市委辦2017年部門預算預算表

1、市委辦2017年部門預算一一預算表一、財政撥款收支預算總表財政撥款收支預算總表單位：萬元收入支出預算數(shù)項目預算數(shù)項目（按功能分類）小計公共預算財 政撥款政府性基金 預算財政撥 款一、本年收入904一、本年支出904904（一）一般公共預算財政撥款904（一）一般公共服務支出750.2750.2（二）政府性基金預算財政撥款（一）外父支出（三）國防支出（四）公共安全支出（五）教司支出（六）科學技術支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出95.795.7（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.827.8（十）節(jié)能環(huán)保支出（D城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農林水支出（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探信息

2、等支出（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）國土海洋氣象等支出（十八）住房保障支出30.330.3（十九）糧油物資儲備支出（二十）其他支出二、上年結轉結余一、年末結轉結余（一）一般公共預算財政撥款（一）一般公共預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款收入總計904支出總計904904注：支由預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。四、一般公共預算基本支出表,般公共預算基本支出表單位：萬元經濟科目基本支出預算科目編碼科目名稱合計人員支出日常公用支出總計621.4570.251.2301一、工資福利支出514.6514.630101基本工資13

3、5.6135.630102津貼補貼184.5184.530103獎金63.163.130104社會保障繳費101.7101.730106伙食補助費30107績效工資30199其他工資福利支出29.629.6302二、商品和服務支出51.251.230201辦公費202030202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費3022

4、6勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經費3330229福利費30231公務用車運行維護費7.57.530239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出20.720.7303三、對個人和家庭的補助55.655.630301離休費21.821.830302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助3.53.530306救濟費30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30310生產補貼30311住房公積金30.330.330312提租補貼30313購房補貼30314采暖補貼30315物業(yè)服務補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310四、其他

5、資本性支出30102辦公設備購置30103專用設備購置30107信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30199其他資本性支出八、部門收入總表部門收入總表單位：萬元功能分類科目合計上年結 轉、結 余財政撥款收入事業(yè)收 入事業(yè)單位經營收 入上級補助收入下級單位 上繳收入其他收 入用事業(yè) 基金彌 補收支 差額科目編碼科目名稱小計一般公共財政預算撥款收入政府性基金預算撥款收入金額其中： 納入財 政專戶 管理的 非稅收 入2013101行政運行467.62013102一般行政管理事務2182013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出64.52080504未歸口管理的行政單位離退休21.82080505機關事業(yè)

6、單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.42080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.22082701財政對失業(yè)保險基金的補助5.12082702財政對工傷保險基金的補助0.52082703財政對生育保險基金的補助0.82101103公務員醫(yī)療補助7.62101201財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助20.22210201住房公積金30.3合計904第三部分 2017 年部門預算情況說明一、關于市委辦公室 2017 年財政撥款收支預算情況的總體說明市委辦公室 2017 年財政撥款收支總預算904 萬元。收入預算包括： 一般公共預算撥款750 萬元， 政府性基金預算撥款 0 萬元。支出預算包括： 按

7、政府收支分類功能科目逐項說明。如，一般公共服務支出 750 萬元、社會保障和就業(yè)支出 95.7 萬元， 醫(yī)療衛(wèi)生 27.8 萬元， 住房保障 30.3 萬元等。二、關于市委辦2017 年一般公共預算本年撥款情況說明（一）基本支出情況說明市委辦 2017 年一般公共預算撥款基本支出 621.4 萬元 ， 比 2016 年執(zhí)行 數(shù)據(jù)增加 48.9 萬元 ， 增長 7.8% 。 其中：人員經費 570 萬元 ，主要包括：基本工資135.6 萬元、津貼補貼 184.5 萬元、 獎金 63.1 萬元、 社會保障繳費 101.7萬元、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出 29.6 萬元、 離休費 21.

8、8 萬元、 退休費、 撫恤金、 生活補助 3.5 萬元、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金30.3 萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 51.2 萬元 ，主要包括：辦公費 20 萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費 3 萬元、福利費、公務用車運行維護費 7.5 萬元、其他交通費、其他商品和服務支出 20.7 萬元、辦公設備購置、專用設備購置。（二）項目支出情況說明。市委辦 2017 年一般公共預算撥款項目 支出 282

9、.6 萬元 ，其中 （按政府收支科目類、款、項，用途分項說明） ： 一般公共服務（ 201 類）黨委 辦公廳（室）及相關機構事務（ 31 款） 一般行政管理事物 （ 02 項） 2017 年預算 218.1 萬 元，一般公共服務（ 201 類）黨委 辦公廳（室）及相關機構事務 （ 31 款） 其他黨委辦公廳（室）及相關事物 （ 99 項） 2017 年預算 64.5 萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（ 201 類）比 2016 年執(zhí)行數(shù)據(jù)（減少） 3 萬元，（下降） 0.01 % 。 主要用于會議費、接待費、保密、信息調研、對臺工作經費、黨務內網(wǎng)租用費、黨政專用通信網(wǎng)二級網(wǎng)運行維護

10、費及業(yè)務費等。必須按功能分類項級科目逐項說明。三、關于市委辦2017 年一般公共預算“三公”經費預算情況說明市委辦 2017 年“三公”經費 財政撥款預算數(shù)為 35.5萬元 ，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置0 萬元，公務用車運行費 15.5 萬元，公務接待費 20 萬元。2017 年“三公”經費財政撥款預算比 2016 年（減少）萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）10.5萬元，主要原因；公務用車購置費增加（減少） 0 萬元，主要原因；公務用車運行費（減少）5.5萬元，主要原因公務用車改革；公務接待費（減少） 5 萬元，主要原因執(zhí)行八項規(guī)定接待減少。四、關于市委辦2017

11、年政府性基金預算撥款情況說明（一）基本支出情況說明市委辦 2017 年政府性基金預算撥款基本支出 0 萬元 ，比 2016 年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加（減少） 0 萬元 ， 增長（下降） 0 % 。其中：人員經費 0 萬元 ， 主要包括： 基本工資、 津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 0 萬元 ，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務

12、接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、 工會經費、 福利費、 公務用車運行維護費、 其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。（二）項目支出情況說明市委辦 2017 年政府性基金預算撥款項目支出 0 萬 元，其中：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如：一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2017年預算 。萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)據(jù) 增加（減少）0 萬 元，增長（下降）0 % o主要用于。必須按功能分類項級科目逐項說明。五、關于市委辦 2017年收支預算情況的總體說明按照全口徑預算的原則，市委辦2017年所有收入和支由 均納入部門預算管理。收入 總預算904 萬元，支出總預算 904 萬元。六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2017年，