非招標采購項目的流程與說明

1、精選文檔一、項目受理（備案）程序項目受理、分類、登記1. 綜合處建立采購項目檔案、編號； 2. 填寫采購任務批辦單； 3. 按項目類型提出擬辦意見。 項目流程審批1. 分管主任審閱擬辦意見，提出具體要求后，傳閱中心其他領導； 2. 符合實行網上詢價采購的項目，由服務采購處按網上詢價程序辦理。其他采購項目由業(yè)務一處按照以下程序辦理。 工作計劃審定1. 業(yè)務一處負責向采購人發(fā)出采購清單和委托協(xié)議書； 2. 業(yè)務一處根據采購清單和采購人提出的技術要求，編制采購工作計劃，經分管主任審核后，交綜合處備案。同時，印發(fā)采購人； 3. 分管主任負責與采購人簽訂項目委托協(xié)議書； 4. 如需變更采購方式，由分管主

2、任審簽。100萬元以上項目變更方式，須經主任辦公會研究決定。 二、供應商資格預審公告發(fā)布程序資格預審公告編制· 業(yè)務一處承辦人員按照項目要求、工作計劃和標準格式編寫供應商資格預審公告（單一來源項目除外）。 公告審批流程· 業(yè)務一處處長負責審核公告內容，經采購人同意，分管主任審簽，轉綜合處備案。 資格預審公告發(fā)布· 綜合處負責發(fā)送財政廳政府采購管理處在指定媒體發(fā)布,同時在中心網站發(fā)布。 三、參與投標供應商確定程序資格證明文件收取· 業(yè)務一處負責在供應商資格預審公告期結束后兩個工作日內，接收預投標供應商提交的資格證明文件，填寫供應商資格預審登記表。 資格證明

3、文件審核· 在分管處長參與下，業(yè)務一處組織采購人代表對預投標供應商提交的資格證明文件進行審核，并在供應商資格預審登記表上填寫審核結果。 參與投標供應商的確定1. 如符合項目資格條件的供應商超過5家(分包項目按每包5家計算,下同)以上，應填寫確定投標供應商申請單，隨同供應商資格預審登記表報綜合處； 2. 由綜合處組織采購人代表，在財政廳政府采購處監(jiān)督下，從符合項目資格條件的供應商中，采取隨機方式確定不少于3家的供應商，并在確定投標供應商申請單中記錄，返回采購業(yè)務一處； 3. 如符合項目資格條件的供應商在5家之內（含5家），可以全部購買采購文件。 四、采購文件編制程序采購文件編制1. 業(yè)

4、務一處承辦人員按項目要求和范本格式編制談判文件或詢價文件或單一來源采購文件（以下統(tǒng)稱采購文件）； 2. 承辦人員填寫采購文件送審表，連同采購文件（送審稿）一并送分管處長審核。 采購文件修改、確認和簽發(fā)1. 業(yè)務一處處長負責組織全處人員就采購文件的關鍵內容進行集中討論和審定； 2. 必要時，邀請有關專家對談判文件或詢價文件進行修改，并通知業(yè)務二處派員參加； 3. 經處長審核后，送采購單位確認； 4. 分管主任審簽后方可付印，同時將定稿后的電子版發(fā)送業(yè)務二處。 采購文件印制· 業(yè)務一處負責按所需份數印制。 五、采購文件發(fā)售與答疑程序采購文件發(fā)售業(yè)務一處按照供應商資格預審登記表中確定的具備

5、購買采購文件資格的供應商發(fā)售采購文件，并做好備案登記工作。答疑與現場踏勘1. 業(yè)務一處負責接收投標人對采購文件的書面質疑； 2. 填寫質疑記錄并與采購人商定書面答復意見； 3. 與采購人聯合組織投標供應商答疑會或現場踏勘； 4. 答疑會或現場踏勘要通知業(yè)務二處派人參加。 五、業(yè)務交接程序業(yè)務一處提供文件目錄1. 項目批辦單 2. 項目委托協(xié)議書 3. 經采購人確認的采購清單 4. 采購工作計劃 5. 供應商資格預審公告 6. 供應商資格預審登記表 7. 確定投標供應商申請單 8. 購買采購文件供應商登記表 9. 質疑記錄、答復意見 10. 采購文件（包括電子版） 11. 樣品及編號清單（需盲評

6、時） 交接時間與程序1. 業(yè)務一處將上述文件匯集成卷，按規(guī)定格式編制目錄，填寫交接登記表經分管主任審閱后交業(yè)務二處； 2. 交接時間為采購文件規(guī)定的澄清時間結束后的下一個工作日內； 3. 業(yè)務二處接到上述文件后送分管主任審簽后落實承辦人； 4. 對單一來源采購項目無須交接，由業(yè)務一處繼續(xù)辦理。 1、主要文件有缺失，業(yè)務二處可以拒絕接收；2、未按期提供的，追究相關人員責任。職責要求1. 主要文件有缺失，業(yè)務二處可以拒絕接收； 2. 未按期提供的，追究相關人員責任。 六、開評標程序（一）競爭性談判程序談判小組的組成及準備工作1. 業(yè)務二處負責于談判前一天組織召開標前預備會,根據采購文件要求和競爭性

7、談判原則，與采購人協(xié)商，提出談判小組成員構成； 2. 填報專家需求表和采購備案書，連同采購文件一并交綜合處。送達時間，最遲于談判前一天 3. 綜合處于開標當天將采購備案書交財政廳政府采購管理處，并與采購人代表共同從政府采購專家?guī)熘谐槿＜遥?4. 商綜合處，落實收繳保證金及后勤保障等事宜； 5. 明確參加談判的工作人員及責任； 6. 按照參與投標企業(yè)的數量，印制競標企業(yè)報價對比表。 談判環(huán)節(jié)1. 收繳投標保證金和談判文件； 2. 對談判文件進行密封性檢查； 3. 首輪報價唱標； 4. 勘誤程序； 5. 公布談判和質疑地點及有關要求等。 談判資料1. 采購文件（包括電子版） 2. 供應商資格預審

8、登記表 3. 競標企業(yè)報價對比表； 4. 所有競標供應商的競標文件（樣品）； 5. 評標紀律和專家承諾書。 談判環(huán)節(jié)1. 對競標文件進行符合性和實質性響應審查； 2. 閱讀競標文件和供應商資格預審情況； 3. 談判小組按隨機順序與競標供應商就采購內容的技術、質量和方案等問題進行洽談和澄清； 4. 按照談判后明確的采購標準，要求參加競標的供應商在規(guī)定時間內進行二輪或三輪報價； 5. 根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定預成交供應商的排序； 6. 特殊項目，如：適用公開招標而改為競爭性談判的項目，可采取綜合評價法或性價比法確定預成交供應商。 評審報告起草與審定1. 根據談判小組評審

9、意見和評審記錄，工作人員負責按照標準格式起草評審報告； 2. 談判小組通過評審報告并簽字。 （二）詢價采購程序（網上詢價采購除外）詢價小組的組成及準備工作1. 業(yè)務二處負責于詢價前一天組織召開標前預備會,根據采購文件要求和該詢價項目的特點，與采購人協(xié)商，提出詢價小組成員構成； 2. 填報專家需求表和采購備案書，最遲于開標前一天連同采購文件一并交綜合處。 3. 綜合處于開標當天將采購備案書交財政廳政府采購管理處，并與采購人代表共同從政府采購專家?guī)熘谐槿＜遥?4. 商綜合處，落實收繳保證金及后勤保障等事宜； 5. 明確參加詢價的工作人員及責任。 詢價環(huán)節(jié)1. 1、收繳投標保證金和報價文件，作密封

10、性檢查； 2. 詢價小組集體開標，對報價文件進行符合性和實質性響應審查； 3. 進行價格比較，必要時，向供應商進行咨詢和澄清； 4. 按照最低評標價法對參與報價的供應商進行排序，向采購人推薦候選供應商。 詢價報告起草與審定1. 根據詢價小組評審意見和評審記錄，工作人員負責按照標準格式起草評審報告； 2. 詢價小組通過評審報告并簽字。 （三）單一來源采購采購小組的組成及準備工作1. 根據采購文件要求和采購項目的特點，由業(yè)務一處負責與采購人協(xié)商，提出采購小組成員構成； 2. 綜合處于開標當天，根據實際需要通知有關專家到場； 3. 業(yè)務一處商綜合處明確參加的工作人員及責任。 采購環(huán)節(jié)1. 采購小組對

11、投標文件進行符合性和實質性響應審查； 2. 與供應商進行商務談判，確定采購價格和技術、售后服務條件等； 3. 工作人員對談判內容作好記錄。 采購結果確認1. 采購小組全體成員在談判記錄上簽字； 2. 業(yè)務一處負責將采購結果送采購人確認后，發(fā)中標通知書，起草、送審采購合同。 七、采購結果確認程序（適用于競爭性談判和詢價采購項目）采購結果確認1. 采購工作結束后三日內，業(yè)務二處負責向采購人提交評審報告（復印件）和采購結果確認書； 2. 采購人在收到評審報告后三個工作日內按照評審小組推薦的成交候選供應商順序(詢價采購項目不需排序)確定成交供應商； 3. 如采購人不按順序選定成交供應商，必須以書面形式

12、提出理由，由分管主任審定，必要時提交主任辦公會研究,提出處理意見。 成交結果公示與成交通知書在采購人確定成交供應商的一個工作日內，業(yè)務二處負責：1. 以電話或其他方式通知所有參與采購活動的供應商，并將成交、未成交企業(yè)名單送財務人員，財務人員根據上述名單及經業(yè)務承辦人簽字的交款收據辦理投標保證金退還手續(xù) 2. 向成交供應商發(fā)成交通知書； 3. 按標準格式起草成交結果公告，經分管主任審簽后，由綜合處負責發(fā)送到財政廳政府采購管理處在指定媒體公示,同時在中心網站公示； 4. 如無質疑，執(zhí)行采購合同簽訂程序； 5. 如有質疑，按照質疑答復程序辦理。 八、采購合同簽訂程序合同編寫與審核1. 業(yè)務二處負責按

13、規(guī)定格式起草采購合同，經處長審核后，填寫合同審查表，連同與本項目有關的所有文件（以卷宗形式）送綜合處； 2. 綜合處審查并在合同審查表上簽署意見； 3. 業(yè)務二處負責按要求份數復制采購合同，交成交供應商代表辦理簽訂手續(xù)； 4. 中心分管領導查閱合同審查表，代表中心在采購合同上簽字。 驗收1. 驗收主要由采購人負責； 2. 經采購人驗收后，業(yè)務二處處長在驗收單上簽字確認，綜合處指定專人在驗收單蓋章時負責收回，歸檔。 九、采購文件歸檔程序全過程文件移交1. 完成采購合同簽訂程序后，業(yè)務二處填寫歸檔文件、資料目錄表，移交采購過程發(fā)生的所有文件和記錄； 2. 綜合處負責接收歸檔資料，辦理簽收程序。 造冊、刻盤1. 綜合處負責將開評標現場監(jiān)控錄像刻錄光盤一并歸檔； 2. 綜合處指定專人按歸檔文件要求，對所有采購文件編號、登記、造冊。 文件歸檔1.