三體系認證全套表格(很全實用)

1、實用文檔受控文件清單MZFL/JL 03序號文件名稱編號版本備注文件借閱（復制）登記表MZFL/JL 02序號文件名稱借閱人批準人經手人借閱時間歸還時間文件發(fā)放（回收）登記表MZFL/JL 01序 號文件 名稱編號受 控 號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數日期份數文件更改申請單MZFL/JL 04文件名稱及編號申請更改（作廢）部門更改（作廢）原因：文件原內容：更改后內容與替代文件：更改（作廢）部門意見：負責人：年月日原審核部門意見：簽字：年 月日原審批領導審批意見：簽字；年 月日式兩份，一份申請部門留存，一份報審核部門.文件銷毀申請單MZFL/JL 05文件名稱：文件編號：發(fā)文時間:印數：

2、實發(fā)數：未發(fā)數：收回數：申請單位主管領導銷毀及監(jiān)督人銷毀數量作 廢 及銷 毀理 由備注記錄清單MZFL/JL 06序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期填表人:管理評審計劃MZFL/JL 07評審目的評審依據評審時間評審組長評審組成員評 審 應 保 留 的 資 料 及 信 息序號資料及信息名稱提供單位及部門評審內容：審核（管理者代表）：批準:管理評審記錄MZFL/JL 08主持人：時間：參加人：記錄人：管理評審報告MZFL/JL 09管理評審目的管理評審時間管理評審依據評審組成員管理評審結論及糾正與改進指令（可另附頁）：審核（管理者代表）：批準:實用文檔年度培訓計劃序號培訓內容培訓時間培訓對象培訓

3、要求培訓方式組織單位備注MZFL/JL10日期:審核:日期:批準：日期:編制;實用文檔培訓記錄表MZFL/JL11培訓時間培訓教師培訓方式培訓內容培訓人姓名成績培訓人姓名成績設備臺帳MZFL/JL12序號設備名稱規(guī)格型號單位數量設備位置技術狀況備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設備維修記錄表車間：MZFL/JL13維修時間維修項目維修結果維修人員驗收日期設施報廢單MZFL/JL14設備名稱設備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因:申請人：日期:審批意見:日期:批準人備注:合同要求評審表MZFL/JL15信息來源

4、電話記錄合同草案產品名稱及規(guī)格顧客單位名稱顧客對產品明示與潛在要求法律依據技術質量要求評審生產能力評審質量體系評審顧客提供產品評審其他評審評審人員評審日期評審結論批準:年 月 日定單確認表MZFL/JL 16顧客名稱定貨日期交貨日期顧客對產品型號.技術.質量.數量及其他要求：記錄人：年 月日評審結論：記錄人：年 月日顧客確認：聯(lián)系人：郵編:電話：傳真: 地址：合同登記臺帳MZFL/JL18廳P合同名稱合同價簽定日期合同編號備注供方評定記錄表MZFL/JL19供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人公司主要采購的產品：供方企業(yè)簡介及質量保證能力評價（供方資質、質量管理體系/產品認證情況；產品質量、價格、供貨

5、期、售后服務等）：綜合評審結論：參加評審部門/人員：總經理審批意見實用文檔合格供方名錄MZFL/JL 20編制:日期:批準:日期:序號供方名稱產品地址評定時間電話傳真聯(lián)系人采購計劃MZFL/JL 21編制:日期:批準:日期:產品名稱規(guī)格型號數量技術要求進廠日期備注生產計劃MZFL/JL 23序號產品名稱規(guī)格數量完成日期生產車間備注編制:日期:批準:日期:實用文檔監(jiān)視測量設備臺帳日期:MZFL/JL 26序 號名稱規(guī)格 型號生產 廠家啟用 日期使用 場所首校 日期校準 周期校準 機構12345編制:監(jiān)視測量設備周期檢定記錄表日期:MZFL/JL 27序 號設備名稱規(guī)格型號使用部門校準 日期校準

6、周期校準 機構備注12345編制:顧客滿意度調查表MZFL/JL 28顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人對本公司產品的滿意程度：質 重：口很滿息口般 口不滿息價格：口很滿息口般口不滿息交貨期：口很滿意口一般 口不滿意請分別說明原因：對本公司服務的滿意程度：售后服務：口很滿意一般口不滿意咨詢服務：口很滿意一般口不滿意培訓服務：口很滿意一般口不滿意請分別說明原因：其他意見.建議和要求：填表人:年 月曰年度內審計劃MZFL/JL 29,二一時間 單位123456789101112編制：年月日質管部門負責人審定：年月日管理者代表批準：年月日審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據審核時間自年 月 日至年 月 日審

7、核組成員審核日程安排日期/1.萬福問受審部門1屐條款人員 編號日期/ /X時間受審1FB門一 花核條款人員 編號MZFL/JL 30審核組長年 月日管理者代表年 月日內審檢查表單位：MZFL/JL 31序號對應標準條款檢查主要內容方法記錄不符合報告32MZFL/JL受審核部門部門負責人不合格事實描述：不符合：GB/T19001 2008中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T24001 2004中第條款的規(guī)定。結論不符合：GB/T28001 2001中第條款的規(guī)定。不合格類a.(體系性）b.（實施性）c .（效果性）型（程度）嚴重（）F ()審核員日期部門負責人日期原因分析：采取的糾正措施：管理者代表

8、審批：年 月日部門9f人：年 月日審核員認可：年 月日糾正措施完成情況：部門負責人：年 月日糾正措施的驗證：審核組長：審核員：年 月 日年 月 日內審不符合項分布表MZFL/JL 33部門標準條款合計一股 不 符 合嚴重不符合合一般不符合計嚴重不符合內審報告MZFL/JL34受審核部門審核組成員審核日期審核目的審核范圍審核依據審核內容及結論：審核組成員管理者代表報告分發(fā)范圍內審首（末）次會議簽到表時間：MZFL JL 35姓名部門職務姓名部門職務實用文檔進貨物資驗證單年 月 日MZFL/JL 36編號:日期目名術-、合格證a材質證明 b檢驗報告c外觀質量 d檢測質量e數量 f驗證結果g檢驗人備

9、注說明：1、本表適用于公司所有進貨物資驗證記錄。2、g項（驗證結果）應填寫“合格”或“不合格”，其余各項合格者劃符號，否則X。3、企業(yè)能出具檢測結果者，驗證 d.、e、f項合格，則g項填合格，否填不合格。4、如供方（或委托方）提供 a、b、c項之一者，并經企業(yè)驗證 d、f項通過，即視為合格。5、不合格品應在“備注”欄中注明拒收或退回。實用文檔不合格品報告單MZFL/JL 39來源：口原材料口工呼產品口成品名稱型號規(guī)格項目檢查數 不合格數要求檢查結果檢查時間檢驗員處置項目數量重新檢驗1.返工項目檢查數檢查結果2.返修不合格數3.讓步接收4.拒收5/取廢6.回用檢查時間年月日檢驗員評審結論及意見：

10、審批人：年月日審批部門糾正預防措施表MZFL/JL40通知單位不合格情況及改進措施建議：質管部門負責人：年 月 日管理者代表審批意見 簽字：年 月 日原因分析：擬采取措施：計劃完成時間：責任部門負責人：統(tǒng)計技術應用記錄MZFL/JL 41資料來源使用統(tǒng)計計算方法應用人闡述技術方法應用成果簽名：日期:成果審批意見：簽名：日期:糾正或預防措施：簽名：日期:負責人意見：結果驗證：簽名：日期：簽名：日期：附件：外部投訴處理報告表MZFL/JL 42投訴單位所在地聯(lián)系人投訴日期聯(lián)系電話 或傳真投訴問題描述：接待或接收人：日期：發(fā)生原因調查：調查人：日期：改進對策或處理意見：對策或意 見編制審核批準日期回

11、復意見:回復人:日期:實用文檔環(huán)境適用法律法規(guī)和其他要求清單共頁第頁 MZFL/JL 43序號法律法規(guī)及其它要求發(fā)布日期實施日期修訂日期適用內容摘要職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)和其他要求清單共頁第頁 MZFL/JL 44廳P法律法規(guī)及其它要求頒布機構實施日期修訂日期來源狀取單位適用內容摘要實用文檔環(huán)境因素清單MZFL/JL45序 號活動、區(qū)域和 產品、服務過程環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時態(tài)編制:審核:批準:年 月日年 月日年 月日實用文檔環(huán)境因素評價表MZFL/JL46序 號活動、區(qū)域和產品、服 務過程環(huán)境因素評價因子分類評價 得分是否重 要環(huán)境 因素備注污染類資源類A發(fā)生頻次B規(guī)模（數量）C管理狀況D危害影響E消耗利用 頻次B規(guī)模（數量）C管理狀況共頁第頁實用文檔重大環(huán)境因素清單MZFL/JL 47類別序號重大環(huán)境因素編制：審核：批準:年 月日年 月日年 月日可望施加影響的環(huán)境因素清單MZFL/JL 48序 號環(huán)境因素環(huán)境影響相關方名稱控制措施說明：第7項、第10項經評價為重要環(huán)境因素，不另列文編制:審核:批準:實用文檔危險源辨識評價表部門：MZFL/JL49序 號活動/產品/服務/場 所危險因素可能導致的事故暴露頻度風險評價現(xiàn)有控制措施LECD風險程度1辨識人:年 月日重大危險源清單MZFL/JL 50序號部門工作場所危 險源風險程度控制方法備注編制：審核：批準:年 月日年 月日年