材料、零部件控制程序

1、1. 目的根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊的要求，建立材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)，通過對材料、零部件的采購、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用、材料代用等環(huán)節(jié)的管理和控制，以確壓力管道安裝、改造、維修用的材料、零部件的質(zhì)量和正確使用。 2. 適用范圍適用于公司壓力管道安裝、改造、維修工程所用材料、零部件的全過程控制。3. 職責(zé)3.1 工程技術(shù)部a).工程室.物資采購組：負(fù)責(zé)收集合格分供方的評審的輸入資料和材料、零部件的采購。.庫房：負(fù)責(zé)材料、零部件的標(biāo)識、保管 、發(fā)放和回收。b).技術(shù)室:負(fù)責(zé)編制訂貨技術(shù)條件和參與合格分供方評審，并

2、對分供方的技術(shù)能力提出合理意見。c).項目組:負(fù)責(zé)材料、零部件的使用和參與合格分供方評審，并對分供方的綜合服務(wù)能力提出合理意見。3.2 質(zhì)量安全部 a).質(zhì)量室：參與合格分供方評審，并對分供方的質(zhì)量保證能力提出合理意見。b).檢驗試驗組：負(fù)責(zé)材料、零部件的驗收。3.3 運營管理部 財務(wù)室：參與合格分供方評審，并對分供方的經(jīng)濟保證能力提出合理意見。4. 程序4.1 合格分供方評價4.1.1 評價范圍為公司壓力管道安裝、改造、維修工程提供設(shè)備、材料、零部件的所有制造商、生產(chǎn)商、貿(mào)易商和外協(xié)加工商。4.1.2評價類型合格分供方評價分為準(zhǔn)入評價和重新評價兩種類型。4.1.3 準(zhǔn)入評價4.1.3.1準(zhǔn)入

3、評價時機a).材料、零部件分供方擬為公司供貨前。b).擬在合格分供方名錄外分供方采購時。4.1.3.2 準(zhǔn)入評價內(nèi)容a).分供方合法性評價.分供方必須是依法成立的企業(yè)、個體工商戶或其他組織。.分供方的經(jīng)營范圍必須符合其在工商部門登記的經(jīng)營范圍。.法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的設(shè)備、材料、零部件，其分供方必須具備相應(yīng)的行政許可。.分供方為貿(mào)易商（代理、經(jīng)銷、銷售）時，必須具有生產(chǎn)廠家或制造廠家的授權(quán)委托且在其授權(quán)時限和范圍內(nèi)。b).技術(shù)保證能力評價.分供方為制造商和外協(xié)加工商時，必須具備與其供應(yīng)產(chǎn)品相符合的制造或加工產(chǎn)品的技術(shù)能力和制造、加工水平，制造、加工技術(shù)和制造、加工工藝先進。.分供方

4、為貿(mào)易商時，其供應(yīng)產(chǎn)品的制造廠家必須具備與其供應(yīng)產(chǎn)品相符合的技術(shù)能力和制造水平，制造技術(shù)和制造工藝先進。c).質(zhì)量保證能力評價.分供方為制造和外協(xié)加工商時，其必須具備完整的質(zhì)量保證體系，檢驗、檢測、試驗裝備齊全，檢驗、檢測手段和檢驗、試驗工藝先進。.分供方為貿(mào)易商時，其供應(yīng)產(chǎn)品的制造或生產(chǎn)廠家必須具備完整的質(zhì)量保證體系，檢驗、檢測、試驗裝備齊全，檢驗、檢測手段和檢驗、試驗工藝先進。d).經(jīng)濟保證能力評價.分供方為制造和外協(xié)加工商時，其必須具備滿足公司需求的制造、加工實力，供應(yīng)能力和經(jīng)濟實力。.分供方為貿(mào)易商時，其必須具備滿足公司需求的供應(yīng)能力和經(jīng)濟實力。4.1.3.3 準(zhǔn)入評價流程4.1.3.

5、3.1評價材料準(zhǔn)備物資采購組在評價前，應(yīng)向被評審分供方索取如下資料：a).制造商、生產(chǎn)商和外協(xié)加工商.制造商、生產(chǎn)商和外協(xié)加工商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證和行政許可資格證復(fù)印件，復(fù)印件上必須加蓋制造商、生產(chǎn)商和外協(xié)加工商的公章鮮章，掃描件、彩印宣傳資料無效。.制造商、生產(chǎn)商和外協(xié)加工商的質(zhì)量保證體系描述文件或質(zhì)保手冊，如已通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的，則還應(yīng)提供質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件。.國家指定檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品性能、質(zhì)量檢驗、檢測、試驗報告和其他能證明產(chǎn)品性能和質(zhì)量的資料復(fù)印件。.制造商、生產(chǎn)商和外協(xié)加工商填寫的分供方情況及質(zhì)量保證能力調(diào)查表。b).貿(mào)易商 .貿(mào)易商的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登

6、記證復(fù)印件，復(fù)印件上必須加蓋貿(mào)易商公章鮮章。.生產(chǎn)或制造廠家對貿(mào)易商的授權(quán)委托證明復(fù)印件，復(fù)印件上應(yīng)加蓋貿(mào)易商章公章鮮章。.生產(chǎn)或制造廠家的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證和行政許可資格證復(fù)印件，復(fù)印件上應(yīng)加蓋生產(chǎn)或制造廠家的公章鮮章，掃描件、彩印宣傳資料無效。.國家指定檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品性能、質(zhì)量檢驗、檢測、試驗報告和其他能證明產(chǎn)品性能和質(zhì)量的資料復(fù)印件。.貿(mào)易商填寫的分供方情況及質(zhì)量保證能力調(diào)查表。4.1.3.3.2 評價組a).物資采購組將分供方評審所需的評價資料準(zhǔn)備齊全后，應(yīng)立即通知材料、零部件責(zé)任人組織評價。b).材料零部件責(zé)任人接評價通知后，應(yīng)立即上報至質(zhì)量保證工程師，由質(zhì)量保

7、證工程師選定評價組成員成立評價組。c).評價組由質(zhì)量保證工程師任組長，成員由技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料、零部件責(zé)任人和工程技術(shù)部、質(zhì)量安全部、運營管理部相關(guān)人員組成。4.1.3.3.3 分供方評價a).評審組成立后，由評審組組長選定評價時間、地點和制定評價計劃，物資采購組應(yīng)及時將評價的時間、地點和計劃通知被評價分供方。b).到達(dá)評價時間后，由材料、零部件責(zé)任人組織評價組和被評價分供方在指定地點召開評價會議，評價組成員根據(jù)分供方提供的材料，采用答辯的形式對分供方的合法性、技術(shù)保證能力、質(zhì)量保證能力和經(jīng)濟保證能力進行評價，并在合格分供方準(zhǔn)入評價記錄上簽署評審意見。c).在條件允許的情況下或必要時，會議評價后

8、由材料、零部件責(zé)任人組織評價組到分供方處進行實地考察，評價組成員應(yīng)驗證會議評價結(jié)果，并在合格分供方準(zhǔn)入評價記錄上簽署評價意見。4.1.3.4 分供方評價報告a).評價完成后，由材料、零部件責(zé)任人綜合評價組成員的評價意見，編制分供方評價報告，并及時上報至質(zhì)量保證工程師進行審核。b).分供方評價報告內(nèi)容.分供方提供的評審材料。.分供方評審記錄。.分供方評價報告主體。4.1.3.5 評價結(jié)果及處理a).質(zhì)量保證工程師接評價報告后，對評價報告進行審核，并給出最終評價意見。b).最終評價意見分為合格和不合格兩種，結(jié)果由物資采購組通知被評價分供方。c).評價合格的分供方，由材料、零部件責(zé)任人將分供方信息錄

9、入公司合格分供方名錄，準(zhǔn)許其在評審合格的范圍內(nèi)供貨。d).評審不合格的分供方，物資采購組應(yīng)向其說明不合格的原因，并禁止向其采購。4.1.3.6 合格分供方名錄a).合格分供方名錄由材料、零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)建立，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核。b).合格分供方名錄的內(nèi)容至少包括供貨品種、分供方名稱、供貨范圍、聯(lián)系方式等。c).合格分供方名錄建立后，由材料、零部件責(zé)任人下發(fā)至物資采購組。d).合格分供方名錄內(nèi)容發(fā)生變更后，材料、零部件責(zé)任人應(yīng)及時將變更的內(nèi)容通知物資采購組。4.1.4 重新評價4.1.4.1 重新評價時機a).準(zhǔn)入評價合格的分供方首次供貨后。b).每自然年年底。4.1.4.2 重新評價內(nèi)容對

10、分供方的技術(shù)保證能力、質(zhì)量保證能力和經(jīng)濟保證能力的準(zhǔn)入評價結(jié)果進行驗證。4.1.4.3 重新評價流程a).評價前由材料、零部件責(zé)任人收集和整理分供方重新評價材料，材料內(nèi)容至少包括分供方該次、該年的技術(shù)保證能力反饋信息，質(zhì)量保證能力反饋信息、經(jīng)濟保證能力反饋信息和出現(xiàn)不合格品（項）的次數(shù)統(tǒng)計信息等。b).評價材料準(zhǔn)備完畢后，材料、零部件責(zé)任人應(yīng)將準(zhǔn)備情況上報至質(zhì)量保證工程師，由質(zhì)量保證工程師選定評價組成員成立評價組。評價組由質(zhì)量保證工程師任組長，成員由技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和各部門相關(guān)人員組成，評價組成立后，由評審組組長選定評價時間、地點和制定評價計劃。c).到達(dá)評價時間后，由材料、零部件

11、責(zé)任人組織評價組在指定地點召開評價會議，評價組成員根據(jù)評價材料和實際工作中分供方的相關(guān)情況對進行分供方進行評價，并在合格分供方重新評價記錄上簽署評審意見。4.1.4.4 評價結(jié)果及處理a).質(zhì)量保證工程師對重新評價記錄進行審核，并給出最終評價意見，重新評價的最終評價意見分為合格和不合格兩種，由物資采購組通知各分供方。b).重新評價合格的分供方，次年可繼續(xù)在其供貨范圍內(nèi)采購。c).重新評價不合格的分供方，由物資采購組向其說明原因，并從合格分供方名錄中予以清除，次年不得在其進行采購。d).重新評價記錄由材料、零部件責(zé)任人納入分供方評價報告內(nèi)。4.1.5 評價報告保管分供方評價報告由材料零部件責(zé)任人

12、按公司文件和記錄控制程序的要求進行保管。4.2 材料、零部件采購4.2.1 采購計劃4.2.1.1 采購計劃的編制時機設(shè)計文件會審?fù)戤?，且工程量確認(rèn)和平衡庫存后。4.2.1.2 采購計劃的編制依據(jù)a).審查合格的設(shè)計文件的設(shè)備、材料表。b).經(jīng)審核的顧客提供的工程量清單。4.2.2.3 采購計劃的內(nèi)容采購計劃的內(nèi)容至少包括設(shè)備、材料、零部件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、需求時間等。4.2.2.4 采購計劃的編制和審批流程a).設(shè)計文件會審?fù)戤吅螅晒に嚰夹g(shù)組根據(jù)設(shè)計文件和合同編制材料、零部件需求清單，經(jīng)工藝責(zé)任人和負(fù)責(zé)該項目的項目經(jīng)理審核后，移交至庫房平衡庫存。b).庫房接需求清單后，應(yīng)

13、立即根據(jù)需求清單的內(nèi)容和庫房內(nèi)材料、零部件的實際庫存情況平衡庫存，并在需求清單上標(biāo)注庫存情況后，移交至材料、零部件責(zé)任人。c).材料、零部件責(zé)任人接經(jīng)平衡庫存的需求清單后，應(yīng)立即對清單進行審核，并填編制采購計劃，采購計劃編制完成后交工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人進行審核。d).審核合格的采購計劃由材料、零部件責(zé)任人移交至物資采購組進行采購。4.2.2 采購4.2.2.1 采購要求a).采購時，物資采購人員必須按采購計劃的要求到合格分供方目錄內(nèi)的分供方進行采購，不得擅自更改材料、零部件的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。b).如采購時，出現(xiàn)采購困難，物資采購組應(yīng)及時將情況上報至材料、零部件責(zé)任人，材料、零部件責(zé)任人根據(jù)相

14、關(guān)的要求進行變更或代用，物資采購組按變更后的要求進行采購。c).采購金額超過伍仟元或重要、關(guān)鍵的材料、零部件，必須簽訂采購合同，合同中應(yīng)明確質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法和質(zhì)量爭端處理。d).采購金額低于伍仟元或一般常規(guī)的材料、零部件可直接到合格分供方名錄內(nèi)的分供方采購。4.2.2.2 采購流程a).合格分供方選擇.物資采購組根據(jù)采購采購計劃的要求，按材料、零部件的品種、類別將采購信息分發(fā)至合格分供方名錄內(nèi)的各分供方，且不得少于兩家。.各分供方接采購信息后，應(yīng)立即進行報價，物資采購組應(yīng)對分供方的報價情況進行跟蹤和及時接收。.當(dāng)分供方將采購的材料、零部件的報價文件，技術(shù)、質(zhì)量資料送達(dá)至物資采購組后，由物

15、資采購組將其送達(dá)至工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人進行選擇。.工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人接相關(guān)材料后，應(yīng)根據(jù)分供方的報價進行合理選擇，采購金額超過伍萬元的合同，還應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理的審核。b).采購合同.分供方選定后，采購合同由物資采購組與分供方草擬采購合同，合同草擬完成后，由物資采購組將合同和相關(guān)資料按公司合同控制程序的要求移交至相關(guān)部門和人員進行合同評審。.采購合同的評審和簽訂按公司合同控制程序的要求執(zhí)行。4.3 材料、零部件驗收4.3.1 驗收分類材料、零部件的驗收分為接貨驗收和入庫驗收兩種。4.3.2 接貨驗收a).接貨驗收的內(nèi)容.材料、零部件的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與采購計劃一致。.材料、零部件的外觀有無明顯變形或外

16、包裝有無破損。.材料、零部件是否按要求時間送達(dá)。.材料、零部件的隨機資料是否齊全。b).接貨驗收的流程分供方將材料、零部件送達(dá)公司庫房或指定地點后，由庫房根據(jù)采購計劃對送達(dá)的材料、零部件進行接貨驗收。c).接貨驗收的結(jié)果及處理.接貨驗收合格，庫房將實物存放于待檢區(qū)內(nèi)，并填寫材料、零部件入庫驗收通知單與材料、零部件的隨機資料一起移交至質(zhì)量室進行入庫驗收。.接貨驗收不合格的，由庫房將實物存放于不合格區(qū)內(nèi)，并通知物資采購組，經(jīng)物資采購組核實后，按公司不合格品（項）控制程序的要求進行處理。4.3.3 入庫驗收a).入庫驗收的內(nèi)容.材料、零部件的外觀質(zhì)量，即材料、零部件的外觀質(zhì)量和幾何尺寸應(yīng)符合相關(guān)安全

17、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件的規(guī)定。.材料、零部件的質(zhì)量證明文件核對，即材料、零部件的質(zhì)量證明文件應(yīng)清晰完整，質(zhì)量證文件的特性數(shù)據(jù)應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件的規(guī)定。.材料、零部件的材料標(biāo)識核對，即材料、零部件的材料標(biāo)識應(yīng)清晰、完整，符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并能追溯到質(zhì)量證明文件。.安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件、合同要求進行材質(zhì)復(fù)驗和其他檢驗與試驗的，則按相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的方法進行檢驗和試驗。b).入庫驗收的流程.質(zhì)量室接庫房入庫驗收通知后，應(yīng)立即安排檢驗人員對材料、零部件進行檢驗，檢驗人員根據(jù)材料、零部件的品種和類型，攜帶相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和材料

18、、零部件的質(zhì)量證明文件、檢驗與試驗工具、儀器到庫房或指定地點進行檢驗。.檢驗時，檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件的規(guī)定進行檢驗與試驗，并將檢驗與試驗結(jié)果詳細(xì)記錄在入庫驗收通知單上。.檢驗完畢后，檢驗人員將入庫驗收通知單、材料、零部件的質(zhì)量證明文件移交至材料、零部件責(zé)任人進行審核。c).入庫驗收的結(jié)果及處理.檢驗合格的，由材料、零部件責(zé)任人在入庫驗收通知單上簽署最終審批意見，并將入庫驗收通知單移交至庫房，由庫房辦理入庫手續(xù)。.檢驗不合格的，由材料、零部件責(zé)任人通知庫房，庫房在實物作不合格標(biāo)識后，按公司不合格品（項）控制程序的要求進行處理。.需進行材質(zhì)復(fù)驗的，由庫房在實物作待定

19、標(biāo)識后，進行復(fù)驗。4.3.4 材質(zhì)復(fù)驗a).材質(zhì)復(fù)驗的時機.安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和合同要求進行復(fù)驗時。.不能確定質(zhì)量證明書的真實性或?qū)π阅芎突瘜W(xué)成分有懷疑時。.顧客或監(jiān)理對材質(zhì)有異議并要求復(fù)驗時。b).材質(zhì)復(fù)驗的內(nèi)容.化學(xué)成分分析。.機械性能測試。c).材質(zhì)復(fù)驗流程.需進行材質(zhì)復(fù)驗時，由檢驗人員填寫理化試驗委托單，經(jīng)理化檢驗責(zé)任人審核后，由庫房進行取樣，取樣后由檢驗試驗組將試樣送達(dá)理化檢驗分包方進行分析與試驗。.理化檢驗的結(jié)果由理化責(zé)任人確認(rèn)，并及時移交至材料、零部件責(zé)任人。d).材質(zhì)復(fù)驗結(jié)果及處理.材質(zhì)、零部件責(zé)任人根據(jù)材質(zhì)復(fù)驗結(jié)果在入庫驗收通知單上簽署最終審批意見。.材質(zhì)復(fù)驗合格的

20、，由材料、零部件責(zé)任人將結(jié)果通知庫房辦理入庫。.材質(zhì)復(fù)驗不合格的，由材料、零部件責(zé)任人通知庫房，庫房按公司不合格品（項）控制程序要求進行處理。4.4 材料、零部件標(biāo)識和標(biāo)識移植4.4.1 材料、零部件標(biāo)識a).材料、零部件的標(biāo)識范圍公司所有用于壓力管道安裝、改造、維修工程用的材料、零部件均應(yīng)進行標(biāo)識。b).材料標(biāo)識的方法材料標(biāo)識采用粘貼或懸掛標(biāo)牌、標(biāo)簽、標(biāo)記、銘牌等方法。c).材料標(biāo)識的位置材料標(biāo)識的位置應(yīng)設(shè)置在材料、零部件的本體或存放區(qū)域的顯著位置。d).材料標(biāo)識的內(nèi)容材料標(biāo)識內(nèi)容至少包括材料、零部件的名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、入庫編號等。入庫編號格式為：入庫年份 CA/RK-xxxx-00x

21、-20xx入庫編號材料代碼 取材料、零部件名稱拼音每個字的第一個字母公司入庫縮寫d).材料標(biāo)識的流程材料、零部件入庫驗收合格且?guī)旆繉Σ牧稀⒘悴考M行分類存放后，由庫房進行材料、零部件的標(biāo)識，檢驗人員進行確認(rèn)，材料、零部件責(zé)任人應(yīng)定期對材料標(biāo)識情況進行檢查。4.4.2 材料標(biāo)識移植a).標(biāo)識移植時機.材料、零部件發(fā)放或使用過程中需要分零或切割時。.材料、零部件退庫時。b).標(biāo)識移植要求材料、零部件標(biāo)識移植時，其移植的標(biāo)識內(nèi)容與原材料標(biāo)識一致，并標(biāo)注移植日期，移植的材料標(biāo)識應(yīng)清晰、明顯。c).標(biāo)識移植流程.材料、零部件發(fā)放時，由庫房進行標(biāo)識移植，材料、零部件領(lǐng)用人進行確認(rèn)。.材料、零部件使用時，由

22、使用人進行標(biāo)識移植，檢驗人員進行確認(rèn)。.材料、零部件退庫時，由使用人進行標(biāo)識移植，庫房進行確認(rèn)。4.5 材料、零部件的存放與保管4.5.1 材料、零部件的存放與保管要求a).庫房應(yīng)進行分區(qū)管理，即庫房分為待檢區(qū)、待定區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。b).材料、零部件存放時應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)、批號進行分類存放。c).庫房存放措施適宜，確保材料、零部件不霉、不銹，場地應(yīng)盡量平整，材料必須加墊存放，防止低洼積水。d).不銹鋼及有色金屬應(yīng)放置在專門區(qū)域內(nèi)，并采取防污和機械損傷措施。e).小件、零散件（如管件、閥門等）應(yīng)設(shè)置貨架，貨架距離地面和墻面的距離應(yīng)大于300mm。f).庫房應(yīng)建立材料、零部件臺賬，

23、并做到賬、卡、物相符，標(biāo)識可追蹤。g).材料、零部件責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常檢查保存情況，如發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)識模糊或脫落，應(yīng)及時督促檢驗人員和庫房進行核對和重新標(biāo)記。4.5.2 材料、零部件的存放流程a).材料、零部件到貨且接貨驗收合格后，由庫房將材料、零部件存放于庫房待檢區(qū)內(nèi)，并作待檢標(biāo)識。b).入庫驗收時，若材料、零部件需要進行材質(zhì)復(fù)驗或?qū)ζ淙霂煊袪幾h時，由庫房將材料、零部件存放于待定區(qū)內(nèi)，并作待定標(biāo)識。c).入庫驗收合格的材料、零部件，由庫房按要求分類存放于合格區(qū)內(nèi)。4.6 材料、零部件的領(lǐng)用和使用4.6.1 材料、零部件的領(lǐng)用和使用要求a).領(lǐng)用要求.庫房在發(fā)料時，應(yīng)作好材料標(biāo)識移植。.庫房在發(fā)料后，應(yīng)

24、及時下賬，并核對庫存，做到日清月結(jié)、永續(xù)盤存。.未經(jīng)檢驗或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。b).使用要求.材料、零部件在投入使用前，使用人應(yīng)確認(rèn)材料、零部件的標(biāo)識移植情況，所用材料、零部件是否與設(shè)計文件相符。.材料、零部件在使用時，需進行材料標(biāo)識移植的，應(yīng)按要求進行標(biāo)識移植。4.6.2 材料、零部件領(lǐng)用流程a).材料、零部件領(lǐng)用前，由使用人填寫材料、零部件領(lǐng)用申請單，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審批后，到庫房領(lǐng)料。申請單內(nèi)容至少包括材料、零部件的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、用途等。b).庫房接領(lǐng)用申請單后，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請單所申請的材料、零部件足額發(fā)放，并在領(lǐng)用申請單上簽字確認(rèn)。c).發(fā)至施工現(xiàn)場的

25、材料、零部件，領(lǐng)用申請單應(yīng)隨車發(fā)至施工現(xiàn)場，由施工現(xiàn)場的臨時庫房進行接收。d).施工現(xiàn)場的材料、零部件，由施工班組長根據(jù)當(dāng)日工作量填寫材料、零部件領(lǐng)用申請單到臨時庫房領(lǐng)料。4.6.3 余料和廢料的處理a).余料和廢料的處理要求.材料、零部件使用后的余料和廢料應(yīng)進行退庫和回收。.退庫的余料應(yīng)在標(biāo)識移植后重新進行檢驗。b).余料和廢料的處理流程.施工現(xiàn)場每日所剩余料，施工班組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行處理。大件或不便于退庫的材料、零部件，由施工班組作遮蓋或封閉處理，小件、零散件或貴重的材料、零部件當(dāng)日施工完畢后，應(yīng)退還至現(xiàn)場臨時庫房，次日使用時重新領(lǐng)取。廢料應(yīng)在每日施工完畢后，由施工班組回收至現(xiàn)場臨時

26、庫房。.工程完工后，該工程的余料由施工班組進行標(biāo)記移植后先退還至現(xiàn)場臨時庫房，臨時庫房作余料統(tǒng)計且經(jīng)負(fù)責(zé)該工程的項目經(jīng)理確認(rèn)后，由臨時庫房退還至公司庫房。公司庫房接余料后，應(yīng)通知檢驗人員對退庫余料按原要求進行檢驗，檢驗合格的，存放于原材料、零部件存放地，檢驗不合格的按公司不合格品（項）控制程序要求進行處理。廢料由臨時庫房作廢料統(tǒng)計后，由檢驗人員進行確認(rèn)，經(jīng)負(fù)責(zé)該工程的項目經(jīng)理審批后，就地進行處理。4.7 顧客提供的材料、零部件4.7.1 顧客提供的材料、零部件的驗收a).顧客提供的材料、零部件的驗收要求顧客提供的材料、零部件驗收內(nèi)容和要求與公司驗收的內(nèi)容和要求一致。b).顧客提供的材料、零部件

27、的驗收流程.顧客提供的材料、零部件，由項目組進行接收，項目組接收后應(yīng)立即填寫甲供材料驗收通知單和向顧客索取材料、零部件的質(zhì)量證明文件，并及時移交至質(zhì)量室。.質(zhì)量室接驗收通知后，應(yīng)立即安排檢驗人員對顧客提供的材料、零部件進行檢驗與試驗，并將檢驗與試驗的結(jié)果詳細(xì)記錄在驗收通知單上。.檢驗完畢后，檢驗人員應(yīng)立即將驗收通知單、材料、零部件的質(zhì)量證明文件移交至材料、零部件責(zé)任人進行審核。 .材料、零部件責(zé)任人應(yīng)根據(jù)驗收通知單的檢驗與試驗結(jié)果和質(zhì)量證明文件給出最終審批意見。c).驗收結(jié)果及處理.驗收合格的，由材料、零部件責(zé)任人通知項目組和顧客使用該批次材料、零部件。.驗收不合格的，由材料、零部件責(zé)任人通知項目組和顧客，項目組對該批次材料、零部件作拒收處理，并要求顧客進行更換。4.7.2顧客提供的材料、零部件的領(lǐng)用和使用a).領(lǐng)用顧客提供的材料、零部件驗收合格后，若直接移交至公司進行管理的，按公司的領(lǐng)用要求進行領(lǐng)用。若未移交給公司管理的，則按顧客的相關(guān)管理要求進行領(lǐng)用。b).使用顧客提供的材料、零部件的使用要求與公司材料、零部件的使用要求一致。c).余料和廢料處理工程完工后，余料和廢料按顧客的要求退換至顧客庫房或指定地點。4.8 現(xiàn)場臨時庫房4.8.1 臨時庫房的設(shè)置要求每個工程項目現(xiàn)場均應(yīng)設(shè)置臨時庫房（包含焊接材料庫房），其庫房的設(shè)置要求與公司庫房的設(shè)置要求一致。4.8.2 臨時