物業(yè)公司OA審批流程產(chǎn)業(yè)權(quán)限

1、 物業(yè)公司OA流程中集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)審批權(quán)限的清單一、日常費(fèi)用審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限福利費(fèi)審批流程WG-90非集團(tuán)統(tǒng)一政策范圍內(nèi)的福利費(fèi)支出經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)行政副總裁經(jīng)辦人集團(tuán)行政副總裁職工教育經(jīng)費(fèi)審批流程WG-65職工教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算外支出經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司人力資源部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（集團(tuán)人力資源歸檔）1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理物料消耗審批流程（月度申購(gòu)）WG-56經(jīng)營(yíng)性物品（帳務(wù)處理附支出明細(xì)）經(jīng)辦人

2、管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（3萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）3產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理公務(wù)費(fèi)審批流程WG-79審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理服裝費(fèi)審批流程WG100服裝費(fèi)審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副

3、總裁、集團(tuán)總裁備案)2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理差旅費(fèi)審批流程WG-88日常差旅費(fèi)支出經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-78各企業(yè)的國(guó)內(nèi)考察活動(dòng)，按金額(請(qǐng)事前向批準(zhǔn)人報(bào)告)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-77各企業(yè)的國(guó)外考察活動(dòng)(請(qǐng)事前向批準(zhǔn)人報(bào)告)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)

4、理集團(tuán)人力資源經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁出納付款集團(tuán)總裁郵電費(fèi)審批流程WG-59各企業(yè)管理人員通訊費(fèi)支出參照集團(tuán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)公司人力資源總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款超標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)審批流程WG-82非集團(tuán)統(tǒng)一政策范圍內(nèi)的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支出經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司人力資源部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理員工宿舍住宿費(fèi)審批流程外租宿舍審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總

5、經(jīng)理經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理收視、社文管理費(fèi)、防疫費(fèi)等審批流程WG-48收視、社文管理費(fèi)、防疫費(fèi)審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理綠化、環(huán)保、清理費(fèi)審批流程WG130綠化、環(huán)保、清理費(fèi)審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)2產(chǎn)業(yè)總

6、經(jīng)理外聘人員勞務(wù)費(fèi)審批流程WG-52非常規(guī)的工資、獎(jiǎng)金支出經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-54臨時(shí)特邀專家、記者參加會(huì)議等活動(dòng)的一次性人均支出工資經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司人力資源部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理公司總經(jīng)理費(fèi)用審批流程WG-45各物業(yè)公司總經(jīng)理費(fèi)用支出（包括總經(jīng)理與其他人員

7、一起的費(fèi)用支出）經(jīng)辦人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理通迅設(shè)備及高檔辦公用品的購(gòu)置審批WG-51各企業(yè)通迅設(shè)備的購(gòu)入、高檔辦公用品的購(gòu)置（包括金額200元以上的筆和手機(jī)、商務(wù)通）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁其它費(fèi)用審批流程WG-86除上述費(fèi)用以外的其它經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案

8、）1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理營(yíng)業(yè)外支出審批流程WG-58各企業(yè)的非常損失、賠償違約金支出、罰款、捐款支出、工傷事故經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款0.05A<0.2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁出納付款(集團(tuán)總裁備案)0.2A<1集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁出納付款1集團(tuán)總裁房產(chǎn)品增補(bǔ)工程及維修支出 費(fèi)用審批流程WG

9、124開元物業(yè)管理處房產(chǎn)品增補(bǔ)工程及維修支出 費(fèi)用審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人項(xiàng)目稽核部負(fù)責(zé)人項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（20萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG111開元物業(yè)管理處施工單位款用于支付相關(guān)支出（包括代施工單位支付的賠償款、代付款）付款審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)工程部負(fù)責(zé)人產(chǎn)業(yè)稽核部負(fù)責(zé)人產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理房產(chǎn)出納付款（20萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)

10、經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG126開元物業(yè)管理處物管收入減免審批流程*非處理房產(chǎn)品交付過程中物業(yè)管理費(fèi)、車位管理費(fèi)的減免經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開元物業(yè)管理處修理費(fèi)、大修理費(fèi)支出費(fèi)用審批流程WG127已列入年度預(yù)算經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG128非年度預(yù)算內(nèi)經(jīng)辦人管理處

11、部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG129開元物業(yè)管理處業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)開支審批流程業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)開支按金額申請(qǐng)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG114開元物業(yè)管理處維修、保養(yǎng)付款流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)

12、業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG115開元物業(yè)管理處維修基金支付申請(qǐng)流程管理處維修基金的使用經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意后，支出申請(qǐng)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG116開元物業(yè)管理處物管減免有償服務(wù)、物業(yè)經(jīng)營(yíng)、其他收入以及在處理房產(chǎn)品交付過程中物業(yè)管理費(fèi)、車管費(fèi)的減免經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-57開元物業(yè)管理處業(yè)務(wù)費(fèi)支出審批流程

13、經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款0.2A<0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁出納付款0.5集團(tuán)總裁WG44租賃費(fèi)審批流程租賃費(fèi)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理洗滌費(fèi)審批流程WG132非開元清洗公司經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)

14、務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理車輛修理預(yù)先申報(bào)審批流車輛修理預(yù)先申報(bào)經(jīng)辦人車隊(duì)長(zhǎng)朱立江物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.1A<0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人車隊(duì)長(zhǎng)朱立江物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)總裁經(jīng)辦人0.5集團(tuán)總裁車輛修理付款審批流車輛修理付款經(jīng)辦人車隊(duì)長(zhǎng)朱立江物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納0.2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開元物業(yè)業(yè)務(wù)拓展獎(jiǎng)勵(lì)審批流程經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理備案）0.5

15、萬元產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理二、經(jīng)營(yíng)合同審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限經(jīng)營(yíng)租賃合同審批流程承租WG-14租用辦公場(chǎng)地及員工宿舍等，租用合同金額經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-16臨時(shí)租用場(chǎng)地等一次性費(fèi)用經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出租WG-15經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地承包、出租，由

16、企業(yè)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、物業(yè)公司總經(jīng)理一起洽談。經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)50平方米產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理委托合同審批流程WG-19委托制作、加工合同（指服裝、設(shè)備配件加工等），由企業(yè)業(yè)務(wù)部門提出，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審查，合同金額經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)

17、5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-39合同付款審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外聘勞務(wù)合同審批流程WG-18勞務(wù)（外聘人員）等合同簽訂流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等其他采購(gòu)合同審批流程（包括無形資產(chǎn)）WG-13材料采購(gòu)合同

18、由采供部門、企業(yè)財(cái)務(wù)人員協(xié)同起草，經(jīng)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)部審查，合同金額在經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)采供經(jīng)理產(chǎn)業(yè)稽核總監(jiān)產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-24合同付款審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理保險(xiǎn)合同審批流程WG-

19、9財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車輛保險(xiǎn)合同簽訂經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁WG-10其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)險(xiǎn)合同簽訂經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁WG-11人身保險(xiǎn)合同簽訂經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)行政副總裁經(jīng)辦人集團(tuán)行政副總裁維修、保養(yǎng)合同WG-135維修、保養(yǎng)合同簽訂

20、審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-114維修、保養(yǎng)合同付款審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外包合同WG-136外包合同 物管單項(xiàng)物管服務(wù)項(xiàng)目需外包，與對(duì)方單位需簽訂合同經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理

21、部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開元物業(yè)管理處外包合同付款審批流程WG113開元物業(yè)管理處外包合同付款審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理其它合同審批流程WG-17其它合同簽訂審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)

22、總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-35其它合同付款流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理物業(yè)服務(wù)合同WG-138物業(yè)服務(wù)合同（顧問、專項(xiàng)外部合同）審批流程經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)法律顧問房產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理WG-139物業(yè)服務(wù)合同（顧問、專項(xiàng)內(nèi)部合同）審批流程經(jīng)辦人管

23、理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)法律顧問房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理合同變更、解除協(xié)議審批流程WG-140合同變更、解除協(xié)議審批流程經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)管理處經(jīng)理物業(yè)公司品質(zhì)管理部物業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理三、流動(dòng)資產(chǎn)審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限備用金審批WG-23各企業(yè)因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取的備用金，應(yīng)由部門提出書面要求，部門經(jīng)理審批后，經(jīng)財(cái)務(wù)部

24、審核同意經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理特殊情況現(xiàn)金支付審批WG-36各企業(yè)應(yīng)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，確定本企業(yè)現(xiàn)金的開支范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。特殊情況需支付現(xiàn)金的，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批，并注明現(xiàn)金支付的字樣。但支付現(xiàn)金在經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人5A<20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)

25、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案)20集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人50集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁低值易耗品購(gòu)置審批WG7因經(jīng)營(yíng)需要購(gòu)置低值易耗品，應(yīng)先列入年度預(yù)算計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司工程稽核部審核，上報(bào)集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人集團(tuán)總裁WG-6因經(jīng)營(yíng)需要購(gòu)置低值易耗品，未列入年度預(yù)算計(jì)劃，請(qǐng)購(gòu)時(shí)經(jīng)辦人管理處財(cái)

26、務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.2A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案)5A<20集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人20集團(tuán)總裁低值易耗品調(diào)撥審批流程WG-5低值易耗品調(diào)撥經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)

27、辦人0.5A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人5集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁低值易耗品報(bào)損審批流程WG-3低值易耗品報(bào)損經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.2A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案)5A<20集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物

28、業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人20集團(tuán)總裁低值易耗品出售定價(jià)WG-4低值易耗品的出售定價(jià)，由各單位財(cái)務(wù)部與資產(chǎn)管理部門或使用部門共同定價(jià)，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理核定。一次性處理金額原值經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.5A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人5集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁存貨報(bào)損審批流程WG-2食品類存貨一次性損失，按金額經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處

29、經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.1A<0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案)0.5A<10集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人10集團(tuán)總裁WG-1其它存貨一次性損失，按金額經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.5A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人

30、物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案)5A<10集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人10集團(tuán)總裁各企業(yè)代收代付款項(xiàng)支付WG-25代收款項(xiàng)支付經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（50萬以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理壞賬處理審批流程WG-141壞賬處理審批經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

31、人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人0.2A<0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人0.5A<10集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人10集團(tuán)總裁四、固定資產(chǎn)審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限固定資產(chǎn)購(gòu)置審批流程WG-75因經(jīng)營(yíng)需要購(gòu)置固定資產(chǎn)，應(yīng)先列入年度預(yù)算計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司工程稽核部審核，上報(bào)集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理

32、處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人集團(tuán)總裁WG-76因經(jīng)營(yíng)需要購(gòu)置固定資產(chǎn)，未列入年度預(yù)算計(jì)劃。請(qǐng)購(gòu)時(shí)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案)<10集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)

33、財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人10集團(tuán)總裁固定資產(chǎn)調(diào)劑與劃轉(zhuǎn)審批流程WG-74集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)固定資產(chǎn)調(diào)拔與劃轉(zhuǎn)，等價(jià)，按金額經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-73集團(tuán)內(nèi)各企業(yè)固定資產(chǎn)調(diào)劑與劃轉(zhuǎn)，折價(jià)，按金額經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人2A<20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理

34、物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案)20集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁固定資產(chǎn)大修審批流程WG-72固定資產(chǎn)大修理、更新改造，須列入年度預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司工程稽核部審核后報(bào)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人集團(tuán)總裁WG-71臨時(shí)性的大修、更新改造項(xiàng)目，須先報(bào)增補(bǔ)預(yù)算，經(jīng)工程稽核部審核后報(bào)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公