建筑行業(yè)一體化管理手冊

1、建筑行業(yè)一體化管理手冊 精品匯編資何版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：1/43目 次0.0目錄10.1 一體化管理手冊發(fā)布令 40.2管理者代表任命書 50.3公司簡介60.4方針和目標 70.5公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 80.6公司一體化管理體系職能分配表 91主題內(nèi)容和刪減說2引用標準113.3 術(shù)語和定義113.4 公司一體化管理手冊管理辦法 114質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 124.1 總要求124.2 文件要求124.2.1 總則12134.2.2 一體化管理手朋4.2.3 文件控制134.2.4 記錄控制144.3 相關(guān)文

2、件145管理職責145.1 管理承諾145.2 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點 145.3 一體化管理方針155.4 策劃155.4.1 管理目標與指標 155.4.2 一體化管理體系策5.4.3 環(huán)境因素及危險源識別、風險評價和風險控制策劃 165.4.4 法律、法規(guī)與其他要求 185.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案185.5 職責、權(quán)限與溝通 195.5.1 職責和權(quán)限195.5.2 管理者代表205.5.3信息溝通205.6 管理評審205.6.1 總則205.6.2 管理評審的輸入 205.6.3評審輸出215.7 相關(guān)文件216資源管理216.1資源提供21版本XXXXX有限公司編

3、號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：2/436.2人力資源226.2.1 總則226.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 226.3基礎(chǔ)設(shè)施和施工機具的管理 236.4工作環(huán)境236.5相關(guān)文件237工程產(chǎn)品實現(xiàn)237.1 工程產(chǎn)品實現(xiàn)的策戈 U 237.2 與顧客有關(guān)的過程 247.2.1 與工程產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 247.2.2 工程產(chǎn)品要求的評審 247.2.3 顧客溝通257.3 設(shè)計和開發(fā)267.5.4 顧客財購261.1.1 總則261.1.2 采購過程控制261.1.3 采購信息 261.1.4 采購產(chǎn)品的驗證 271.1.5 對相關(guān)方施加影響 277.5 施工和服

4、務(wù)提供277.5.1 施工和服務(wù)提供的控制 277.5.2 施工和服務(wù)提供過程的確認 287.5.3 標識和可追溯產(chǎn)297.5.5 產(chǎn)品防護297.5.6 環(huán)境/職業(yè)健康安全運行控制 29297.5.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)7.6 檢測設(shè)備的控制307.7 相關(guān)文件307.8 、分析和改進318.1 總則318.2 監(jiān)視和測量318.2.1 顧客滿息318.2.2 內(nèi)部審核 318.2.3 質(zhì)量管理監(jiān)督檢查 328.2.4 施工質(zhì)量檢查與驗收 338.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測量 348.2.6 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 358.2.7 合規(guī)性評版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-201

5、0A / 0體化管理手冊貝碼：3/4335價358.3 不合格品/不符合的控制 358.3.5環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合控368.3.6 事件的控制368.4 數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 378.5 質(zhì)量管理改進和創(chuàng)新 388.5.1 質(zhì)量管理改進388.5.2 質(zhì)量管理創(chuàng)新388.6 相關(guān)文件39附錄1支持文件清單 40附錄 2 GB/T19001-2008 與 GB/T50430-2007 條款對照 43版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：4/430.1 一體化管理手冊發(fā)布令一體化管理手冊QEO/THO1-2010,是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

6、安全三個標準和工程 建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標準整合的一體化管理手冊(以下簡稱一體化管理手冊)，經(jīng) 審核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求、 GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001idt OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T50430 2007工程建設(shè)公司質(zhì)量管理規(guī)范四個標準的要求。一體系一體化管理手冊中闡明了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，明確了管理職責和權(quán)限，描述了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，是公司開展管 理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準則。同

7、時也是公司遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，持 續(xù)提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平，有效維護員工安全與健康的保障。現(xiàn)正式批準 發(fā)布，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行，以保證質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立和保 持?？偨?jīng)理:日期:版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：5/430.2管理者代表任命書為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，加強對管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 徐啟寶 同志為公司管理者代表，其職責為：a) 負責組織、建立、實施和保持公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系；b) 向公司最高管理層報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

8、管理體系的業(yè)績和任何改進的需 求；c) 提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進意識；d) 代表公司就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:日期:版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：6/430.3公司簡介版本A / 0XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010頁碼：7/43體化管理手冊0.4方針和目標0.4.1管理方針：創(chuàng)新求精，不斷提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，促進快速發(fā)展節(jié)能降耗，注重環(huán)境保護與污染預(yù)防，促進協(xié)調(diào)發(fā)展以人為本，確保職業(yè)健康與勞動安全，促進和諧發(fā)展守法誠信，堅持預(yù)防為主與持續(xù)改進，追

9、求卓越績效0.4.2工作準則為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則：a）遵守國家法律法規(guī)，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康與安全意識。b）向相關(guān)方施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。c）在管理體系的全過程中，始終保持對質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康與安全的運行控制。d）加強客戶服務(wù)，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。e）不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，追求整體績效。0.4.3管理目標質(zhì)量目標：工程施工項目竣工驗收一次合格；單位工程檢驗一次合格率為100%顧客滿意程度的測量率達100%,顧客滿意度達95%安全生產(chǎn)目標：杜絕重大安全事故、杜絕火災(zāi)事故；兩個不超：千人

10、重傷率不超過 0.1 %;千人負傷率不超過1.0 %。環(huán)境目標：污水、廢氣排放達標率100%;廢棄物排放達標率100%;噪聲排放達標率100% 杜絕環(huán)境污染事故。職業(yè)健康目標：杜絕職業(yè)病危害事故?？偨?jīng)理：日期：版本A / 0XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010貝碼：8/43體化管理手冊0.5公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理表立二 曰( 叫!&_XXXXX有限公司編號：QFO/TH 01-2010,A / 0體化管理手冊貝碼：9/430.6 一體化管理體系管理職能分配表手冊條款號手冊條款名稱/過程名稱對應(yīng)標準條款總經(jīng)理管代質(zhì)安 部工程 部項目 部經(jīng) 營 部綜合 部財務(wù)

11、部ISO9001ISO14001GB/T280014.1總要求4.14.14.1OOOOOO4.2.1總則4.2.14.4.44.4.4OOOOOO4.2.2手冊4.2.24.4.44.4.4OOOOO4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5OOOO4.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.3OOOOO5.1管理承諾5.14.24.2OOOOOO5.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注隹巨八八八、5.24.3.14.3.24.3.14.3.2OOOOOO5.3管理方針5.34.24.2OOOOOO5.4策劃5.44.34.3OOOOOO5.4.1管理目標與指標和方案5.4.14.3.34.3.3

12、OOOOO5.4.2管理體系策劃5.4.24.3.34.3.4OOOO5.4.3環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價及控制-4.3.14.3.1OOOO5.4.4法律法規(guī)與其他要求-4.3.24.3.2OOOOO5.4.5職業(yè)健康安全管理方案-4.3.4OOOOO5.5.1職責和權(quán)限5.5.14.4.14.4.1OOOOOO5.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1OOOOOO5.5.3信息溝通5.5.34.4.34.4.3OOOOO5.6管理評審5.64.64.6OOOOO手冊條手冊條款名稱/時程杵對應(yīng)標準條款總經(jīng)質(zhì)安工程項目經(jīng)綜合財務(wù)款節(jié)人工，|上4_| 小ISO9001ISO14001

13、GB/T28001理官代部部部呂部部部6.1資源提供6.14.4.14.4.1OOOO6.2人力資源6.24.4.24.4.1OOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.1OOOOO6.4工作環(huán)境6.4-4.4.1OOOOO7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.64.4.6OOOOO7.2與顧客有關(guān)的過程7.24.3.14.3.24.4.64.3.34.3.14.3.24.4.64.3.3OOOOO7.3設(shè)計與開發(fā)7.34.4.64.4.6-說明：-主管/分管領(lǐng)導(dǎo)；-歸口管理部門； 。-相關(guān)責任部門版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：10/430.

14、6 一體化管理體系管理職能分配表手冊條款號手冊條款名稱/過程名稱對應(yīng)標準條款總經(jīng)理管代質(zhì)安 部工程 部項目 部經(jīng)營 部綜合 部財務(wù) 部ISO9001ISO14001GB/T280017.4采購7.44.4.64.4.6OOOOO7.4.4對相關(guān)方施加影響的控 制-4.4.64.4.6OOOO7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.14.4.64.4.6OOOO環(huán)境和職業(yè)健康安全運 行-4.4.64.4.6OOOOO應(yīng)急準備和響應(yīng)-5.4.74.4.7OOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 確認7.5.24.4.64.4.6OOOOO7.5.3標識和可追溯性7.5.34.4.64.4.6OOOO

15、O7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.44.4.6OOOOO7.5.5產(chǎn)品防護7.5.54.4.64.4.6OOOOO7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.64.5.14.5.1OOOOO手冊條款手冊條款名稱/時程杵對應(yīng)標準條款總經(jīng)質(zhì)安工程項目經(jīng)營綜合財務(wù)號人工，|上4_| 小ISO9001ISO14001gb/t28001理官代部部部部部部8.1測量/分析和改進的策劃8.14.5.14.5.1OOOOO8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量8.2.1-4.5.1OOOOO8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.4OOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.14.5.24.5.1OOOOO8.2.4產(chǎn)品

16、的監(jiān)視和測量8.2.44.5.14.5.24.5.1OOOOO8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量-4.5.1-OOOO8.2.6職業(yè)健康安全績效的測量-4.5.1OOOO8.2.7合規(guī)性評價-4.5.2-OOOOO8.3不合格品控制8.34.4.74.5.54.4.74.5.2OOOOO不符合控制-4.5.34.5.2OOOOO8.3.6事件調(diào)查-4.5.24.5.2OOOOO8.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.1OOOOO8.5.1持續(xù)改進8.5.14.24.3.4.3.4OOOOO8.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.2OOOOO8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.34.5.2OOOOO

17、說明：-主管/分管領(lǐng)導(dǎo)；-歸口管理部門； 。-相關(guān)責任部門版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：11/431范圍1.1總則本一體化管理手冊是針對“浙江拓海建設(shè)有限公司”的施工、經(jīng)營現(xiàn)狀及中長期發(fā)展規(guī)劃，并依據(jù)GB/T19001/GB/T24001/GB/T28001/GB/5043(B準的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標，規(guī)定了公司的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體 系，綱要性說明了各職能部門和項目部在質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標 準要求，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡

18、述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險控制的程序、手段和方法 ？?作出了規(guī)定和說 明。一體化管理手冊是公司重要的管理文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后即生效，各部門應(yīng)遵照執(zhí) 行。1.2應(yīng)用礦山工程施工總承包。施工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的管理?！霸O(shè)計和開發(fā)”條款進行了刪減，因本公司承建的工程項目，是按建設(shè)單位提供的圖紙組 織施工，故對此條款刪減。2規(guī)范性引用文件GBm9000-2008idtISO9000:2005GBm9001-2008idtISO9001:2008GB/T24001-2004idtISO14001:2004質(zhì)量管理體系？?礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系要求環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/

19、T28001-2001idtOHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T 504302007工程建設(shè)公司質(zhì)量管理規(guī)范3.3術(shù)語和定義本手冊采用如下術(shù)語和定義GB/T19000-2008idtISO9000:2005GB/T19001-2008idtISO9001:2008GB/T24001-2004idtISO14001:2004GB/T28001-2001 idtOHSAS18001質(zhì)量管理體系？?礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系要求環(huán)境管理體系要求及使用指南職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T 504302007工程建設(shè)公司質(zhì)量管理規(guī)范3.4 一體化管理手冊管理辦法3.4.1一體化管理手冊的編制

20、、發(fā)放和管理由綜合部負責，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總 經(jīng)理批準，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍 由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：12/433.4.2 手冊的發(fā)放嚴格按綜合部規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻 印。3.4.3 手冊的持有者不得自行對手冊進行刪收、撕頁、涂收，要保持手冊的完整、清潔， 意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準不得向外提供。3.4.4 手冊如有遺失或污損，須及時到綜合部登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。3.4.5 本手冊采用活頁裝訂成冊，更

21、收一般應(yīng)換頁，并在本手冊修收頁中記載更收信 息。3.4.6 發(fā)文范圍總經(jīng)理、管代、各部門4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 公司按照GB/T19001/GB/T24001/GB/T28001/GB/T50430及有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)要 求結(jié)合公司施工的特點，在充分識別施工過程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的礎(chǔ)上，建 立一體化管理體系，并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增 強顧客、社會、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進公司的持續(xù)發(fā)展。4.1.2 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定策劃、實施

22、、檢查、改進等不同階段的管理活動。4.1.3 為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，持續(xù)改進，公 司對管理體系進行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相關(guān)過程的相 互關(guān)系。4.1.4 編制一體化管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準則 和方法，使公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。4.1.5 公司提供一體化管理所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運作。4.1.6 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法。4.1.7 公司職能部門和有關(guān)人員按照管理體系文

23、件要求管理、實施和保持所有過程，確保 一體化管理體系有效運行。4.1.8 通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與 評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對重要環(huán)境因素和風險因素進行控制。4.1.9 公司定期評價管理體系現(xiàn)狀，并進行系統(tǒng)分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的措 施，確保管理體系的持續(xù)改進。公司針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。對 此類外包過程控制的類型和程度應(yīng)在管理體系7.4條款中加以規(guī)定。版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：13/434.2 文件要求4.2.1 總則公司一

24、體化管理體系文件結(jié)構(gòu)包括:a） 文件化的管理體系方針、管理目標和指標要求；b） 一體化管理手冊；c） 管理體系程序文件；d）管理制度：作為程序文件的支持性文件，是為確保有效策劃、實施和控制有關(guān)過 程，對管理體系活動中的作業(yè)細節(jié)做出的具體規(guī)定；e）技術(shù)文件：包括工程圖紙、工藝和檢驗文件等；f）外來文件：包括國家、行業(yè)、地方發(fā)布的法規(guī)、標準等；g）記錄：是一種特殊文件（為活動的完成及其結(jié)果提供證據(jù)的文件）。2文件可以是任何媒體形式，如紙張、標樣、磁盤、光盤、照片等。4.2.2 一體化管理手冊管理者代表組織編制公司管理體系手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。管理手冊的內(nèi)容包括：a) 公司的

25、管理體系方針和管理目標；b) 公司組織結(jié)構(gòu)和管理層、各部門職責的描述；c) 管理體系的范圍，包括可能涉及的刪減內(nèi)容和理由；d) 引用管理體系程序文件；e) 管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；f) 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定等。4.2.3 文件控制公司制訂并實施文件控制程序，綜合部負責對管理體系所要求的文件進行總體控 制，包括適當范圍的外來文件(如相關(guān)的法律法規(guī)和標準等)，以確保：a) 各級文件在發(fā)布前由相應(yīng)授權(quán)人員批準，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性；b) 定期對現(xiàn)有的文件全面評審，進行必要的更新，確保因評審或其他原因而對文件進 行修改后，在發(fā)布前按規(guī)定再次批準；c) 確定文件修訂狀態(tài)的標識

26、方法，編制受控文件清單，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂 狀態(tài)；d) 確定各類文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保在使用處可獲得相關(guān)文件的有效 版本；e) 保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索、查找;版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：14/43f)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到識別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄;g)所有作廢文件及時撤離現(xiàn)場，予以銷毀或加蓋作廢印章后保存。4.2.4 記錄控制綜合部負責公司各類記錄總體管理，按管理體系文件的要求建立并保存必要的記錄，為產(chǎn) 品質(zhì)量符合要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求和管理體系的有效運行提供客觀 證據(jù)。

27、公司制訂并實施記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置(包括廢棄)等作出規(guī)定：a) 每一份記錄要按規(guī)定的方法標識，應(yīng)保持記錄內(nèi)容清晰，易于識別；b) 各部門按類別定期收集、整理記錄，登記或編目后歸檔保存，以便于檢索；c) 各部門要提供適當設(shè)施貯存記錄，指派專人保管，存放、保管的方式要便于存取;d) 記錄的保管設(shè)施要安全且環(huán)境條件良好，以防止損壞、丟失；e) 規(guī)定記錄保存期，超過保存期的記錄需銷毀時，要經(jīng)批準。4.3 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序5管理職責5.1 管理承諾5.1.1 導(dǎo)入一體化管理體系，是公司最高管理層作出的戰(zhàn)略決策。5.1.2 為有效實施這一戰(zhàn)略決策，公

28、司最高管理層作出如下管理承諾：帶領(lǐng)全公司按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理體系標準的要求，建立、實施管理體 系，并持續(xù)改進管理體系的有效性。5.1.3 公司最高管理層通過下列活動對其所做出的上述管理承諾提供證據(jù)：a) 不斷加強自身質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議方式，向全體員工傳達滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定和批準管理方針和管理目標；c) 確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源(包括人、財、物、技術(shù)等)；e) 任命管理者代表；f) 組織管理評審，以評價并持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.2 以顧客和其他相關(guān)方

29、為關(guān)注焦點最高管理層應(yīng)組織貫徹落實以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，最高管理層應(yīng)確保在開展上述活動時滿足:版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：15/43a)必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的規(guī)定。b)隨顧客和其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的修訂，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的規(guī)范要求、已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新。5.3 一體化管理方針5.3.1 制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則a) 與公司總體經(jīng)營方針、宗旨一致；b) 適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全 風險的性質(zhì)和規(guī)模

30、；c) 包括對滿足要求和持續(xù)改進、提高質(zhì)量管理水平，管理體系有效性作出的承諾；d) 包括對遵守國家法律、法規(guī)和滿足合同約定等其他要求和承諾；e) 包括在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹 立施工企業(yè)在市場中的良好形象的承諾；f)提供制定和評審一體化管理目標的框架；g)應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。5.3.3方針批準與實施的管理-）批準：公司管理方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批準和發(fā)布。b） 獲取：應(yīng)以書面、電子媒介、宣傳欄等方式，便于員工、顧客及其他相關(guān)方所獲 取。c） 培訓(xùn)與實施：公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核等方法把管理方針傳達到每一位員工，使其 充分認

31、識并履行自身在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的責任和義務(wù)，確保管理方針得到充 分的理解和有效的貫徹執(zhí)行。d） 評審：公司最高管理層通過管理評審等形式的活動，持續(xù)評價管理方針適宜性，并 持續(xù)改進其適宜性。5.4策劃5.4.1 管理目標和指標公司最高管理層組織各部門確定公司體系的管理目標和指標：a）公司總的管理目標和指標；b）各職能部門、項目的管理目標和指標。建立管理體系目標和指標應(yīng)考慮以下因素：a）公司管理方針的內(nèi)容，各種管理目標協(xié)調(diào)一致；b）市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運作上的可行性;c）法律法規(guī)、合同和其他要求；版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0

32、體化管理手冊貝碼：16/43d）明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平，質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險源和風險因素的控制；e）顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點和要求；f）資源狀況；g）管理體系持續(xù)改進和對污染預(yù)防以及改進職業(yè)健康安全的承諾；h）目標明確，指標應(yīng)具體可測量。管理目標和指標的建立是公司按照四個標準對目標和指標的要求實施策劃的結(jié)果。當公司 的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，公司應(yīng)組織進行策劃、調(diào)整。公司按年度發(fā)布 年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標，綜合部組織各部門具體實施，以檢查、考核各級管理目標與指標的落實程度。綜合部應(yīng)匯總各階段管理目標和指標的完成情況作為管理評審的輸入和質(zhì)量管理

33、改進依據(jù) 的組成部分。5.4.2 一體化管理體系策劃在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表組織對公司管理體系進行整體策劃。管理體系策劃的原則要求為：a）是否有利于實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標和指標；b）是否充分落實了本手冊中對管理體系的總要求；c）是否充分體現(xiàn)了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準，以及相關(guān)法規(guī)、標準的要求。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）管理方針和管理目標；b）組織機構(gòu)和職責；c）質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活動順序;d）各種管理制度；e）質(zhì)量管理自查與評價；f）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進；g）質(zhì)量管理所需的資源。4質(zhì)量管理體系的實施和改進a）管理體系運行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源

34、符合本手冊第6章的規(guī)定;b）建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行；c）評審和改進質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：17/435.4.3 環(huán)境因素及危險源識別、風險評價和風險控制策劃公司建立并保持環(huán)境因素的識別與評價控制程序、危險源辨識、風險評價和控制策劃 程序。a）識別：識別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源；b）評價/確定：評價并確定重要環(huán)境因素和重大危險源；c）控制：確保重要環(huán)境因素和重大危險源得到控制；d）更新：應(yīng)隨著公司的發(fā)展、治理的深入，不斷地識別、控制重要環(huán)境因素和重大

35、危 險源。2公司針對環(huán)境因素和危險源策劃時遵循的原則要求a）覆蓋公司活動的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；b）覆蓋公司活動的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；c）包括公司活動自身的影響，以及相關(guān)方帶來的環(huán)境因素和危險源。3識別與評價環(huán)境因素的原則要求a）識別環(huán)境因素應(yīng)考慮：1）向大氣的排放；2）向水體的排放；3）廢棄物的管理；4） 土地污染；5）原材料與自然資源的使用；6）能量釋放（如熱、輻射、振動等）；7）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。8）其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。b）評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮:1）環(huán)境影響的范圍2）影響程度3）發(fā)生頻次4）社區(qū)關(guān)注程度5）法規(guī)符合性6）資源消耗7）可節(jié)約程度等

36、；4識別與評價危險源的原則要求 a）危險源辨識時應(yīng)考慮：版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：18/431）常規(guī)活動（如正常的作業(yè)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修）；2）所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動;3）工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是否由組織或外界提供；4 ）工作區(qū)域、過程、安裝、機器/設(shè)備、運作程序和工作組織的設(shè)計，包括與人的能力 相適應(yīng)。b）評價危險因素時應(yīng)考慮：1）該項活動發(fā)生事故的可能性大??；2）人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；3） 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。在確定控制措施或考慮改變現(xiàn)行控制措施時，應(yīng)考慮

37、依如下順序降低風險：a ）消除；b ）替代；c ）工程控制措施；d ）標志/警告 和/或管理控制；e ）個體防護設(shè)備。5.4.4 法律、法規(guī)與其他要求公司最高管理層確保：在建立、實施和保持管理體系時，本公司應(yīng)對適用的法規(guī)類要求予 以識別和貫徹。公司建立獲得適用法規(guī)類文件的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法規(guī)類文件的要求。綜合部負責公司適用法規(guī)類文件的收集、確認、傳遞的總體管理；其他有關(guān)部門對所收集、獲得的法規(guī)類要求，應(yīng)報綜合部確認、備案。綜合部應(yīng)確定本公司所適用的法規(guī)類文件，并確保這些法規(guī)類文件是有效的。各有關(guān)部門確定法規(guī)類文件的適用要求，應(yīng)用于本公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全活 動的范圍和程

38、度。5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案針對重要環(huán)境因素和重大危險源，本公司均應(yīng)通過制訂和實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案加以治理、控制。環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理方案的內(nèi)容，一般包括：a）管理目標與指標；b）方法、措施和技術(shù)手段;c）責任人；版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：19/43d）預(yù)算經(jīng)費；e）開始時間和完成時間;f）驗證時間。管理方案的控制原則：a）各相關(guān)部門起草管理方案，經(jīng)批準后，由綜合部以公司名義發(fā)布；b）綜合部組織并推動各有關(guān)部門實施管理方案；c）綜合部對管理方案實施進度和效果進行監(jiān)督、驗證；d）在管理目標和指標發(fā)生變化或制定的

39、措施發(fā)生變更時，應(yīng)針對有關(guān)變化對管理方案 進行必要的修改；e）在計劃的時間間隔內(nèi)，管理者代表組織對管理方案進行評審。5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限公司應(yīng)規(guī)定各級部門和崗位的職責和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。并應(yīng)以文件的 形式公布組織機構(gòu)的變化和職責的調(diào)整，并對相關(guān)的文件進行更改。機構(gòu)及崗位設(shè)置：見本手冊管理體系組織結(jié)構(gòu)圖部門管理職能：見本手冊一體化管理體系職能分配表。崗位任職要求。5.5.3 信息溝通公司建立并保持信息交流控制。溝通內(nèi)容涉及管理體系有效性的各方面，如（但不限于）a） 外部信息：顧客要求、相關(guān)方反饋意見、法規(guī)類要求等；b） 內(nèi)部信息：方針、目標、指標的實現(xiàn)情況

40、、監(jiān)視和測量的結(jié)果、員工的合理化建議等。3綜合部組織從全公司范圍選聘員工代表，通過協(xié)商 /溝通活動，讓員工代表深入?yún)⑴c管理 體系的建立、實施、保持和改進。4綜合部應(yīng)組織協(xié)商和溝通活動，促進員工對管理體系事務(wù)的廣泛了解與參與，包括：a） 參與風險管理方針和程序的制定和評審；b） 參與商討影響工作場所質(zhì)量/環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全的任何變化；c) 參與質(zhì)量/環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全事務(wù)；d) 了解誰是管理體系中的員工代表和管理者代表。信息的溝通方式主要有：文件、會議、宣傳欄、計算機網(wǎng)絡(luò)、報表等形式。5.6管理評審5.6.1 總則版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化

41、管理手冊貝碼：20/43管理評審是由總經(jīng)理就管理方針與目標對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行的正式 評價?？偨?jīng)理按策劃的時間主持召集評審會議，兩次評審的時間間隔不超過12個月，可根據(jù)管理需求，適時進行。管理評審的目的是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。評審會議前兩周，按管理者代表的要求，綜合部擬定管理評審計劃。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合部下發(fā)各部門，做會議準備。5.6.2管理評審的輸入信息包括：a) 內(nèi)、外審核結(jié)果；b)各種反饋信息，包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見、投訴和建議；c)施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度，工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；d)管理目標和指標的

42、完成情況；e) 糾正/預(yù)防措施的實施情況；f) 以往管理評審整改措施的實施情況；g) 由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；h)過程、產(chǎn)品和管理體系的改進建議或計劃；i)潛在問題的預(yù)測；j)公司在一體化管理體系運行中對組織機構(gòu)、職責、人員等方面提出的要求。5.6.3 評審輸出管理評審會議，綜合部擬定 管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā) 各部門。管理評審報告內(nèi)容應(yīng)包括如下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源要求。5.6.4 改進決定和措施的落實對管理評審作出的改進決定和措施要求，

43、綜合部應(yīng)組織有關(guān)部門按要求予以落實。5.7相關(guān)文件和記錄1 )環(huán)境因素識別與評價控制程序2 )危險源辨識、風險評價和風險控制程序3 )管理評審計劃4 )管理評審報告5 )管理評審輸入資料6 )管理評審會議記錄版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：21/437 )崗位任職要求8 )環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案6資源管理6.1 資源提供6.1.1 公司管理體系正常運行所需的資源包括：a) 人力資源；b) 基礎(chǔ)設(shè)施，包括工作場所、施工機械設(shè)備和支持性服務(wù)；c) 信息資源；d) 工作環(huán)境；e) 財務(wù)資源等。6.1.2 最高管理層通過提供必需的各類資源，以確保

44、a)實施和保持管理體系；b) 持續(xù)改進管理體系的有效性；c) 提高顧客及其他相關(guān)方的滿意程度。6.1.3 本公司資源管理的總體要求為：a) 識別資源需求：公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織下屬部門識別所需的工作資源；b) 及時提供資源：對資源需求，由公司最高管理層批準后，有計劃地提供/配置；c) 適當?shù)母?維護資源：各主管部門應(yīng)及計劃地開展資源維護 /更新，以保持資源能 力；d) 評價資源的有效性：公司最高管理層通過管理評審等活動，系統(tǒng)評價資源配置的有 效性。6.2 人力資源6.2.1 總則公司建立并保持人力資源控制程序，確保各類人員滿足公司所提出的能力要求。綜合部負責人力資源的歸口管理。依據(jù)工程項目對人力資

45、源的需求，負責編制人力資源發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃，確保企業(yè)發(fā)展和工程項目對人力資源的需求。3公司在人力資源配置的基本原則為：與質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員均應(yīng)符合崗 位任職條件，是能夠勝任的。4綜合部應(yīng)至少從以下四個方面，充分考慮對各類人員的能力要求(納入崗位任職要 求)：a) 教育程度(學(xué)歷)；b) 所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格(崗位專業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)等)；c） 專業(yè)技能（具有的專業(yè)適用能力，崗位所要求的基本技能）；版本XXXXX有限公司編號：QEO/TH 01-2010A / 0體化管理手冊貝碼：22/43d） 工作經(jīng)歷（工作的經(jīng)驗）。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識能力要求的確定

46、：綜合部應(yīng)組織確定與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作有關(guān)的各類人員必備 的基本能力要求。能力要求的滿足a） 按員工績效考核辦法組織評價、確定各類人員滿足公司所提出的能力要求。b） 評價對所采取的措施（培訓(xùn)、招聘等）是否有效，評價方法可包括：書面考試、操作考核、工作業(yè)績評價等。員工意識綜合部應(yīng)將不斷提高員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識作為人力資源管理的工作重點之一，要使全員充分認識到：a）所從事工作的關(guān)聯(lián)性和重要性；b） 如何立足本職為本部門、公司管理目標的實現(xiàn)作出貢獻。培訓(xùn)的管理確定培訓(xùn)需求，找出員工在能力和意識方面的實際狀態(tài)與目標狀態(tài)之間的差距，進行有針對性的培訓(xùn)，以便對培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、要求

47、作出計劃安排。a）培訓(xùn)內(nèi)容：管理方針、目標、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康和安全意識；相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；公司質(zhì)量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。b）崗位培訓(xùn)1 ）綜合部應(yīng)注重組織對下列人員的崗位培訓(xùn)：新進員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時工或合同工；2 ）在崗位培訓(xùn)中，應(yīng)將“不符合要求會給相關(guān)方帶來的后果”告知對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有影響的人員。/認可a）項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。b）綜合部應(yīng)組織實施對特定崗位工作人員的資格考核 /認可。6人力資源記錄綜合部應(yīng)組織做好并保存必要的人力資源記錄，包括教育、培訓(xùn)效果評價、崗位（工種）資質(zhì)證書等方面的記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)

48、施和施工機具的管理公司建立并保持施工機械設(shè)備控制程序，對基礎(chǔ)設(shè)施和施工機具進行管理。6.3.1 .工程項目所需的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機具在工程項目質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）中規(guī)定。XXXXX有限公司體化管理手冊編號：QEO/TH 01-2010頁碼：23/436.3.2 項目部負責基礎(chǔ)設(shè)施和施工機具的管理，其控制要求如下：a)施工機具：在施工組織設(shè)計中提出需求計劃，通過采購或租賃到場，經(jīng)檢驗合格后 使用；b) 采購或租賃設(shè)備，在采購或租賃前對其供應(yīng)商進行評價，并收集相應(yīng)的證明資料和 保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽；產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；供貨能力；風險c) 采購時，應(yīng)依法與施工機具供應(yīng)方訂立合

49、同，明確對施工機具質(zhì)量及服務(wù)的要求。 并對其進行驗收，并保存驗收記錄。d) 根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應(yīng)經(jīng)批準后實施，安裝后的施 工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。e)監(jiān)視和測量設(shè)備校準有效；f)生產(chǎn)、生活用臨時房屋可利用的現(xiàn)有建筑物或新建，應(yīng)確保環(huán)境/職業(yè)健康安全提供相應(yīng)的設(shè)施。6.3.3項目部負責基礎(chǔ)設(shè)施和施工機具的使用、維護保養(yǎng)和修理工作。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量符合要求。項目部、綜合部是工作環(huán)境的主控部門。負責對施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過程進行控