生產(chǎn)物料管理

1、 生 產(chǎn) 物 料 管 理編 號(hào)：WZ-Z 04-2014 版 本： A.0 發(fā)布日期：文件編制文件審核文件批準(zhǔn)修 訂 履 歷版本修 訂 詳 情修 訂 人修訂日期A.0新版發(fā)行宋伯春2014-01-101 目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)成品及物料的管理，保證產(chǎn)成品及物料的安全、完整及公司營(yíng)運(yùn)效益，確保庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好, 提高庫(kù)房工作效率及更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司物料的具體情況，特制定本規(guī)定。2 范圍主要適用于產(chǎn)成品、半成品、原材料（BOM物料、輔料）、各種備件（工裝備件、設(shè)備備件、廠務(wù)備件）及其他物料的出入庫(kù)及在庫(kù)管理。3 職責(zé)庫(kù)管員:根據(jù)本制度做好產(chǎn)成品及物料出庫(kù)、入庫(kù)及在庫(kù)工作，并使

2、物料儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接，公司各部門(mén)所購(gòu)物料按庫(kù)房管理規(guī)定執(zhí)行。4 程序4.1 收貨4.1.1 外購(gòu)物料到貨后，庫(kù)房管理人員要按照送貨單仔細(xì)核對(duì)物料的采購(gòu)訂單信息、物料編碼，品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無(wú)損等，核對(duì)無(wú)誤后將物料堆放到待檢區(qū)并填寫(xiě)送檢記錄表送IQC檢驗(yàn)。4.1.2 如發(fā)現(xiàn)單據(jù)與貨物不符，外包裝破損，數(shù)量不對(duì)等問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知相應(yīng)的采購(gòu)人員，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄，原則上單貨不符的物資不得收貨，待確認(rèn)清楚，手續(xù)齊備再辦理收貨手續(xù)。4.2 外購(gòu)物料入庫(kù)4.2.1 IQC檢驗(yàn)合格的物料，根據(jù)送貨單上的訂單編號(hào)在ERP系統(tǒng)生成外購(gòu)入庫(kù)單并打印

3、簽字，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部記賬及自備保存歸檔，同時(shí)將物料按庫(kù)房標(biāo)識(shí)進(jìn)行上架，擺放整齊到位。4.2.2 IQC檢驗(yàn)不合格物料，放置來(lái)料不合格區(qū)，按照IQC不合格品處理流程處理。4.3 產(chǎn)成品入庫(kù)4.3.1 庫(kù)管員收到生產(chǎn)線送到庫(kù)房的產(chǎn)成品，要核對(duì)生產(chǎn)工單、型號(hào)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品資料、合格證、數(shù)量等信息，核對(duì)無(wú)誤后在ERP打印產(chǎn)成品入庫(kù)單交相關(guān)人員簽字并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部記賬及自備保存歸檔，同時(shí)將產(chǎn)成品放到規(guī)定的位置擺放整齊到位。4.3.2 產(chǎn)成品資料缺失及不合格的產(chǎn)品要拒收，待生產(chǎn)人員補(bǔ)齊資料并核對(duì)無(wú)誤后才可以按要求入庫(kù)。4.3.3 外協(xié)及機(jī)加工零部件入庫(kù)（如波紋管等）。外協(xié)物料收貨檢驗(yàn)后，由生產(chǎn)部清洗組領(lǐng)取進(jìn)行清洗并轉(zhuǎn)

4、交下道工序，生產(chǎn)完成半成品處理后庫(kù)管員再將物料入倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員入庫(kù)的時(shí)候需要標(biāo)示好已清洗狀態(tài)。清洗組領(lǐng)取外協(xié)物料時(shí)核對(duì)領(lǐng)取型號(hào)及數(shù)量并在庫(kù)管員開(kāi)具的清洗收發(fā)記錄單上確認(rèn)簽字，清洗完畢后需再次確認(rèn)返回?cái)?shù)量并簽字。4.4 庫(kù)存在庫(kù)管理4.4.1 庫(kù)房保管員嚴(yán)格按照“6S”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范庫(kù)房物資管理。4.4.2 物料的儲(chǔ)存保管原則是：以物資的屬性、特點(diǎn)、使用頻率和用途規(guī)劃設(shè)置庫(kù)房，并根據(jù)庫(kù)房的條件考慮劃區(qū)分工。4.4.3 庫(kù)房保管員需全面掌握庫(kù)房所有貨物的貯存環(huán)境、堆放、搬運(yùn)等事項(xiàng)，以及物料的一些性能要求。4.4.4 庫(kù)房保管員對(duì)所有在庫(kù)貨物的數(shù)量及包裝質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。4.4.5 貯存在庫(kù)房

5、的物料，按照貨架指定倉(cāng)位存放，標(biāo)名物料的編碼、型號(hào)規(guī)格等分區(qū)歸類(lèi)、整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，便于盤(pán)存與發(fā)放。4.4.6 同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)。4.4.7 嚴(yán)格遵照貨物對(duì)庫(kù)房的貯存環(huán)境要求（濕度、防塵等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。4.4.8 保證庫(kù)房環(huán)境衛(wèi)生和過(guò)道暢通，做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并會(huì)使用滅火器等工具。 4.4.9 庫(kù)房保管員定期進(jìn)行清點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)工作，隨時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)量，保證賬目和實(shí)物一致。4.4.10 對(duì)于易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)設(shè)立獨(dú)立儲(chǔ)存區(qū)域，保持通風(fēng)，專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，并有明顯標(biāo)示，非本庫(kù)房

6、負(fù)責(zé)人不得擅自入內(nèi)。4.4.11 庫(kù)房保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送庫(kù)房?jī)?nèi)的任何物品，其他人員需要到庫(kù)房借用貨物，如有特殊情況，必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人的書(shū)面批準(zhǔn)。未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。配套物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。4.4.12 所有采購(gòu)物料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的規(guī)定。4.4.13 倉(cāng)管員做好物料的保管工作，做到貨物堆放整齊有序，標(biāo)識(shí)清楚，不定期清查，做到賬、卡、物相符；做好庫(kù)房所有單據(jù)作憑證的保管工作。4.4.14 庫(kù)房要嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”發(fā)放工作，避免物料存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而造成損失。4.4.15 積極開(kāi)展廢舊物資的退庫(kù)、整理、利用工作，并協(xié)助做好呆滯料的處理工作。4.4.

7、16 劃分片區(qū)，指定責(zé)任人，定期檢查滅火器，消防栓及安全隱患的異常情況。4.4.17 物料的堆放，必須預(yù)留安全和運(yùn)輸通道，安全通道內(nèi)嚴(yán)禁堆放貨物和停放運(yùn)輸工具。4.4.18 非庫(kù)房工作人員及物料管控人員，未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。4.4.19 按時(shí)上下班，到崗后巡視庫(kù)房檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門(mén)窗是否鎖好，所有電器開(kāi)關(guān)是否關(guān)閉。4.5 出庫(kù)管理4.5.1 庫(kù)房保管員按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。4.5.2 生產(chǎn)計(jì)劃用的物料應(yīng)有物料計(jì)劃。正常生產(chǎn)時(shí)，庫(kù)房物料的發(fā)放一律由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)在ERP進(jìn)行審批，庫(kù)房管理員憑E

8、RP打印領(lǐng)料單上的物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次號(hào)進(jìn)行發(fā)放物料；非正常生產(chǎn)出庫(kù)，必須在用途欄填上用途或項(xiàng)目，并且由部門(mén)經(jīng)理或主管職位人員審批簽字（有書(shū)面授權(quán)書(shū)也可以，由授權(quán)人簽字），庫(kù)房才可以發(fā)料；其它特殊領(lǐng)用物料應(yīng)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字后才可發(fā)料。所有領(lǐng)料未審批或未審批完，不得給予發(fā)料。4.5.3 庫(kù)房管理員發(fā)放物料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)發(fā)料清單與物料的編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、批次號(hào)等物料信息。4.5.4 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)必須與物料員或領(lǐng)料人當(dāng)面清點(diǎn)，雙方確認(rèn)簽字，防止差錯(cuò)出門(mén)。4.5.5 成品出庫(kù)，應(yīng)依據(jù)銷(xiāo)售部的出貨通知單，經(jīng)財(cái)務(wù)部或相關(guān)部門(mén)的釋放通知，方可辦理貨物出庫(kù)手續(xù)及發(fā)貨。4.5

9、.6 所有出貨產(chǎn)品記錄存檔，開(kāi)立貨物放行條，物資經(jīng)理簽字，給予放行。4.5.7 所有發(fā)料發(fā)貨憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 4.6呆滯物料的防止及處理呆滯物料的定義：合格呆滯品：產(chǎn)成品以生產(chǎn)入庫(kù)日期為起止時(shí)間，間隔超過(guò)180天者，并且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)成品。物料呆滯品：存儲(chǔ)時(shí)間大于材料生命周期或周轉(zhuǎn)使用頻率較少而庫(kù)存相對(duì)較多的物料，均稱(chēng)為呆滯物料。質(zhì)量呆滯品；存在質(zhì)量問(wèn)題可修復(fù)或可采購(gòu)配件補(bǔ)齊的半成品。報(bào)廢呆滯品；無(wú)法修補(bǔ)、無(wú)法通過(guò)采購(gòu)部件配齊及無(wú)法達(dá)到銷(xiāo)售要求的物資。呆滯物料的防止方法：4.6.2.1庫(kù)房按時(shí)盤(pán)點(diǎn)，物料及產(chǎn)品采取先進(jìn)先出的原則避免積壓過(guò)久。4.6.2.2生產(chǎn)輔料、低耗及工具按照安全庫(kù)存進(jìn)行申購(gòu)存儲(chǔ)。4.