質(zhì)量管理表格全100頁

1、質(zhì)量管理表格大全目錄第一章質(zhì)量管理部職責描述4（一）質(zhì)量管理部的工作職責4第二章質(zhì)量管理部組織管理4（一）質(zhì)量管理工作計劃表4（二）質(zhì)量目標達成計劃表4（三）質(zhì)量教育年度計劃表4（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表4（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表4第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理4（一）質(zhì)量方針實施對策表4（二）質(zhì)量方針實施評審表4（三）質(zhì)量方針管理工作流程4（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表4（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表4（六）質(zhì)量目標分解實施評審表4（七）質(zhì)量目標管理工作流程4第四章供應(yīng)質(zhì)量管理4（一）質(zhì)量檢驗委托單4（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表4（三）零件質(zhì)量檢驗報告表4（四）采購材料檢驗報告表4（五）材料試用

2、檢驗通知單4（六）說明書質(zhì)量檢驗報告4（七）采購設(shè)備檢驗報告單4（八）特采/讓步使用申請單4（九）進廠檢驗情況日報表4（十）供應(yīng)商基本資料表4（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表4（十二）合格供應(yīng)商考核表4（十三）供應(yīng)商綜合評審表4（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表4（十五）進料檢驗工作流程4（十六）檢驗狀態(tài)標識流程4（十七）供應(yīng)商管理工作流程4第五章制程質(zhì)量管理4（一）制程作業(yè)檢查表4（二）生產(chǎn)條件通知單4（三）生產(chǎn)事前檢查表4（四）生產(chǎn)過程記錄卡4（五）過程控制標準表4（六）產(chǎn)品質(zhì)量標準表4（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表4（八）質(zhì)量因素變動表4（九）操作標準變更通知單4（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表4（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記

3、錄4（十二）制程質(zhì)量管理工作流程4（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程4（十四）質(zhì)量指標報告工作流程4（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程4（十六）工序質(zhì)量分析表4（十七）工序質(zhì)量評定表4（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡4（十九）工序控制點明細表4（二十）工序質(zhì)量審核記錄表4（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書4（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表4（二十三）工序操作標準通知單4（二十四）工序質(zhì)量異常報告表4（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程4（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程4第六章質(zhì)量檢驗管理4（一）試驗委托單4（二）試驗報告單4（三）檢驗通知單4（四）產(chǎn)品抽查匯總表單4（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表4（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單4（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢

4、驗報告4（八）檢驗計劃簽審工作流程4（九）成品抽樣檢驗工作流程4（十）成品入庫送檢工作流程4（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程4（十二）工廠出貨送檢工作流程4第七章質(zhì)量控制管理4（一）質(zhì)量管理標準表4（二）質(zhì)量標準變動表4（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表4（四）質(zhì)量因素變動表4（五）質(zhì)量控制管理工作流程4（六）質(zhì)量標準制定工作流程4（七）質(zhì)量記錄控制工作流程4（八）質(zhì)量管理小組資料登記表4（九）質(zhì)量管理小組會議報告表4（十）質(zhì)量管理小組活動計劃表4（十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表4（十二）質(zhì)量管理小組活動報告表4（十三）QC小組活動成果評審表4（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程4（十五）質(zhì)量管理小組活動組織流程4（

5、十六）清理和整理活動檢查表4（十七）清理和整理效果檢查表4（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表4（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表4（二十）素養(yǎng)活動檢查表4（二十一）素養(yǎng)效果檢查表4第八章不合格品管理4（一）質(zhì)量異常通知單4（二）質(zhì)量異常報告單4（三）質(zhì)量異常處理單4（四）不合格品審理單4（五）質(zhì)量不良記錄表4（六）質(zhì)量不良分析表4（七）裝配不良處理表4（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表4（九）不良項目調(diào)查表4（十）產(chǎn)品返修通知單4（十一）不合格零件處理單4（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表4（十三）不合格產(chǎn)品管理流程4（十四）不合格現(xiàn)象分析流程4（十五）報廢品處理工作流程4（十六）質(zhì)量處罰工作流程4（十七）預(yù)防措施工作流程4第九

6、章質(zhì)量改進管理4（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表4（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表4（三）質(zhì)量改進評審記錄表4（四）質(zhì)量改進結(jié)果記錄表4（五）質(zhì)量持續(xù)改進工作流程4（六）質(zhì)量問題解決工作流程4第十章質(zhì)量成本管理4（一）質(zhì)量預(yù)防費用統(tǒng)計表4（二）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表4（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表4（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表4（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表4（六）質(zhì)量成本損失估計表4（七）質(zhì)量改進費用匯總表4（八）質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表4（九）質(zhì)量獎勵費用計算表4（十）質(zhì)量停工損失報告表4（十一）質(zhì)量事故處理費用計算表4（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表4（十三）車間質(zhì)量管理費月報表4（十四）車間質(zhì)量損失費月報表4（十五）質(zhì)量成本管

7、理工作流程4（十六）質(zhì)量成本控制工作流程4第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立4（一）質(zhì)量管理體系審核計劃表4（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表4（三）質(zhì)量管理體系審核報告表4（四）質(zhì)量文件評審記錄表4（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表4（六）質(zhì)量文件更改申請表4（七）質(zhì)量文件銷毀申請表4（八）過程業(yè)績評審報告表4（九）糾正預(yù)防措施處理單4（十）質(zhì)量文件記錄清單4（十一）不符合項報告表4（十二）質(zhì)量體系建立工作流程4（十三）質(zhì)量體系文件管理流程4（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程4（十五）質(zhì)量體系運行工作流程4（十六）質(zhì)量體系完善工作流程4第一章質(zhì)量管理部職責描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責質(zhì)量管理部工作職責一覽表質(zhì)量管理

8、部工作職責職責細分備注1質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2質(zhì)量管理制度建設(shè)（1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標并制定管理目標責任制（2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度（3）監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3質(zhì)量計劃管理（1）制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作4質(zhì)量檢驗（1）組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗（2）組織

9、開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施（3）出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任5質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理（3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6質(zhì)量體系管理（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負責質(zhì)量體系的認證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計劃表編號：日期：年月編號隸屬部門組名負責質(zhì)量工

10、作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果（二）質(zhì)量目標達成計劃表編訂人：審核人：發(fā)布時間：執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目標體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機構(gòu)（三）質(zhì)量教育年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量管理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱：填寫日期：客戶要求或滿意的質(zhì)量標準本企業(yè)A公司B公司C 公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表填寫日期：質(zhì)量計劃項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理（一）質(zhì)量方針實施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問

11、題點目標值對策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部門實施部門負責部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實施評審表時間：年月日評審人：評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施在企業(yè)內(nèi)外部以適當?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依

12、據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標、考核指標，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實、實施情況進行評審依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施結(jié)束開始（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負責人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表單位：填寫日期：序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟效益方針圖號標準項數(shù)貫徹日

13、期單位負責人：制表人：（六）質(zhì)量目標分解實施評審表部門：考核日期：年月日年月日序號目標內(nèi)容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進行評價年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季/次顧客的口頭投訴當即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季/次書面投訴在24小時內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達100%季/次6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達100%季/次7設(shè)備完好率95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、

14、物“三一致”率達98%以上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進貨檢驗率達100%季/次編制：審核：（七）質(zhì)量目標管理工作流程制定質(zhì)量目標實施質(zhì)量目標 評審質(zhì)量目標 修訂質(zhì)量目標質(zhì)量目標由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點，擬訂質(zhì)量目標草案質(zhì)量目標草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標，以便各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實際行

15、動把質(zhì)量目標層層分解并發(fā)送各部門，落實到員工個人，明確各級質(zhì)量目標各級質(zhì)量管理人員認真執(zhí)行質(zhì)量目標要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標要求，對質(zhì)量目標完成情況進行考核，實施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標的適宜性進行評審質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標的實施情況進行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施依據(jù)質(zhì)量目標評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標結(jié)束第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗委托單編號：填寫日期：檢驗樣品希望完成日期檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗項目檢驗結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長

16、質(zhì)管員完成日期（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗報告表編號：填寫日期：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標準抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗結(jié)果檢驗員復(fù)核（四）采購材料檢驗報告表編號：填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結(jié)果合格不合格備注總評合格不合格廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 短缺（五）材料試用檢驗通知單編號：填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞性檢驗 非

17、破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3外觀4頁數(shù)5檢驗結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認日期（七）采購設(shè)備檢驗報告單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗合格證份使用說明書份裝箱單份設(shè)備外觀易損件圖冊份附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有驗收結(jié)果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使

18、用類型：原材料 成品填寫日期：年月日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī)格數(shù)量標識責任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定不準許特采/讓步使用 準許特采/讓步使用 準許改良后使用質(zhì)量管理部批準職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次：驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國營 合資 私營 其他員工構(gòu)成員工總數(shù)，其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過ISO 9000認證 QS 9000認證 TSl6949認證未通

19、過準備在月內(nèi)認證 目前無認證計劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD設(shè)計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護6測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二）合格供應(yīng)商考核表編號：考核時間：從年月日至年月日供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料零件供貨質(zhì)量得分60分（1不合格批數(shù)送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分20

20、分（1延遲交付批數(shù)送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分4分（1未回復(fù)次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分4分（1重復(fù)發(fā)生次數(shù)發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分得分得分總計供應(yīng)商需要 繼續(xù)保持 對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表：審核：批準：（十三）供應(yīng)商綜合評審表編號：填寫日期：供應(yīng)商基本情況名稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化2

21、特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?xùn)3工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R4機械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當避免產(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符2

22、產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識3生產(chǎn)計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格得分合計評審結(jié)論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表協(xié)作廠商 試用廠商原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標準操作是 否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標準檢查是 否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有 沒有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負責人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗如何實施

23、全檢 抽檢不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時實施措施改換包裝再送回催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計人，其中進料驗收人員人，制程檢驗人員人成品檢驗人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對不良反應(yīng)是否有專人負責有 沒有接受本企業(yè)訂購事項進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否有保存有 沒有（十五）進料檢驗工作流程進料檢驗準備 檢驗實施 檢驗結(jié)果處理進料檢驗主管根據(jù)“送檢單”

24、要求策劃檢驗程序，進行檢驗準備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進料檢驗主管采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進料的數(shù)量、型號、包裝等進行清點供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達指定地點，采購部組織進行收貨開始進料檢驗主管填寫“進料檢驗質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關(guān)部門否合格是進料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登

25、記、保管工作進料檢驗主管編制“進料檢驗報告”，發(fā)送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀態(tài)標識流程接收進料檢驗任務(wù) 檢驗實施 貼簽進料檢驗主管接受進料檢驗任務(wù)后組織進行檢驗準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質(zhì)量部進料檢驗主管供應(yīng)商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始否是特采進料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進料進行特采決議否是合格進料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果進料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標準、方法實施檢驗工作結(jié)束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽（十七）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評估 供應(yīng)商分級管理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進行初審供應(yīng)商

26、根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質(zhì)量管理部進行檢驗采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進行溝通、洽談采購專員對收集來的供應(yīng)商信息進行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果，采購部組織進行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，

27、除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進料檢驗專員按照標準進行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M行處罰第五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“”妥善“”故障“”需改進（二）生產(chǎn)條件通知單編號：填寫日期：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人預(yù)計完成日檢查記錄完成

28、記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號：規(guī)格：工令：用途：編號：項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦：審核：（五）過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標準表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月日時至月日時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄

29、備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質(zhì)量檢驗：（八）質(zhì)量因素變動表編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標準變更通知單編號：填寫日期：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標準原定標準審批：復(fù)核：（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責工作質(zhì)量管理部負責工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機器名稱：班別：抽查項目抽查時間平均標準備注抽查員：主管：（十二）制程質(zhì)量管理工作流程

30、質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標準并選擇檢驗儀器及方法質(zhì)檢 專員在預(yù)定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進行檢驗否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)

31、開始否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進行審核質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指標報告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標報表質(zhì)量指標報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專

32、員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結(jié)束（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進行審批并作出指示質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是（十六）工序質(zhì)量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2

33、級3級4級編制審核批準（十七）工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標準檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項目項，其中合格項，合格率%一般項目項，其中合格項，合格率%本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級年月日年月日兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱：編號：構(gòu)件圖號材質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字：年月日（十九）工序控制點明細表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質(zhì)量特性值特性分類管理手段圖號名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部

34、門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標準值123（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證資料項目質(zhì)量情況123檢查項目項目質(zhì)量情況123實測項目項目允許偏差不合格點偏差值應(yīng)檢點數(shù)合格點數(shù)合格率（%）12345678910123檢查結(jié)果保證資料檢查項目實測項目主要項目合格率（%）非主要項目合格率（%）復(fù)檢結(jié)果：復(fù)檢人：年月日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級

35、（二十三）工序操作標準通知單通知單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準操作標準改動說明審核：填單人：（二十四）工序質(zhì)量異常報告表異常內(nèi)容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因明不明應(yīng)急對策負責人時間年月日調(diào)查負責人調(diào)查開始年月日調(diào)查結(jié)束年月日今后的對策對工序?qū)藴书_始時間年月日結(jié)束時間年月日備考意見采取了防止再發(fā)生對策原因不明進行了處置判明了原因未處置判明原因進行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進行表發(fā)生年月日應(yīng)急處置年月日對策終了年月日（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實施工作標準工序檢驗 分析工序

36、能力 編寫工序質(zhì)量報告質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實施工序標準質(zhì)量管理部制定工序標準，經(jīng)技術(shù)副總審批后實施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標準化實施狀態(tài)進行跟蹤分析否質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告是是結(jié)束（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗工序作業(yè)全部或階段完成開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗標準對工序質(zhì)量進行檢驗，并出具檢驗結(jié)論工序作業(yè)人員首先進行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作

37、業(yè)人員協(xié)助進行質(zhì)量檢驗互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標準對其進行檢驗，并填寫工序質(zhì)量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章質(zhì)量檢驗管理（一）試驗委托單編號：填寫日期：委托單位樣品名稱試驗報號單編號樣品數(shù)量試驗項目試驗原因試驗條件試驗?zāi)康膫渥z驗科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗報告單報告號碼：樣品名稱試驗?zāi)康臉悠肪幪柸尤藛T樣品來源收樣日期委托試驗單報告日期試驗結(jié)果備注（三）檢驗通知單編號：填寫日期：被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗項目標準化驗結(jié)果備注主管：檢驗：（四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號：填寫日期：成品名稱數(shù)量檢驗項目檢驗質(zhì)量保證日期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表編號：填寫日期：機型客戶規(guī)格數(shù)量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注1234檢驗判定準予出貨 再詳細檢驗 建議退廠處理 等業(yè)務(wù)部通知裝運檢驗員：復(fù)檢：（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱數(shù)量客戶名稱品