中國(guó)大唐集團(tuán)公司采購(gòu)管理規(guī)定試行

1、附件中國(guó)大唐集團(tuán)公司采購(gòu)管理規(guī)定（試行）第一章總則第一條為規(guī)范中國(guó)大唐集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）采購(gòu)管理， 發(fā)揮集團(tuán)公司整體優(yōu)勢(shì)，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，根據(jù)國(guó) 家相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司總部、各上市公司、分公司、省發(fā) 電公司、專業(yè)公司及基層企業(yè)的采購(gòu)管理。第三條本規(guī)定中的采購(gòu)管理，包括物資類、工程類和服務(wù)類采購(gòu) 的管理范圍、組織形式、采購(gòu)方式、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施、采購(gòu)審核、 采購(gòu)合同等全過程管理。本規(guī)定所稱物資是指用于集團(tuán)公司生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)的除燃料外 的設(shè)備、材料、工器具、消耗性物資、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品和低值 易耗品等。本規(guī)定所稱工程是指土木工程

2、、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝 工程及裝修工程，包含這些工程的新建、改建、擴(kuò)建和拆除等。本規(guī)定所稱服務(wù)是指除物資和工程以外的采購(gòu)對(duì)象，包括勘察、 設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、咨詢等。第四條集團(tuán)公司系統(tǒng)采購(gòu)工作實(shí)行兩級(jí)集中、三級(jí)管理。一級(jí)集 中采購(gòu)由集團(tuán)公司管理；二級(jí)集中采購(gòu)由分子公司管理；三級(jí)采購(gòu)由基 層企業(yè)管理。第五條采購(gòu)工作應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公 正、誠(chéng)實(shí)信用和科學(xué)擇優(yōu)的原則。第二章組織職責(zé)第六條集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是負(fù)責(zé)集團(tuán)公司采購(gòu)管理工作的領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：（一）審議有關(guān)采購(gòu)管理基本制度；（二）研究確定采購(gòu)工作重大事項(xiàng)；（三）審定一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃；（四）審核一級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果

3、；（五）審議集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交的事項(xiàng)。集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由總部相 關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人組成。第七條集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的 辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：（一）組織制定相關(guān)管理制度及標(biāo)準(zhǔn)；（二）歸口管理一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃；（三）負(fù)責(zé)一級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果備案工作；（四）負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議；（五）辦理集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)公司物資管理部。第八條集團(tuán)公司物資管理部主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資類采購(gòu)管理；（二）按部門職責(zé)審核一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃；（三）組織實(shí)施物資類一級(jí)集中采購(gòu)；（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)

4、公司供應(yīng)商管理；（五）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司采購(gòu)專家管理；（六）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司設(shè)備監(jiān)理管理；（七）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)職責(zé)；（八）負(fù)責(zé)對(duì)分子公司和基層企業(yè)物資類采購(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、 檢查和考核。第九條集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司電力生產(chǎn)及其他管理范圍內(nèi)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱 電力生產(chǎn)項(xiàng)目）的工程類和服務(wù)類采購(gòu)管理；（二）按部門職責(zé)審核一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃；（三）組織實(shí)施電力生產(chǎn)項(xiàng)目工程類和服務(wù)類一級(jí)集中采購(gòu)；（四）配合實(shí)施電力生產(chǎn)項(xiàng)目物資類一級(jí)集中采購(gòu)，負(fù)責(zé)相關(guān)的 技術(shù)審查，配合商務(wù)審查；（五）負(fù)責(zé)對(duì)分子公司和基層企業(yè)電力生產(chǎn)項(xiàng)目工程類和服務(wù)類 采購(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第十條集

5、團(tuán)公司工程管理部主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司電力基建及其他管理范圍內(nèi)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱 電力基建項(xiàng)目）的工程類和服務(wù)類采購(gòu)管理；（二）按部門職責(zé)審核一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃；（三）組織實(shí)施電力基建項(xiàng)目工程類和服務(wù)類一級(jí)集中采購(gòu)；（四）配合實(shí)施電力基建項(xiàng)目物資類一級(jí)集中采購(gòu)，負(fù)責(zé)相關(guān)的 技術(shù)審查，配合商務(wù)審查；（五）負(fù)責(zé)對(duì)分子公司和基層企業(yè)電力基建項(xiàng)目工程類和服務(wù)類 采購(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第十一條集團(tuán)公司煤炭產(chǎn)業(yè)部主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司煤炭、化工及其他管理范圍內(nèi)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn) 稱煤炭、化工項(xiàng)目）的工程類和服務(wù)類采購(gòu)管理；（二）按部門職責(zé)審核一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃；（三）組織實(shí)施煤炭、化工項(xiàng)目工程類和

6、服務(wù)類一級(jí)集中采購(gòu)；（四）配合實(shí)施煤炭、化工項(xiàng)目物資類一級(jí)集中采購(gòu)，負(fù)責(zé)相關(guān) 的技術(shù)審查，配合商務(wù)審查；（五）負(fù)責(zé)對(duì)分子公司和基層企業(yè)煤炭、化工項(xiàng)目工程類和服務(wù) 類采購(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第十二條集團(tuán)公司其他業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)項(xiàng)目的工程 類和服務(wù)類采購(gòu)管理；組織實(shí)施管理范圍內(nèi)項(xiàng)目工程類和服務(wù)類一級(jí)集 中采購(gòu)；配合實(shí)施管理范圍內(nèi)項(xiàng)目物資類一級(jí)集中采購(gòu)。同時(shí)：規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)審核列入一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目是否符合規(guī)劃 要求。計(jì)劃營(yíng)銷部負(fù)責(zé)審核列入一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目是否符合投資 計(jì)劃要求。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核列入一級(jí)集中采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目的資金使用是否 符合規(guī)定。審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行審

7、計(jì)。監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)制度執(zhí)行情況及采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督。第十三條分子公司主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度；（二）制定分子公司采購(gòu)管理制度；（三）負(fù)責(zé)二級(jí)集中采購(gòu)工作；（四）配合一級(jí)集中采購(gòu)工作；（五）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核三級(jí)采購(gòu)工作。第十四條基層企業(yè)主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和分子公司采購(gòu)管理制度；（二）制定基層企業(yè)采購(gòu)管理制度；（三）編制上報(bào)集中采購(gòu)需求計(jì)劃；（四）負(fù)責(zé)三級(jí)采購(gòu)工作；（五）配合集中采購(gòu)工作。第十五條分子公司和基層企業(yè)成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu) 管理工作。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任， 成員由相關(guān) 部門主要負(fù)責(zé)人組成。第十六條分子公司和基層企業(yè)應(yīng)

8、明確采購(gòu)工作歸口管理部門，負(fù) 責(zé)分子公司和基層企業(yè)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作， 落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng) 決議和決定。第三章管理范圍第十七條集團(tuán)公司采購(gòu)工作三級(jí)管理范圍：一級(jí)集中采購(gòu)：列入一級(jí)集中采購(gòu)目錄內(nèi)的采購(gòu)，由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一平臺(tái)操作。二級(jí)集中采購(gòu)：列入二級(jí)集中采購(gòu)目錄內(nèi)的采購(gòu)，由分子公司統(tǒng)一組織、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一平臺(tái)操作。三級(jí)采購(gòu)：一級(jí)和二級(jí)集中采購(gòu)目錄以外的采購(gòu)，由基層企業(yè)組 織和審核。一級(jí)和二級(jí)集中采購(gòu)目錄分別由集團(tuán)公司和分子公司編制，以文 件形式下發(fā)，動(dòng)態(tài)調(diào)整。第十八條集中采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一操作平臺(tái)，由中國(guó)水利電力物資有限 公司（以下簡(jiǎn)稱物資公司）負(fù)責(zé)實(shí)施。第十九條對(duì)采用工程總承包

9、建管模式的項(xiàng)目，按工程總承包合同 約定執(zhí)行。由集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)部單位承包的系統(tǒng)內(nèi)部項(xiàng)目，一級(jí)集中采 購(gòu)范圍內(nèi)的采購(gòu)由集團(tuán)公司管理。第二十條一級(jí)集中采購(gòu)，集團(tuán)公司可以根據(jù)情況授權(quán)分子公司組 織采購(gòu)；二級(jí)集中采購(gòu)，分子公司可以根據(jù)情況授權(quán)所屬基層企業(yè)組織 采購(gòu)。一級(jí)集中采購(gòu)授權(quán)分子公司組織后，分子公司不可再授權(quán)所屬基層企業(yè)。第四章組織形式第二十一條集中采購(gòu)工作的組織形式主要包括：（一）統(tǒng)談分簽：是指集團(tuán)公司或分子公司組織實(shí)施采購(gòu)，由采購(gòu)需求單位與供應(yīng)商簽訂合同。（二）統(tǒng)談統(tǒng)簽：是指集團(tuán)公司或分子公司組織實(shí)施采購(gòu)，由集采配送單位與供應(yīng)商簽訂合同，再由集采配送單位與采購(gòu)需求單位簽約結(jié)算。一級(jí)集中采購(gòu)采取

10、統(tǒng)談統(tǒng)簽方式的，由物資公司作為集采配送單位；二級(jí)集中采購(gòu)采取統(tǒng)談統(tǒng)簽方式的，由分子公司確定集采配送單位。（三）統(tǒng)談長(zhǎng)協(xié)：是指集團(tuán)公司或分子公司組織實(shí)施長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)，與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，確定標(biāo)的、價(jià)格、質(zhì)量、周期、渠道等有關(guān)內(nèi)容，采購(gòu)需求單位按協(xié)議執(zhí)行采購(gòu)。統(tǒng)談長(zhǎng)協(xié)主要用于采購(gòu)頻次高、通用性強(qiáng)、易于形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)、單一來源等采購(gòu)需求。第二十二條按照集中采購(gòu)的組織形式， 集中采購(gòu)目錄分為A、B、 C三類， 其中： 目錄 A 實(shí)行統(tǒng)談分簽； 目錄 B 實(shí)行統(tǒng)談統(tǒng)簽； 目錄 C 實(shí)行 統(tǒng)談長(zhǎng)協(xié)。第二十三條三級(jí)采購(gòu)工作由基層企業(yè)自行組織實(shí)施。第五章采購(gòu)方式第二十四條采購(gòu)方式分為招標(biāo)和非招標(biāo)方式。招標(biāo)方式

11、包括公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)； 非招標(biāo)方式主要包括競(jìng)爭(zhēng)性談判、 單一來源采購(gòu)、 詢 價(jià)和競(jìng)價(jià)等。第二十五條集團(tuán)公司系統(tǒng)必須招標(biāo)范圍如下：（一）工程類單項(xiàng)合同估算價(jià)在200 萬元人民幣以上的；（二）物資類單項(xiàng)合同估算價(jià)在100 萬元人民幣以上的；（三）服務(wù)類單項(xiàng)合同估算價(jià)在50 萬元人民幣以上的；（四）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于上述規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000 萬元人民幣以上的。分子公司和基層企業(yè)可在集團(tuán)公司系統(tǒng)必須招標(biāo)范圍基礎(chǔ)上制定分子公司和基層企業(yè)必須招標(biāo)范圍。第二十六條 機(jī)電產(chǎn)品的采購(gòu)，符合下列條件之一的，應(yīng)進(jìn)行國(guó)際招標(biāo)：（一）全部或部分使用國(guó)有資金投資項(xiàng)目或國(guó)家融資項(xiàng)目需進(jìn)行國(guó)際采購(gòu)的機(jī)電產(chǎn)品

12、；（二）使用國(guó)際金融組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金項(xiàng)目中進(jìn)行國(guó)際采購(gòu)的機(jī)電產(chǎn)品；（三）其他依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定需要國(guó)際招標(biāo)的機(jī)電產(chǎn)品。第二十七條 以招標(biāo)方式采購(gòu)時(shí)，原則上應(yīng)采取公開招標(biāo)方式，有下列情形之一的，經(jīng)批準(zhǔn)可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)：（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門批準(zhǔn)；地方重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)， 應(yīng)當(dāng)經(jīng)省、 自治區(qū)、 直轄市人民政府批準(zhǔn)； 集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)部審批項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)， 應(yīng)當(dāng)經(jīng)項(xiàng)目審批單位批準(zhǔn)。采用國(guó)際邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)并向商

13、務(wù)部備案。使用國(guó)外貸款的，還應(yīng)經(jīng)國(guó)際貸款機(jī)構(gòu)同意。第二十八條 符合下列條件之一的，可采取非招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)：（一）集團(tuán)公司必須招標(biāo)范圍外的；（二）集團(tuán)公司必須招標(biāo)范圍內(nèi)，重新招標(biāo)后有效投標(biāo)人仍不足三個(gè)的；（三）集團(tuán)公司必須招標(biāo)范圍內(nèi)，存在國(guó)家規(guī)定可不進(jìn)行招標(biāo)或不適宜招標(biāo)等特殊情況。其中（二）、（三）情況，應(yīng)按照采購(gòu)管理范圍經(jīng)相應(yīng)管理單位批準(zhǔn)，需要政府有關(guān)部門審批、核準(zhǔn)的應(yīng)事先完成審批、核準(zhǔn)。第六章采購(gòu)計(jì)劃第二十九條集中采購(gòu)工作實(shí)行計(jì)劃管理。 采購(gòu)需求單位編制并逐級(jí)上報(bào)需求計(jì)劃，集團(tuán)公司和分子公司按采購(gòu)管理范圍審核后逐級(jí)下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。第三十條 需求計(jì)劃包括年度需求計(jì)劃和追加計(jì)劃； 采購(gòu)計(jì)劃包括年

14、度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃和月度采購(gòu)工作安排。第三十一條基層企業(yè)以年度綜合計(jì)劃、 財(cái)務(wù)預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度安排為基礎(chǔ)，平衡利庫后提出全年采購(gòu)需求，編制上報(bào)一、二級(jí)集中采購(gòu)年度需求計(jì)劃。第三十二條分子公司接收一、二級(jí)集中采購(gòu)年度需求計(jì)劃，預(yù)審并平衡利庫后：（一）編制一級(jí)集中采購(gòu)年度需求計(jì)劃，于 11 月 30 日前上報(bào)集團(tuán)公司。其中：工程類和服務(wù)類年度需求計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門；物資類年度需求計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司物資管理部。（二）編制下達(dá)二級(jí)集中采購(gòu)的年度采購(gòu)計(jì)劃。第三十三條集團(tuán)公司接收一級(jí)集中采購(gòu)年度需求計(jì)劃后， 各相關(guān)部門預(yù)審并平衡利庫，同時(shí)按管理權(quán)限編制年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃由集團(tuán)公司采

15、購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總報(bào)集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后下達(dá)。第三十四條 年度采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)標(biāo)的發(fā)生重大變化， 或未列入年度采購(gòu)計(jì)劃需要新增采購(gòu)需求的，由基層企業(yè)按年度需求計(jì)劃流程上報(bào)追加計(jì)劃，其中：（一）一級(jí)集中采購(gòu)追加計(jì)劃原則上按季度審批，經(jīng)集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后正式納入一級(jí)集中采購(gòu)的年度采購(gòu)計(jì)劃。（二） 二級(jí)集中采購(gòu)追加計(jì)劃經(jīng)分子公司審定后正式納入二級(jí)集中采購(gòu)的年度采購(gòu)計(jì)劃。第三十五條 基層企業(yè)依據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃， 結(jié)合實(shí)際情況編制季度采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃建議，上報(bào)分子公司審查后：（一）分子公司于每季度最后一個(gè)月的 10 日前將下個(gè)季度的一級(jí)集中采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃建議上報(bào)集團(tuán)公司，集團(tuán)公司審查后按照集中規(guī)模、批

16、量整合的原則編制下達(dá)下一季度一級(jí)集中采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃。（二）分子公司編制下達(dá)下一季度二級(jí)集中采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃。第三十六條集團(tuán)公司和分子公司依據(jù)季度采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃按月編制下達(dá)月度采購(gòu)工作安排，集中安排采購(gòu)工作。第三十七條特殊情況時(shí)，基層企業(yè)可提出申請(qǐng)，集團(tuán)公司和分子公司按以下方式進(jìn)行采購(gòu)管理范圍內(nèi)追加計(jì)劃的審批和采購(gòu)工作的安排：（一）追加計(jì)劃及時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）單獨(dú)安排采購(gòu)工作。第七章采購(gòu)實(shí)施第三十八條分子公司、基層企業(yè)和物資公司接收采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃及相關(guān)要求開展采購(gòu)工作。第三十九條采取招標(biāo)方式采購(gòu)的，按照集團(tuán)公司招標(biāo)管理相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。第四十條 采取非招標(biāo)方式采購(gòu)的，按照集團(tuán)公司

17、非招標(biāo)采購(gòu)管理相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。第四十一條采取長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)時(shí)，按照采購(gòu)管理范圍，分別由集團(tuán)公 司、分子公司和基層企業(yè)組織采購(gòu)工作并簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，采購(gòu)需求單位按協(xié)議執(zhí)行。第八章采購(gòu)審核第四十二條采購(gòu)結(jié)果審核一級(jí)集中采購(gòu)的結(jié)果，由集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，通過后在 系統(tǒng)內(nèi)予以公告。二級(jí)集中采購(gòu)的結(jié)果，由分子公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，通過后在 分子公司內(nèi)予以公告。三級(jí)采購(gòu)的結(jié)果，由基層企業(yè)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組直接審核，或自行制 定分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，在內(nèi)部分級(jí)審核。第四十三條一級(jí)集中采購(gòu)授權(quán)分子公司組織時(shí)，采購(gòu)結(jié)果由分子 公司上報(bào)，集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核；二級(jí)集中采購(gòu)授權(quán)基層企業(yè)組 織時(shí)，采購(gòu)結(jié)果由基層企業(yè)上報(bào)，分子公

18、司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。第四十四條采取長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)時(shí)，協(xié)議內(nèi)容經(jīng)審核通過后，執(zhí)行協(xié)議的采購(gòu)不再進(jìn)行審核。第九章采購(gòu)合同第四十五條采購(gòu)需求單位或集采配送單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)審核通過的采購(gòu)結(jié)果與供應(yīng)商簽訂合同。屬于統(tǒng)談分簽的，采購(gòu)需求單位最遲應(yīng)在三十天內(nèi)與供應(yīng)商完成 合同簽訂；屬于統(tǒng)談統(tǒng)簽的，集采配送單位最遲應(yīng)在三十天內(nèi)分別與 供應(yīng)商和采購(gòu)需求單位完成合同簽訂。第四十六條合同談判后，采購(gòu)需求單位和集采配送單位應(yīng)將合同 談判的基本情況、合同價(jià)格和主要條款與采購(gòu)結(jié)果確定時(shí)發(fā)生的調(diào)整 變化內(nèi)容及原因，以及其他有關(guān)情況進(jìn)行記錄，形成合同談判紀(jì)要。第四十七條集中采購(gòu)合同簽訂后 7 日內(nèi)， 采購(gòu)需求單位和集采配送單位應(yīng)將采購(gòu)

19、合同及合同談判紀(jì)要上報(bào)相應(yīng)管理單位備案。第四十八條 已簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議的，采購(gòu)合同可以訂單方式操作，不再另行簽訂合同，但對(duì)合同管理有特殊要求的采購(gòu)需求單位仍可單次或定期按長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。第四十九條設(shè)備監(jiān)理工作按照集團(tuán)公司設(shè)備監(jiān)理相關(guān)管理制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。統(tǒng)談分簽物資的設(shè)備監(jiān)理工作由采購(gòu)需求單位負(fù)責(zé)； 統(tǒng)談統(tǒng)簽物資的設(shè)備監(jiān)理工作由集采配送單位負(fù)責(zé)，采購(gòu)需求單位配合。第五十條 合同執(zhí)行期間出現(xiàn)的履約問題，屬統(tǒng)談分簽的，由采購(gòu)需求單位直接與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決；屬統(tǒng)談統(tǒng)簽的，由集采配送單位負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決，采購(gòu)需求單位配合。第五十一條對(duì)于驗(yàn)收工作，屬于統(tǒng)談分簽的，由采購(gòu)需求單位組織驗(yàn)收；

20、屬于統(tǒng)談統(tǒng)簽的，由集采配送單位與采購(gòu)需求單位分別或共同組織驗(yàn)收。第五十二條對(duì)于合同結(jié)算工作，屬于統(tǒng)談分簽的，采購(gòu)需求單位與供應(yīng)商結(jié)算； 屬于統(tǒng)談統(tǒng)簽的， 采購(gòu)需求單位與集采配送單位結(jié)算，集采配送單位與供應(yīng)商結(jié)算。第十章緊急采購(gòu)第五十三條 緊急采購(gòu)是指在項(xiàng)目建設(shè)、試運(yùn)行以及生產(chǎn)過程中，因突發(fā)不可預(yù)見情況將拖延工期、 造成重大社會(huì)影響、 造成事故或者擴(kuò)大事故， 正常采購(gòu)程序和常規(guī)采購(gòu)周期無法滿足現(xiàn)場(chǎng)急需而進(jìn)行的特殊采購(gòu)。第五十四條 緊急采購(gòu)由基層企業(yè)組織實(shí)施，屬于一級(jí)集中采購(gòu)范圍內(nèi)的，物資公司配合。緊急采購(gòu)一般以非招標(biāo)采購(gòu)方式為主。如已簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，則優(yōu)先按協(xié)議執(zhí)行。第五十五條集中采購(gòu)范圍內(nèi)的

21、緊急采購(gòu)，基層企業(yè)應(yīng)在采購(gòu)合同簽訂后 7 日內(nèi)， 將采購(gòu)情況說明， 包括緊急采購(gòu)原因、 采購(gòu)方式、 采購(gòu)過程和采購(gòu)結(jié)果等， 與采購(gòu)合同和合同談判紀(jì)要一并上報(bào)相應(yīng)管理單位備案。第五十六條 基層企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)管理，減少緊急采購(gòu)。其中，生產(chǎn)類緊急采購(gòu)全年總額原則上不得超過本單位生產(chǎn)類采購(gòu)全年總額的5%。第十一章監(jiān)督考核第五十七條 紀(jì)檢監(jiān)察部門根據(jù)國(guó)家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。組織實(shí)施采購(gòu)的部門及單位應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)過程及采購(gòu)結(jié)果等相關(guān)資料報(bào)送紀(jì)檢監(jiān)察部門。紀(jì)檢監(jiān)察部門按照采購(gòu)管理范圍，成立相應(yīng)的監(jiān)督組，依據(jù)監(jiān)督程序開展監(jiān)督工作。第五十八條審計(jì)部門根據(jù)國(guó)家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)采購(gòu)工

22、作進(jìn)行審計(jì)。第五十九條物資管理部門和業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)國(guó)家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，按部門職責(zé)分別對(duì)物資類和工程服務(wù)類采購(gòu)工作進(jìn)行督查。第六十條 對(duì)于采購(gòu)工作中的違紀(jì)違規(guī)行為，將追究有關(guān)當(dāng)事人和單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任；觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第六十一條集團(tuán)公司對(duì)采購(gòu)管理工作建立考核機(jī)制，制訂相應(yīng)考核指標(biāo)，納入相關(guān)考核體系進(jìn)行考核。第十二章附則第六十二條各級(jí)采購(gòu)管理單位和物資公司應(yīng)按檔案管理的有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好采購(gòu)資料的歸檔。第六十三條國(guó)家有關(guān)主管部門和地方政府對(duì)國(guó)際招標(biāo)、國(guó)內(nèi)招標(biāo)和非招標(biāo)采購(gòu)等有要求的，還應(yīng)按要求申請(qǐng)備案或?qū)彶?。第六十四條未列入集中采購(gòu)目錄內(nèi)的集團(tuán)公司總部采購(gòu)，由集團(tuán)公司另行規(guī)定； 未列

23、入集中采購(gòu)目錄內(nèi)的分子公司本部采購(gòu)， 由分子公司自行規(guī)定。第六十五條境外項(xiàng)目在項(xiàng)目所在國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行的采購(gòu)參照本規(guī)定執(zhí)行。第六十六條集團(tuán)公司系統(tǒng)各單位可根據(jù)本規(guī)定及集團(tuán)公司其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。第六十七條本規(guī)定由集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋。第六十八條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附件： 1. 一級(jí)集中采購(gòu)管理流程2. 一級(jí)集中采購(gòu)需求計(jì)劃表3. 一級(jí)集中采購(gòu)季度執(zhí)行計(jì)劃建議表附件 1：一級(jí)集中采購(gòu)管理流程（一） 一級(jí)集中采購(gòu)管理流程-統(tǒng)談分簽物資類（二）一級(jí)集中采購(gòu)管理流程- 統(tǒng)談統(tǒng)簽物資類（ 三 ）一級(jí)集中采購(gòu)管理流程- 工 程類 和 服 務(wù)類附件2: 一級(jí)集中采購(gòu)需求計(jì)劃表表一

24、：一級(jí)集中采購(gòu)物資類年度需求/追加計(jì)劃表中國(guó)大唐集團(tuán)公司 XXXX年度一級(jí)集中采購(gòu)物資類年度需求/追加計(jì)劃表填報(bào)單位：xx分（子）公司xxx基層企業(yè)序 號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目 類別標(biāo)的 名稱單 位數(shù) 量國(guó)產(chǎn)/ 進(jìn)口預(yù)算金額 （力兀）招標(biāo)文件/采 購(gòu)文件預(yù)計(jì)完 成時(shí)間計(jì)劃發(fā)布招標(biāo)公告 /采購(gòu)邀請(qǐng)時(shí)間計(jì)劃交貨 時(shí)間項(xiàng)目報(bào) 批情況項(xiàng)目是否列 入投資計(jì)劃項(xiàng)目資金 是否落實(shí)備 注12填報(bào)單位聯(lián)系人：固定電話：手機(jī)：電子郵箱：填寫說明：1.項(xiàng)目名稱：按核準(zhǔn)/批準(zhǔn)文件的項(xiàng)目名稱填寫。2 .項(xiàng)目類別：按技改、檢修、煤礦工程、煤化工工程、硅鋁鈦工程、燃煤（含生物質(zhì)）火電工程、燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠工程、水電工程、風(fēng)電工

25、程、光伏發(fā)電工程、熱網(wǎng)工程和其他工程填寫。3 .標(biāo)的名稱：按一級(jí)集中采購(gòu)目錄填寫。目錄內(nèi)生產(chǎn)項(xiàng)目的消耗性物資與備品配件：“預(yù)算金額” 一列中填報(bào)年度預(yù)估總金額，同時(shí)在“備注”中填寫原設(shè)備品牌 / 廠商名稱，實(shí)際采購(gòu)時(shí)直接向中國(guó)水利電力物資有限公司提出采購(gòu)需求。5 .二級(jí)集中采購(gòu)物資類年度需求/追加計(jì)劃參照?qǐng)?zhí)行。表二：一級(jí)集中采購(gòu)工程類、服務(wù)類需求計(jì)劃表中國(guó)大唐集團(tuán)公司 XXXX年度一級(jí)集中采購(gòu)工程類、服務(wù)類年度需求/追加計(jì)劃表填報(bào)單位：XX分（子）公司XXX基層企業(yè)序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類別標(biāo)的名稱預(yù)算金額 （萬元）招標(biāo)文件/ 采購(gòu)文件預(yù) 計(jì)完成時(shí)間計(jì)劃發(fā)布招標(biāo)公告/ 采購(gòu)邀請(qǐng)時(shí)間項(xiàng)目是否 已核準(zhǔn)項(xiàng)目是否列入 投資計(jì)劃項(xiàng)目資金是 否落實(shí)備注12填報(bào)單位聯(lián)系人