpM扣50元每低500PpM獎(jiǎng)100元質(zhì)量部40%車間40%市場(chǎng)部20%質(zhì)量13客戶
6、投訴處理率100%未按時(shí)處理,導(dǎo)致生產(chǎn)/、暢或客戶不滿,每次罰200-1000元相關(guān)部門質(zhì)量14及時(shí)交貨率98.5%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)200元市場(chǎng)部50%+劃組50%質(zhì)量15圖紙?jiān)O(shè)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)1次/月視造成的損失技術(shù)部100%質(zhì)量16設(shè)備故障率3%每高1%扣300元每低1%獎(jiǎng)200元設(shè)備組100%車問(wèn)17送樣不合格02次/款010%每款扣罰50-500兀母局1%扣100元每低1%獎(jiǎng)50元技術(shù)部100%技術(shù)18計(jì)劃達(dá)成率98%每低1%扣300元每高1%獎(jiǎng)200元本部工廠20%計(jì)劃組80%東問(wèn)質(zhì)量管理考核19管理開(kāi)展:對(duì)公司 W執(zhí)行,對(duì)責(zé)任部門4刃定的相關(guān)質(zhì)量政策,沒(méi)有有效地落實(shí),或者拖沓
7、、消極也以200元以上罰款。20體系管理:在各種與體系有關(guān)的檢查中,出現(xiàn)嚴(yán)重不合格、或一般不合格項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn),或者對(duì)提出要求沒(méi)有落實(shí)改進(jìn),則扣罰責(zé)任部門100-200元。存在系統(tǒng)性體系管理失控,則扣罰200-500元。21質(zhì)量信息:各類質(zhì)量信息、質(zhì)量報(bào)表未按要求提交,或反饋不及時(shí)、不準(zhǔn)旃或漏、錯(cuò)報(bào)、虛報(bào)、隱瞞不報(bào)等問(wèn)題,視W節(jié)輕重扣罰50-200元/次,重復(fù)出現(xiàn)處100-500元罰款。22沒(méi)有執(zhí)行工藝、質(zhì)量控制要求,造成 f 的質(zhì)量損失和存在質(zhì)量隱患,對(duì)責(zé)任部門扣罰100-500元。23產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)、制造工藝、質(zhì)量控制存在不足,給后續(xù)質(zhì)量控制工作帶來(lái)隱患,根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)相關(guān)責(zé)任部門罰款200-
8、500元/次。3、質(zhì)量問(wèn)題考核產(chǎn)品質(zhì)量滿足以下條件之一, 且主要與工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題, 均應(yīng)處罰100-300元 (客戶嚴(yán)重投訴問(wèn)題應(yīng)處罰300-500元)、或者損失10%以上罰款:導(dǎo)致一次性損失在5000元以上;導(dǎo)致卜,序(客戶)投訴,且經(jīng)核實(shí)問(wèn)題具有典型代表性;導(dǎo)致批量不合格和較多數(shù)量不合格、退倉(cāng)、退貨、返工;一月內(nèi)一般質(zhì)量問(wèn)題兩次或兩次以上重復(fù)出現(xiàn);下工序(客戶)使用單批產(chǎn)品不良率達(dá)1%以上。純由工作質(zhì)量引起的質(zhì)量問(wèn)題;滿足以下條件之一,無(wú)論是否屬直接工作質(zhì)量原因,應(yīng)對(duì)相關(guān)職責(zé)部門處罰500元以上罰款,并提交總經(jīng)理處理。導(dǎo)致一次性損失在一萬(wàn)元以上;導(dǎo)致我司或客戶停產(chǎn)2小時(shí)以上、或延遲
9、出貨、停止供貨(不可抗力原因除外;3.9對(duì)于重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故,則父由事業(yè)部進(jìn)行處理。4、獎(jiǎng)勵(lì)4.1基礎(chǔ)質(zhì)量管理工作(包括體系管理)取得顯著成效,或有管理創(chuàng)新,給予獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。4.2月度質(zhì)量指標(biāo)有很大提高,按質(zhì)量指標(biāo)條款執(zhí)行,并給予通報(bào)表?yè)P(yáng)。4.3在QC活動(dòng)、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量控制、質(zhì)量問(wèn)題處理方面取得較大成果,給予200-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。注:該項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)由項(xiàng)目組織部門或者相關(guān)部門書面提出,經(jīng)質(zhì)量部門核實(shí)后實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。車間申請(qǐng)的非項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)涉及的金額在5000元以上時(shí),須經(jīng)質(zhì)量部門認(rèn)可方可實(shí)施。4.4一個(gè)月內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,沒(méi)肩下工序(客戶)投訴或極少質(zhì)量問(wèn)題反饋,經(jīng)主管領(lǐng)
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