物流管理控制流程圖

1、采購管理制度計(jì)劃管理制度是否是否確認(rèn)倉儲容量銷售需求計(jì)劃是否是否確認(rèn)訂單管理是否否否否否是是是否是計(jì)劃管理準(zhǔn)備配送周期供貨批量供應(yīng)商常規(guī)日產(chǎn)量常規(guī)日產(chǎn)量供應(yīng)商能力供應(yīng)商周期修改確認(rèn)單供應(yīng)商確認(rèn)電子信息發(fā)布發(fā)布采購訂單采購訂單物流臺帳實(shí)施物料輸送委托加工通知成品入庫審核通過制訂輸送計(jì)劃制訂成品入庫與委外加工計(jì)劃生產(chǎn)流程計(jì)劃物料輸送計(jì)劃成品入庫與委外加工計(jì)劃是否批準(zhǔn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)產(chǎn)品物資BOM技術(shù)部物料需求計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃審核通過修改制訂物料需求計(jì)劃制訂主生產(chǎn)計(jì)劃供應(yīng)商績效生產(chǎn)能力生產(chǎn)周期檢測能力檢測周期供應(yīng)商考核供應(yīng)商管理制度是否批準(zhǔn)審核通過修改修改儲運(yùn)計(jì)劃采購物管部經(jīng)理物料庫存計(jì)劃生產(chǎn)部品管部

2、總經(jīng)理制訂物料庫存計(jì)劃庫存管理制度月末成品臺帳本月營銷計(jì)劃成品庫存計(jì)劃營銷部下月預(yù)測計(jì)劃否是是修改向各部門發(fā)布是否是否核準(zhǔn)2-2月度物料需求計(jì)劃流程事業(yè)部總經(jīng)理是否是否確認(rèn)減少數(shù)量訂單調(diào)整配置訂單物流臺帳調(diào)整配置BOM銷售需求計(jì)劃調(diào)整產(chǎn)品物資BOM是否是否確認(rèn)是否否否否否是是是否是修改確認(rèn)單供應(yīng)商確認(rèn)電子信息發(fā)布變更采購訂單發(fā)布追加訂單實(shí)施物料輸送委托加工通知成品入庫審核通過調(diào)整輸送計(jì)劃調(diào)整成品入庫與委外加工計(jì)劃重排剩余時(shí)間流程計(jì)劃調(diào)整物料輸送計(jì)劃調(diào)整成品入庫與委外加工計(jì)劃修改是否批準(zhǔn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)技術(shù)部變更后物料需求計(jì)劃變更后主生產(chǎn)計(jì)劃審核通過調(diào)整物料需求計(jì)劃調(diào)整主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表是否

3、批準(zhǔn)審核通過修改修改儲運(yùn)計(jì)劃采購物管部經(jīng)理物料庫存調(diào)整計(jì)劃生產(chǎn)部品管部調(diào)整庫存計(jì)劃庫存管理制度營銷部預(yù)測銷售需求計(jì)劃調(diào)整否是是采購管理制度計(jì)劃管理制度修改2-3月度物料需求調(diào)整計(jì)劃流程檢測能力生產(chǎn)能力采購管理制度倉儲容量供應(yīng)商能力銷售訂單確認(rèn)確定采購批量各零部件成品率否是否確認(rèn)訂單生產(chǎn)進(jìn)程表生產(chǎn)進(jìn)程確認(rèn)物流臺帳檢測進(jìn)程確認(rèn)輸送進(jìn)程確認(rèn)采購進(jìn)程確認(rèn)銷售需求計(jì)劃是否是否確認(rèn)訂單管理是是否否否否否是是是計(jì)劃管理修改確認(rèn)單供應(yīng)商確認(rèn)電子信息發(fā)布發(fā)布采購訂單采購訂單實(shí)施物料輸送審核通過制訂輸送計(jì)劃生產(chǎn)流程計(jì)劃物料輸送計(jì)劃修改是否批準(zhǔn)是否確認(rèn)是否確認(rèn)產(chǎn)品物資BOM技術(shù)部物料需求計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃審核通過修改制

4、訂物料需求計(jì)劃制訂主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃管理制度供應(yīng)商績效供應(yīng)商考核供應(yīng)商管理制度儲運(yùn)計(jì)劃采購物管部經(jīng)理生產(chǎn)部品管部總經(jīng)理營銷部銷售訂單是2-4訂單物料需求計(jì)劃流程品管部生產(chǎn)部總經(jīng)理各種物料清單正在執(zhí)行的銷售需求計(jì)劃其他物料需求部門物管部經(jīng)理營銷部一段時(shí)期預(yù)測銷售需求計(jì)劃上年度消耗資料供應(yīng)商績效庫存管理制度供應(yīng)商管理制度修改否供應(yīng)商考核采購管理制度物流臺帳倉儲容量供貨批量采購周期接近安全庫存通知修改制訂物料需求計(jì)劃是修改計(jì)劃管理制度是否批準(zhǔn)審核通過修改儲運(yùn)計(jì)劃采購物管部經(jīng)理安全庫存計(jì)劃制訂安全庫存計(jì)劃否是物料需求計(jì)劃否否是是否確認(rèn)是審核通過是否批準(zhǔn)否訂單管理計(jì)劃管理確認(rèn)單供應(yīng)商確認(rèn)電子信息發(fā)布發(fā)布采購

5、訂單采購訂單2-5批量物料需求計(jì)劃流程事業(yè)部總經(jīng)理2-6計(jì)劃外領(lǐng)料流程否修改特別采購計(jì)劃單否否計(jì)劃管理制度編制的別采購計(jì)劃是審核通過否是否確認(rèn)訂單管理是計(jì)劃管理確認(rèn)單供應(yīng)商確認(rèn)電子信息發(fā)布發(fā)布采購訂單采購訂單是否批準(zhǔn)是事業(yè)部總經(jīng)理計(jì)劃外領(lǐng)料單物料使用部門是否計(jì)劃外特別需求請購單物管部經(jīng)理儲運(yùn)計(jì)劃采購物管部經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)修改編制特別采購計(jì)劃是是審核通過確認(rèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批采購管理制度物管部經(jīng)理訂單管理確認(rèn)單供應(yīng)商確認(rèn)發(fā)布采購訂單采購訂單儲運(yùn)計(jì)劃采購物管部經(jīng)理 用料部門2-7非常用物料采購控制流程非常用需求請購單確認(rèn)價(jià)格、供應(yīng)商到位時(shí)間否特別采購計(jì)劃單審核批準(zhǔn)計(jì)劃管理物管部經(jīng)理儲運(yùn)計(jì)劃采購品管部供貨

6、質(zhì)量問題出現(xiàn)部門供應(yīng)商協(xié)商解決時(shí)間和方案通知供應(yīng)商供貨質(zhì)量問題發(fā)生確定物料再次到位時(shí)間通知物管部是否影響主生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)完成最快時(shí)間否確定此后各批的交貨時(shí)間以及退貨調(diào)換返修主生產(chǎn)計(jì)劃是是物料需求計(jì)劃安排返修計(jì)劃管理制度辦理讓步使用手續(xù)是否可返修使用通知工廠返修否是否可以讓步使用制訂調(diào)減物料需求計(jì)劃制訂彌補(bǔ)主生產(chǎn)計(jì)劃是修改否是否批準(zhǔn)否彌補(bǔ)主生產(chǎn)計(jì)劃通知銷售部門是物料需求減少計(jì)劃發(fā)布減少采購訂單減少采購訂單調(diào)整物料輸送計(jì)劃影響主生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整委外加工和成品入庫計(jì)劃訂單管理確認(rèn)單供應(yīng)商確認(rèn)計(jì)劃管理電子信息發(fā)布2-8供貨不良計(jì)劃處理流程計(jì)劃倉庫物流輸送財(cái)務(wù)部物料領(lǐng)用部門制定物料領(lǐng)用制度根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃填寫

7、領(lǐng)料單總經(jīng)理審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單物料領(lǐng)用制度物料輸送計(jì)劃對照計(jì)劃檢查領(lǐng)料單是否安全庫存內(nèi)否否否是否產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)是是進(jìn)入計(jì)劃外領(lǐng)料程序是是否按計(jì)劃到貨配套發(fā)料到車間指定位置通知計(jì)劃人員督促采購部門進(jìn)入延遲供貨程序按照實(shí)際發(fā)料填寫物資流轉(zhuǎn)卡或者領(lǐng)料單受料人簽收負(fù)責(zé)人核實(shí)物料輸送計(jì)劃領(lǐng)料單領(lǐng)料單物料流轉(zhuǎn)卡更形財(cái)務(wù)庫存賬更新物流臺帳3-1產(chǎn)品物料配送和領(lǐng)用流程計(jì)劃儲運(yùn)通知供應(yīng)商送貨物料暫放待檢區(qū)采購訂單物料檢驗(yàn)制度檢查產(chǎn)品合格證和自檢報(bào)告是是否通過否倉庫庫位劃分物料寄放區(qū)登記臺帳采購品質(zhì)管理部財(cái)務(wù)部倉庫庫位安排確認(rèn)采購訂單已檢驗(yàn)部分是否需要檢驗(yàn)質(zhì)量管理制度否產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)移入存放區(qū)域產(chǎn)品技術(shù)工藝要求開具檢驗(yàn)單是

8、通知儲運(yùn)人員物流輸送確認(rèn)采購訂單已入庫部分協(xié)同技術(shù)中心和專業(yè)工廠檢驗(yàn)開具入庫單檢驗(yàn)單已完成采購訂單入庫單入庫單是否合格是更新庫存臺帳進(jìn)入質(zhì)量事件程序更形財(cái)務(wù)庫存賬庫存臺帳納入采購員考核納入質(zhì)管人員考核納入供應(yīng)商考核3-2物料檢驗(yàn)入庫流程倉庫與輸送品管部受托加工單位財(cái)務(wù)部采購計(jì)劃生產(chǎn)部保衛(wèi)部生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃委托加工制度委托加工合同主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃受托單位加工能力、周期生產(chǎn)制造完成物流人員入庫外發(fā)輸送委外加工與成品入庫計(jì)劃確定提前通知時(shí)間通知受托加工單位填寫委外加工加工通知單委外加工通知單開具入庫單是否準(zhǔn)時(shí)是否通知物流輸送人員入庫成品或半成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)單或檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)單或檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)單或檢驗(yàn)報(bào)告成

9、品或半成品入庫單成品或半成品入庫單成品、半成品臺帳更新成品臺帳確認(rèn)數(shù)量返還日期已結(jié)算配件出庫結(jié)算清單物管部經(jīng)理及其授權(quán)人審批物資出廠證更新財(cái)務(wù)往來賬打印配件出庫結(jié)算清單委外加工通知單辦理出庫結(jié)算已結(jié)算配件出庫結(jié)算清單更新委托加工臺帳已結(jié)算配件出庫結(jié)算清單發(fā)運(yùn)代加工物出廠開具物資出廠證已審批物資出廠證檢查后證物相符委托加工臺帳放行已審批物資出廠證成品或半成品入庫單更新財(cái)務(wù)庫存賬3-3委托加工與成品入庫流程供應(yīng)商計(jì)劃采購倉庫內(nèi)檢外檢物料質(zhì)量問題影響生產(chǎn)事件發(fā)生所在部門產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格物料產(chǎn)品技術(shù)工藝要求質(zhì)量管理制度分析不良原因明確責(zé)任產(chǎn)品技術(shù)工藝要求產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是是否供貨不良否采購合同審核確

10、系供貨不良返修、讓步使用、報(bào)廢質(zhì)量管理制度進(jìn)入供貨不良計(jì)劃處理程序開具供貨不良品調(diào)換（損失費(fèi)用）單供貨不良品調(diào)換（損失費(fèi)用）單計(jì)算費(fèi)用損失確認(rèn)調(diào)換確認(rèn)不良品存入寄存區(qū)物料寄放暫存區(qū)更新暫存臺帳更新不良品調(diào)換臺帳暫存臺帳不良品臺帳通知物管部處理超過暫存時(shí)間處理完畢確認(rèn)損失費(fèi)用并調(diào)換或退貨更新暫存臺帳暫存臺帳不良品臺帳更新不良品調(diào)換臺帳3-4不良品處理流程物流部經(jīng)理計(jì)劃總經(jīng)理提出設(shè)計(jì)基礎(chǔ)價(jià)格設(shè)計(jì)基礎(chǔ)價(jià)格技術(shù)部供應(yīng)商價(jià)格核定報(bào)價(jià)明細(xì)表核定價(jià)價(jià)格分析采購收集各類價(jià)格資料市場價(jià)格資料信息價(jià)格談判初審價(jià)初審價(jià)是否低于核定價(jià)是否核定通過價(jià)格管理小組是是否否是否審核通過是核定通過準(zhǔn)否是否批準(zhǔn)否是錄入MIS系統(tǒng)入庫價(jià)4-1采購價(jià)格確立控制流程物管部經(jīng)理價(jià)格談判同意降價(jià)采購成本控制要求按產(chǎn)品的采購成本abc分類降價(jià)單錄入MIS系統(tǒng)批準(zhǔn)入庫價(jià)堅(jiān)持漲價(jià)價(jià)格談判上漲后價(jià)格漲價(jià)照會是否有替代物料否是替代否否是否審核通過是否a類否是申請召開價(jià)格管理會議是否核準(zhǔn)通過是召開價(jià)格管理會議計(jì)劃供應(yīng)商價(jià)格管理小組總經(jīng)理采購否是否批準(zhǔn)是錄入MIS系統(tǒng)是4-2采購價(jià)格變動控制流程是有誤否是與供應(yīng)商核實(shí)核對是否正確核對結(jié)果是否一致采購合同開具發(fā)票發(fā)票入庫單采購訂單履行完畢采購訂單執(zhí)行采購訂