裝備事業(yè)部降本增效工作實施方案(1)

1、裝備事業(yè)部降本增效工作實施方案一、成本費用結(jié)構(gòu)分析裝備事業(yè)部成本費用主要包管理費用、銷售費用以及生產(chǎn)成本和研發(fā)費用等四大塊和部分其他費用：2019年成本費用預(yù)算總計 12211.11萬元較2018年總成本費用 11436.05 萬元增幅6.78%。2019年預(yù)算中較2018年新增費用項目合 計976.33萬元（管理費用 20.72萬元、銷售費用 77.58萬 元、生產(chǎn)成本839.98萬元、研發(fā)費用 38.05 ）,其中研發(fā)費 用為本年新增加到裝備事業(yè)的費用，因本年機(jī)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)入， 轉(zhuǎn)入后2019年實際裝備事業(yè)部預(yù)算為12820.12萬元。本事業(yè)部成本費用主要構(gòu)成如下表:1 丁 P費用項目2017

2、年實際發(fā)生 （萬元）2018年實際發(fā)生 （萬元）2019年預(yù)算（萬 元）1管理費用340.9457.94478.662銷售費用1116.51292.271206.633生產(chǎn)成本6004.939685.8410525.824研發(fā)費用570.96609.01合計7462.3312007.0112820.12其中：1 .管理費用:（1）差旅費：因近兩年新品推入市場，項目在客戶現(xiàn) 場調(diào)試周期較長，產(chǎn)生費用較高；另，產(chǎn)品質(zhì)量問題頻繁， 技術(shù)人員現(xiàn)場處理問題，產(chǎn)生一定的費用；（2）辦公費：此部分主要為辦公用紙、墨盒、文件夾、 打印底圖、曬圖等費用。因項目多，品種雜，所以生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)圖紙使用量大，且設(shè)備出廠

3、打印及裝訂說明書所需A4紙盒文件夾用量大。2 、銷售費用：（ 1）國內(nèi)經(jīng)營：新增展覽費用主要用于互聯(lián)網(wǎng)渠道推廣公司產(chǎn)品、原有變壓器雜志宣傳效果已不能滿足現(xiàn)有信息通道。展覽費用主要針對我公司剪疊一體整體方案推廣會議（ 2）海外經(jīng)營：國際業(yè)務(wù)部在降本增效方面的主要著力點在增效上，就是通過不斷的努力將控制成本不增加的同時，提高銷售業(yè)績及回款效率，將綜合成本攤薄。（ 3）客服處：運輸費用預(yù)算增加主要為后期考慮運輸行業(yè)費用提升和裝備事業(yè)部、蓄電池事業(yè)部較2018 年業(yè)務(wù)增量，因此2019 年預(yù)算較2018 年增幅20%。差旅費用增幅主要為事業(yè)部設(shè)備總量隨年度遞增和服務(wù)量的增加帶來的2019 年差旅費用增

4、幅，2019 年預(yù)算較前2018 年增幅 8%3、生產(chǎn)成本4、研發(fā)費用：電工裝備研發(fā)中心主要涉及管理費用，其主要構(gòu)成因素是人工成本。由于前現(xiàn)年公司組織架構(gòu)的調(diào)整和技術(shù)人才的流失，導(dǎo)致了技術(shù)力量的斷層現(xiàn)象。18 年以來部門不斷招聘、培養(yǎng)，擴(kuò)大研發(fā)技術(shù)力量。截至2019 年部門員工已增加至26 人，再加之公司這兩年幾次普遍調(diào)薪和伴隨的各項福利費用增加，這兩年部門人工成本逐年增加，這也是客觀因素。另外，因2018 業(yè)務(wù)擴(kuò)展和新項目現(xiàn)場調(diào)試需要，差旅費較往年漲幅略高，該部分費用2019 年擬采用一些有力措施能夠得到控制并降低。部門辦公費用中主要是機(jī)械圖紙和技術(shù)說明書打印，該成本中有一部分包括裝備事業(yè)部

5、技術(shù)處機(jī)械圖紙打印，辦公費用與裝備事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營項目數(shù)量和研發(fā)項目數(shù)直接相關(guān)，該部分成本也可通過一些措施以確保不增或能夠降低。二、降本增效工作思路與目標(biāo)（一）工作思路與目標(biāo)工作總的思路以滿足生產(chǎn)經(jīng)營為前提，以保證服務(wù)高效、環(huán)節(jié)可控為重點，以降低成本為核心，做好裝備事業(yè)部主要費用的控制工作。把全年事業(yè)部工作總費用控制在預(yù)算內(nèi)，爭取2019 年實際增幅不超過本年營業(yè)收入增幅的目標(biāo)。通過上述分析，事業(yè)部成本費用可控項主要為“差旅費”、“辦公費”、 “包裝運輸費用” “生產(chǎn)成本”等項目。（ 1）控制新產(chǎn)品現(xiàn)場調(diào)試工期；以減少反工時的工時耗費并且加強(qiáng)各個處的辦公用品費用。（2）提升產(chǎn)品質(zhì)量，使設(shè)備在出廠

6、前達(dá)到客戶要求，縮短客戶現(xiàn)場安裝調(diào)試工期。以及減少三包內(nèi)的售后維修費用。使差旅費用降至可接受的低水平。（3）控制包裝運輸費用。（4）控制生產(chǎn)成本（2） 、工作措施一、管理費用下降措施措施 1加強(qiáng)設(shè)計方案評審、提高出圖質(zhì)量，控制現(xiàn)場調(diào)試周期，重大產(chǎn)品改進(jìn)項目現(xiàn)場調(diào)試周期控制在25 天內(nèi)；首臺新產(chǎn)品現(xiàn)場調(diào)試在150 天內(nèi)應(yīng)具備試生產(chǎn)狀態(tài)，同比原疊裝線調(diào)試工期 210 天降低28%；措施 2控制辦公用品費用，說明書打印紙及裝訂用文件夾為設(shè)備出廠必備，不可控制；部門內(nèi)部用紙采用雙面打印；非重要文件，利用廢紙打印。底圖打印費用降低10%；成熟產(chǎn)品曬圖費用降低40%，設(shè)備部件總圖及零件圖設(shè)計完成后再出圖，

7、避免改動造成的二次打印產(chǎn)生的費用。原所有產(chǎn)品配備兩套施工圖，現(xiàn)控制成熟產(chǎn)品每條線配備一套施工圖，如有需要再單獨曬圖。二、銷售費用下降措施措施 1運輸費用下降措施，在運輸環(huán)節(jié)在原有供應(yīng)商的基礎(chǔ)上增加一到兩家新貨運商，采取合理比價、價優(yōu)有限策略控制運輸費用成本。具體實施在四月底前完成新貨運商的考察、實施以及后續(xù)運輸過程中的比價環(huán)節(jié)。措施 2差旅費用下降措施，對于售后報務(wù)人員，因客戶現(xiàn)場服務(wù)工作存在很多不確定性因素，出差隨機(jī)性較強(qiáng)，費用控制只能從合理安排出差時間和借調(diào)客戶周邊較近的服務(wù)和生產(chǎn)人員來降低交通費用，同時在交通工具的選擇（四月份開始對于乘坐火車優(yōu)先考慮硬臥，對于飛機(jī)、高鐵等費用較高的交通工

8、具由上級領(lǐng)導(dǎo)同意方可乘坐）上以價優(yōu)者優(yōu)先原則進(jìn)行控制。對于經(jīng)營人員嚴(yán)格遵守公司國內(nèi)差旅費管理辦法。其次，在交通工具的選擇方面，以出差目的緊急性來確定，非緊急項目出差盡量選擇性價比高的出行方式。經(jīng)營人員出差期間，如無緊急事則能坐公交絕不打車，住宿盡量選擇經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店，以安全、衛(wèi)生、價格優(yōu)惠為選擇原則，不以報銷標(biāo)準(zhǔn)上限來選擇酒店措施 3業(yè)務(wù)招待費用方面，在業(yè)務(wù)招待環(huán)節(jié)做到提前報批，根據(jù)需招待客戶及參加接待的公司領(lǐng)導(dǎo)級別嚴(yán)格控制費用。做好招待用酒做好領(lǐng)用登記，嚴(yán)格控制該項費用。措施 4提高業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用效率，將費用主要用在銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的費用方面，杜絕不必要的業(yè)務(wù)經(jīng)費開銷。措施 5提高銷售業(yè)績指標(biāo)和

9、項目品質(zhì)，提高整體的盈利空間，將整體的銷售費用成本效率提高。加大對以往延宕的尾款催收工作。三、研發(fā)費用下降措施措施 1 ：減少辦公耗材不必要的浪費，如打印紙可以重復(fù)利用，打印機(jī)由專人操作，并加強(qiáng)圖紙審核管理，減少由人為操作失誤造成的打印紙浪費；各設(shè)計人員需做到圖紙保管得當(dāng)，減少因圖紙丟失而出現(xiàn)重復(fù)出圖的現(xiàn)象，最大限度減少繪圖紙的浪費。另外，日常工作部門之間的工作流程、請假、出差審批等流程盡量使用ER可口釘釘工作軟件，以促進(jìn)無紙化辦公，盡量減少紙張的打印和不必要的浪費。措施 2：要求各設(shè)計人員在設(shè)備出廠前，盡可能完善各項調(diào)試工作，并充分使用公司遠(yuǎn)程診斷調(diào)試平臺，建立電氣設(shè)計人員并行調(diào)試，公司內(nèi)部

10、資源有效協(xié)同，提供服務(wù)質(zhì)量和效率，減少不必要的出差和人力的，降低差旅費用。措施 3：強(qiáng)化設(shè)計人員的質(zhì)量控制意識，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并最大限度的降低設(shè)計成本和設(shè)計缺陷，進(jìn)一步把好產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制技術(shù)源頭關(guān)，降低產(chǎn)品成本損失。四、生產(chǎn)成本的下降措施措施 1直接材料采購方面，成本的增幅應(yīng)低于營業(yè)收入的增幅，扣除物價上漲及環(huán)保因素，單位物料成本應(yīng)趨于合理下降。重點物料進(jìn)行比價和公開采購，成熟產(chǎn)品如200、 400 型橫剪線、1250/80 型縱剪線等，依托相關(guān)部門對照標(biāo)桿企業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)成本，找問題、找差距、定目標(biāo)，指定整改措施，任務(wù)量化分配。繼續(xù)積極拓展采購渠道，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本。并

11、且全年利用庫存呆滯物料不低于10 萬元。制造費用方面，主要對水、電、氣日常消耗控制等做到人走斷電、斷水、斷氣安全員負(fù)責(zé)檢查，節(jié)約用水，杜絕浪費。機(jī)物料及低值易耗品消耗，制定矽鋼片和繞線試車材料消耗定額，及廢料處理。使 機(jī)物料和低值易耗費用同比下降10%。措施 2差旅費方面安裝調(diào)試項目現(xiàn)場在保證質(zhì)量的前提下，盡量縮短現(xiàn)場服務(wù)時間。成熟產(chǎn)品縮短現(xiàn)場安裝工期1-2 天，出差前提前落實好現(xiàn)場實際情況，避免停工待料現(xiàn)象。出差人員落實現(xiàn)場基礎(chǔ)和材料等現(xiàn)場安裝準(zhǔn)備情況及告知安裝計劃，經(jīng)營業(yè)務(wù)經(jīng)理配合。對改造任務(wù)、維修任務(wù)，生產(chǎn)主管根據(jù)工作量派差時嚴(yán)格限定出差時間和制定安裝計劃嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)場安裝調(diào)試管理辦法”（2016 年制定） ，即現(xiàn)場實行包干制.措施 3提升客戶現(xiàn)場一次驗收合格率1、設(shè)備現(xiàn)場安裝調(diào)試，無特殊情況，生產(chǎn)處內(nèi)控要求現(xiàn)場驗收合格率達(dá)到100%。 現(xiàn)場因安裝質(zhì)量問題導(dǎo)致未取得驗收報告，及時反饋部門主管，協(xié)調(diào)相關(guān)部門出具切實可行的改進(jìn)辦法。加快復(fù)合型人才的培養(yǎng)，隨著產(chǎn)品的多元化及客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升，一線人員的專業(yè)技能、個人素養(yǎng)、溝通能力需要進(jìn)一步提升，一專多能的人員需要加快培養(yǎng)節(jié)奏。目標(biāo)：培養(yǎng)3-5 個多面手。加強(qiáng)質(zhì)量控制2、對關(guān)鍵加工件的自檢專檢環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督考核，所有列入的關(guān)鍵件，必須有自檢