數據資產安全管理策略與制度

1、數據資產安全管理策略與管理制度第一章   總則一、 范圍： 計算機信息系統(tǒng)包括：涉密計算機信息系統(tǒng)和非涉密計算機信息系統(tǒng)。其中，涉密計算機信息系統(tǒng)指以計算機或者計算機網絡為主體，按照一定的應用目標和規(guī)則構成的處理涉密信息的人機系統(tǒng)。二、 原則： 涉密計算機信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點，既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開展正常業(yè)務的方針。涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結合、行政管理與技術防范相結合、防范外部與控制內部相結合的原則。涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理，堅持“誰使用，誰負責”的原則，同時實行主要領導負責制。第二章  系統(tǒng)

2、管理人員的職責一、 崗位職責： 系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)和網絡系統(tǒng)的運行維護管理，主要職責是：信息系統(tǒng)主機的日常運行維護；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護；信息系統(tǒng)數據庫的備份管理； 應用系統(tǒng)訪問權限的管理；網絡設備的管理；網絡的線路保障；網絡服務器平臺的運行管理，網絡病毒入侵防范。 安全保密管理員負責網絡信息系統(tǒng)的安全保密技術管理，主要職責是：網絡信息安全策略管理；網絡信息系統(tǒng)安全檢查；涉密計算機的安全管理；網絡信息系統(tǒng)的安全審計管理。 密鑰管理員負責密鑰的管理，主要職責是：身份認證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；密鑰的銷毀。二、 工作監(jiān)管： 對涉密計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從

3、不單獨原則”、“責任分散原則”和“最小權限原則”。 新調入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受保密教育和網絡安全保密知識培訓后方可上崗工作。第三章  機房管理制度一、 機房安全管理： 進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質、食品等對設備正常運行構成威脅的物品。嚴禁在機房內吸煙。嚴禁在機房內堆放與工作無關的雜物。 機房內不得使用無線通訊設備，禁止拍照和攝影。 機房內應按要求配置足夠量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期檢查、定時更換）。加強防火安全知識教育，做到會使用消防器材。加強電源管理，嚴禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患，及時報告，并采取安全措

4、施。二、 機房日常管理： 各類技術檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。 機房應保持整潔有序，地面清潔。設備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工具要到位，資料要齊全。機房的門窗不得隨意打開。每天上班前和下班后對機房做日常巡檢，檢查機房環(huán)境、電源、設備等并做好相應記錄。三、 機房門禁管理： 出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需批準，并有專人陪同。 機房大門必須隨時關閉上鎖。門禁卡的發(fā)放范圍是：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對臨時進入機房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡，在向用戶單位保密部門提出申請得到批準后，由安全保密管理員陪同進入機房工作。門禁卡應妥善保管

5、，不得遺失和互相借用。門禁卡遺失后，應立即上報門禁卡管理單位，同時寫出書面說明。第四章  系統(tǒng)管理員工作細則第一節(jié)  系統(tǒng)主機維護管理辦法一、 工作職責： 系統(tǒng)主機由系統(tǒng)管理員負責維護，未經允許任何人不得對系統(tǒng)主機進行操作。 根據系統(tǒng)設計方案和應用系統(tǒng)運行要求進行主機系統(tǒng)安裝、調試，建立系統(tǒng)管理員賬戶，設置管理員密碼，建立用戶賬戶，設置系統(tǒng)策略、用戶訪問權利和資源訪問權限，并根據安全風險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機。 建立系統(tǒng)設備檔案、包括系統(tǒng)主機詳細的技術參數，如：品牌、型號、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網絡配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善保管系統(tǒng)主機保

6、修卡，在系統(tǒng)主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。二、 日常維護及例行檢查：修改系統(tǒng)主機管理員密碼，密碼長度不得低于八位，要求有數字、字母并區(qū)分大小寫。每月對系統(tǒng)主機運行情況進行總結、并寫出系統(tǒng)主機運行維護月報，上報基礎架構管理負責人。 通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機進行運行性能分析，并做詳細記錄，根據分析情況對系統(tǒng)主機進行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理，系統(tǒng)升級等。每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數據進行備份，做詳細記錄。下載安裝最新版的系統(tǒng)補丁，對系統(tǒng)主機進行升級，做詳細記錄。檢查系統(tǒng)主機各硬件設備是否正常運行，并做詳細記錄。每天檢查系統(tǒng)主機各應用服務系統(tǒng)是否運行正常

7、，并做詳細記錄。每天記錄系統(tǒng)主機運行維護日記，對系統(tǒng)主機運行情況進行總結。在系統(tǒng)主機發(fā)生故障時應及時通知用戶，用最短的時間解決故障，保證系統(tǒng)主機盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄。第二節(jié)  信息系統(tǒng)運行維護管理辦法一、 工作職責： 根據信息系統(tǒng)的設計要求及實施細則安裝、調試、配置信息系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)管理員賬號，設置管理員密碼，密碼要求由數字和字母組成，區(qū)分大小寫，密碼長度不得低于8位。 信息系統(tǒng)的開發(fā)和上線必須嚴格將開發(fā)環(huán)境和生產環(huán)境分開。不允許兩個環(huán)境使用同一個服務器、或同一個操作系統(tǒng)、或同一個數據庫實例。 對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細記錄，包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱

8、，系統(tǒng)安裝目錄、數據文件存貯目錄，在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時及時更新記錄。二、 問題處理：在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，應及時通知用戶，并用最短的時間解決故障，保證信息系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄。 當信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時，新建用戶帳戶，并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單，審批通過后，由系統(tǒng)管理員進行操作，并做詳細記錄。 根據用戶需求設置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權限，并提交信息系統(tǒng)的業(yè)務主管審批。第三節(jié)  網絡系統(tǒng)運行維護管理辦法一、 工作職責： 網絡系統(tǒng)運行維護由系統(tǒng)管理員專人負責，未經允許任何人不得對網絡系統(tǒng)進行操作。 根據網絡系統(tǒng)設計方案和實施細則安

9、裝、調試、配置網絡系統(tǒng)，包括交換機配置、路由器配置，建立管理員賬號，設置管理員密碼，并關閉所有遠程管理端口。 建立系統(tǒng)設備檔案，包括交換機、路由器的品牌、型號、序列號、硬件配置信息，詳細記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表，交換機系統(tǒng)配置，路由器系統(tǒng)配置，網絡拓撲機構圖，并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設備檔案進行更新。三、 問題處理： 網絡變更后進行網絡系統(tǒng)配置資料備份。 當網絡系統(tǒng)發(fā)生故障時，應及時通知用戶，并在最短的時間內解決問題，保證網絡系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況作詳細記錄。第四節(jié)終端電腦運行維護管理辦法一、 工作職責： 終端電腦的維護由系統(tǒng)管理員負責，未經允許任何人不得對終端電腦進行維護操

10、作。 根據用戶應用需求和安全要求安裝、調試電腦主機，安裝操作系統(tǒng)、應用軟件、殺毒軟件等等。 建立系統(tǒng)設備檔案、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網絡配置信息、系統(tǒng)配置信息，在電腦主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。二、 問題處理： 在電腦主機發(fā)生故障時應及時進行處理，備份用戶文件，用最短的時間解決故障，保證電腦主機盡快能夠正常運行，并對電腦主機故障情況做詳細記錄。 第五節(jié)網絡病毒入侵防范管理辦法一、 工作職責： 網絡病毒入侵防護系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負責，任何人未經允許不得進行此項操作。 根據網絡系統(tǒng)安全設計要求安裝網絡病毒防護系統(tǒng)，包括服務器端系統(tǒng)

11、配置和客戶機端系統(tǒng)配置，開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。第六章  數據資產管理規(guī)定一、 范圍：所有信息系統(tǒng)內的數據資源均為單位的財產，任何人不得以任何方式私自復制、修改、保留。二、 職責： 信息系統(tǒng)的運行維護由系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務單位指定的管理員共同負責，未經系統(tǒng)管理員和信息系統(tǒng)的業(yè)務主管領導同意，任何人不得在系統(tǒng)后臺對信息系統(tǒng)進行任何操作。系統(tǒng)管理員只對信息系統(tǒng)的技術平臺擁有相應的管理權限，任何對信息系統(tǒng)數據的使用均需要信息系統(tǒng)的業(yè)務主管領導同意；未經許可系統(tǒng)管理員不得以任何方式向第三方透漏信息系統(tǒng)內的任何信息。第七章  計算機信息系統(tǒng)應急預案一、 工作職責：系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預案，并具體執(zhí)行，包括火災、停電、設備故障等，進行預案演練。二、 系統(tǒng)應急場景：(一) 遇到火災應根據火情采取以下措施：1. 如火情較輕時，應立即切斷機房總電源，并迅速用消防器材，力爭把火撲滅、控制在初期階段，同時上報保衛(wèi)部門。2. 如火情嚴重應迅速撥打報警電話“119”，同時通知保衛(wèi)部門，聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮，協(xié)助處理有關事項。(二) 如遇機房突發(fā)性停電，