工程項目部貫標(biāo)資料編制工作指導(dǎo)書

1、浙江華廈建設(shè)集團(tuán)有限公司工程項目部貫標(biāo)資料編制工作指導(dǎo)書貫標(biāo)工作是現(xiàn)代企業(yè)管理中的一個重要的表現(xiàn)方式，是最大限度地發(fā)揮“三合一”管理體系的整體效應(yīng)，提高企業(yè)經(jīng)營能力，提升企業(yè)管理水平的有效措施，同時，也是企業(yè)核心競爭力的一個重要組成部分。為使各工程項目部在工作中，能夠按公司既定的方針、目標(biāo)，順利地完成其承建的基本建設(shè)工程項目，并按有關(guān)規(guī)定要求，編制出規(guī)范完整、真實齊全、實用的貫標(biāo)資料，既能達(dá)到“三合一”整合管理體系內(nèi)審、外審的要求，又能很好地服務(wù)于工程施工管理，對工程項目申報安全生產(chǎn)、文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化工地，創(chuàng)國家、省、市級獎杯等方面將會起到一定的基礎(chǔ)和促進(jìn)作用。為加強(qiáng)對貫標(biāo)這一重要環(huán)節(jié)的管理，

2、規(guī)范其工作行為，特制定本指導(dǎo)書。一、編制依據(jù)1、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理體系要求及使用指南OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2、國家及行業(yè)管理部門的有關(guān)法律、法規(guī)、現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；3、世標(biāo)認(rèn)證中心審核管理標(biāo)準(zhǔn)；4、公司管理手冊、程序文件、管理記錄表格二、“三合一”整合管理體系，編制（具備）的主要內(nèi)容。1、貫標(biāo)管理工作（資料）清單；2、組織機(jī)構(gòu)及其崗位職責(zé)（包括取得內(nèi)審員證書的人員）；3、集團(tuán)公司編制實施的管理手冊、程序文件、管理記錄表格；4、年度、季、月工作計劃和階段性工作總結(jié)；5、項目部與集團(tuán)公司或分公司簽訂的

3、項目部管理責(zé)任書（包括附件，如：安全生產(chǎn)目標(biāo)、工程質(zhì)量、工作環(huán)境職業(yè)健康管理、社會治安綜合治理、文明施工、消防防火、計劃生育工作等）；6、安全生產(chǎn)、文明施工管理細(xì)則、施工作業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程；7、公司的職業(yè)健康與安全管理作業(yè)指導(dǎo)書；8、應(yīng)急救援預(yù)案及事故應(yīng)急救援預(yù)案匯總情況9、現(xiàn)場應(yīng)急演練記錄及設(shè)備清單（消防、中暑、觸電、高處墜落演練照片等）；10、危險源辨識、重大危險源清單；11、環(huán)境因素評價、重大環(huán)境因素清單；12、環(huán)境管理方案、安全管理方案及實施工作檢查記錄；13、集團(tuán)公司、分公司、項目部對有關(guān)人員的技術(shù)、質(zhì)量、安全交底資料；14、項目部與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門簽訂的生活及建筑垃圾處理協(xié)議；15、

4、各類會議簽到表及記錄（包括職工代表大會的材料和記錄等）；16、公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理方針；項目部質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生、環(huán)境管理目標(biāo)；各類標(biāo)識懸掛布置情況（包括：施工現(xiàn)場總平面圖、防水設(shè)備、垃圾筒設(shè)置情況等）；17、項目部內(nèi)審工作記錄、不合格報告及糾正與預(yù)防措施；18、QC小組活動情況；19、員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、文體、活動情況記錄影像資料；20、貫標(biāo)工作年度總結(jié)（體現(xiàn)出計劃及完成情況評價其有效性）。三、貫標(biāo)資料編制工作的分工負(fù)責(zé)1、項目經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人（或項目部貫標(biāo)負(fù)責(zé)人）1）年度、季度、月度工作計劃和工作總結(jié)；2）施工所在地的相關(guān)規(guī)定、執(zhí)行辦法（含國家、省、市法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)）的宣貫工作及資料

5、收集、存檔；3）項目部職工代表任命書；4）項目部每年召開兩次職工代表大會記錄（與環(huán)境、職業(yè)健康及安全等方面的預(yù)防措施，如：職工文化活動、職工體檢、女工保護(hù)、勞保用品發(fā)放登記、附簽到表、會議紀(jì)要）；5）與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門（出租方）簽訂的辦公及生活垃圾處理協(xié)議；6）項目部成立民工學(xué)校（分校）的影像資料；7）項目部培訓(xùn)計劃與需求（部門、崗位、數(shù)量、姓名、時間、審批等）；8）培訓(xùn)工作（培訓(xùn)內(nèi)容、講課教師、部門、崗位、姓名、時間、考核）；9）項目部各部門組織機(jī)構(gòu)人員及網(wǎng)絡(luò)圖；10）項目部各崗位人員職責(zé)上墻（懸掛在辦公室）；11）項目管理人員申報與項目規(guī)模相符的專業(yè)技術(shù)職稱人員清單（各類崗位證書及高級、中級、

6、初級技術(shù)職稱并注明其有效期和注冊情況）；12）項目部組織機(jī)構(gòu)人員崗位任職要求；13）項目部職工與項目法人簽定的勞動合同；14）項目部年度歷次員工招聘記錄；15）項目部職工年度業(yè)績考核記錄；16）項目部職工年度健康、文體活動記錄；17）項目部女工保護(hù)措施及落實情況記錄；18）項目部年度向員工發(fā)放勞保、消暑等用品記錄；19）項目部職工病假、事假、年休假、探親假、婚假、產(chǎn)假、喪假等記錄；20）項目部職工（特種作業(yè)人員）年度體檢計劃及體檢記錄（對傳染病、職業(yè)病等的預(yù)防措施）； 21）項目部在辦公、生活區(qū)各放置幾組垃圾筒（分可回收與不可回收）。 2、資料員1）收文臺帳（收文登記并能查到原文）；2）發(fā)文臺

7、帳（發(fā)文登記并能查到原文）；3）年度“三合一”整合管理體系內(nèi)部審核記錄清單（計劃、檢查、審核、不合格項整改及改進(jìn)）；4）項目部圖書資料圖紙借閱、發(fā)放記錄；5）項目部計量器具周檢計劃、檢定記錄及檢定證書；6）集團(tuán)公司、分公司對項目部資料臺帳的檢查記錄；7）項目的有關(guān)批復(fù)手續(xù)。8）項目部各類會議記錄（簽到表、會議紀(jì)要及有效性評價）；9）項目部職工人事檔案及花名冊；10）文件清單項目部在用有效文件（包括項目部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的地方相關(guān)法律法規(guī)等）、圖書、資料、圖紙、音像等；11）工程原材料、試件、試塊、試化驗、檢測送檢及統(tǒng)計計算等工作資料。12）專業(yè)分包單位的全部資料收集整理工作（資質(zhì)、業(yè)績、持證上崗人員

8、及工程資料等）。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人1）項目合格供方名錄（包括分包方）；2）項目A、B類材料及工程類合格供方評價資料；3）項目施工組織設(shè)計編制和審核、審批程序的履行；4）項目技術(shù)、安全專項方案編制和審核、審批程序的履行；5）項目開工報告審批記錄；6）參加本項目施工圖預(yù)審及圖紙會審記錄；7）對項目的檢查記錄（特殊過程控制、質(zhì)量安全技術(shù)過程標(biāo)識、采購等方面的檢查記錄）；8）施工技術(shù)聯(lián)系單（總包、分包、甲方、設(shè)計、監(jiān)理等各方）及合理化建議；9）施工圖紙發(fā)放記錄（向各施工班組、分包單位等）；10）各個施工階段向各施工班組進(jìn)行技術(shù)交底記錄。4、質(zhì)量員1）對本工程每日、每周、月度質(zhì)量檢查記錄；2）配合集團(tuán)公司對

9、在建及已完工程顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查；3）參加本工程各工序、階段驗收（基礎(chǔ)、中間結(jié)構(gòu)、主體、預(yù)驗、竣工等）并記錄；4）整改項目復(fù)驗申請記錄（由集團(tuán)公司、分公司、甲方、設(shè)計、監(jiān)理等各方面對項目各工序、階段檢查開出整改通知單）；5）返工返修各過程記錄。5、安全員1）集團(tuán)公司或區(qū)域公司（分公司）與項目部簽訂的“項目管理責(zé)任書”；2）項目部安全專項方案清單；3）項目部所使用機(jī)械設(shè)備臺帳清單；4）項目部使用大型機(jī)械設(shè)備檢查與維修、質(zhì)量、功能驗收、檢修計劃；5）項目部現(xiàn)場從事特種作業(yè)人員上崗證名單及證書；6）本項目部環(huán)境因素辨識及重大環(huán)境因素清單；7）本項目部危險源辨識及重大危險清單；8）項目部安全自檢、自查

10、、自糾記錄；9）集團(tuán)公司、分公司對項目部安全檢查記錄；10）項目部管理方案及檢查記錄；11）本項目部應(yīng)急救援預(yù)案及演練；12）項目部對控制水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢物污染等污染源采取有效措施記錄；13）項目部對所用油品、化學(xué)品和危險品清單及倉庫建立；14）安全交底工作及記錄。7、材料員1）項目部對所有物資采購計劃、驗證、采購入庫臺帳、合格供方名錄評審記錄；2）項目部所用材料入庫、出庫庫存單；3）項目部所用材料倉庫定期檢查記錄。6、造價員1）項目造價預(yù)算和工程材料分析及成本控制情況等記錄；2）統(tǒng)計工作，項目部月度、季度、年度施工產(chǎn)值清單；3）基礎(chǔ)資料的存檔保密工作。四、貫標(biāo)資料編制工作指

11、導(dǎo)及公司管理手冊查對的提示（括號內(nèi)數(shù)字為各章節(jié)）1、公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理方針（5.3、4.2）1）向全體員工宣讀和講解，并作好記錄。2）在顯著位置懸掛（如會議室、接待室等）。2、項目部質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理目標(biāo)（5.4.1）1）在顯著地方懸掛。2）施工組織設(shè)計應(yīng)有針對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的技術(shù)措施。3）項目部工期目標(biāo)按工程進(jìn)度計劃實施。3、項目部組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、人員崗位職責(zé)（5.5.3）1）項目部組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。2）項目部管理人員（包括員工代表和保健員、專職消防員）（姓名、性別、年齡、職稱、崗位證及證書號等）。3）操作人員花名冊（姓名、性別、年齡、政治面貌、學(xué)歷、工種、工作年

12、限、上崗證號）。4）辦公室懸掛管理人員職責(zé)牌。5）項目部員工代表職責(zé)：參與職業(yè)安全衛(wèi)生管理的重要決策，參與作業(yè)場所涉及安全衛(wèi)生任何變化的商討，在安全衛(wèi)生事務(wù)上代表員工講話，員工代表的委任應(yīng)張榜公布，告知全體員工。4、文件控制（4.2.3）（1）文件1）體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設(shè)計、專項施工方案、重大風(fēng)險/環(huán)境因素的管理目標(biāo)和管理方案，以及有關(guān)管理規(guī)定和應(yīng)急規(guī)定。2）與建設(shè)單位有關(guān)文件：招標(biāo)/投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、合同/協(xié)議、施工許可證、開工報告和竣工報告、地質(zhì)勘察報告、設(shè)計文件（包括圖紙）、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更聯(lián)系單等。3）有關(guān)法律、法規(guī)：建設(shè)類，安全、勞保類，經(jīng)營業(yè)務(wù)類的，國家

13、、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、條例和規(guī)定。4）現(xiàn)行國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程：施工技術(shù)、質(zhì)量類，安全生產(chǎn)、文明施工類、環(huán)境保護(hù)類，檢測方法標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝、評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)等以及材料有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5）與質(zhì)量/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境管理體系有關(guān)的行政文件：如上級檢查、內(nèi)外審的通知、通報，評優(yōu)評標(biāo)，百日安全活動，高考期噪聲控制規(guī)定等。（2）文件管理1）文件按分類列出清單，采用表格文件一覽表填寫。2）文件發(fā)放控制（指項目部發(fā)放給管理人員或班組的原文件或原文件的復(fù)印件），采用文件發(fā)放記錄，清單編號按發(fā)放文件不同年份和類別編寫，申請發(fā)放部門為原文件歸口管理部門。表格欄內(nèi)部門指被發(fā)放到的部門，即與文件內(nèi)容相關(guān)部門，文件編號指原文件

14、編號，發(fā)放編號為所發(fā)放文件的順序號，持有者指被發(fā)放到部門的負(fù)責(zé)人，擬定人指原文件歸口管理人員，審批人指原文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人。3）設(shè)計圖紙更改凡涉及到設(shè)計圖紙更改的事項（設(shè)計變更聯(lián)系單、圖紙會審紀(jì)要等），其變更內(nèi)容、變更單號或紀(jì)要條款，更改人和更改日期都應(yīng)在圖紙的相應(yīng)部位標(biāo)注清楚。4）所有在使用有效且須受控的文件應(yīng)蓋“受控”章，被替換并作廢文件應(yīng)蓋上“作廢”章。5、產(chǎn)品/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境保護(hù)實現(xiàn)的策劃（7.1、4.3）1）工程產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃，建筑業(yè)一般以施工組織設(shè)計來表述，不作質(zhì)量計劃。三體系整合后，在施工組織設(shè)計應(yīng)包含：實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境保護(hù)策劃的結(jié)果，如被確定的重大風(fēng)險/環(huán)境因素的

15、控制目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案，及其實施監(jiān)測和驗證的規(guī)定。責(zé)任人：施工組織設(shè)計主編人。2）項目部經(jīng)理應(yīng)組織全體管理人員（包括員工代表、保健員、專職消防員）和班組長召開評價會議，以公司提供的相關(guān)資料（危險源/環(huán)境因素調(diào)查匯總情況，風(fēng)險/環(huán)境因素評價依據(jù)，職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司確定的重大風(fēng)險因素和重大環(huán)境因素等）為基礎(chǔ)，結(jié)合工程項目的實際情況進(jìn)行辨識/識別、評價和確定重大風(fēng)險/環(huán)境因素，并產(chǎn)生會議記錄和評價報告，以及風(fēng)險/環(huán)境因素控制計劃表。3）重大風(fēng)險/環(huán)境因素管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編審a）重大風(fēng)險因素的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，由安全員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。b）重大

16、環(huán)境因素的目標(biāo)、指標(biāo)因素與公司相同時，其管理方案可參考公司所制定的管理方案。但其管理目標(biāo)項目部必須在本工程項目施工期內(nèi)實現(xiàn)，不能分幾年逐步實現(xiàn)。4）項目部應(yīng)對管理方案的實現(xiàn)情況作定期監(jiān)測的規(guī)定，職業(yè)安全衛(wèi)生由安全員監(jiān)測/驗證，環(huán)境由工程負(fù)責(zé)人監(jiān)測。6、支持性文件編審（4.2.3）1）公司制定的管理規(guī)定有設(shè)計變更，特殊過程要求，圖紙會審、技術(shù)交底、外包工程、進(jìn)場物資檢驗，危險品、化學(xué)品管理，測量設(shè)備自校方法等管理規(guī)定。項目部可參考公司提供文本，結(jié)合工程項目實際情況修改、使用（編制人：技術(shù)工程負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)人：項目經(jīng)理）。2）公司制定的應(yīng)急規(guī)定中，含有現(xiàn)場保衛(wèi)、現(xiàn)場人員傷害、消防、飲食衛(wèi)生意外中毒、

17、意外泄露等規(guī)定。項目部可參考公司文本，結(jié)合工程項目實際情況加以修改（編制人：安全員，批準(zhǔn)人：項目經(jīng)理）。3）現(xiàn)場人員傷害和消防應(yīng)急方案編制應(yīng)有教育/培訓(xùn)和救援演練計劃，并組織實施。編制可按應(yīng)急預(yù)案/準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序要求進(jìn)行。7、記錄控制（4.3）1）記錄盡可能做到表格化，不能以表格形式表述的事議，可選用其它形式表述。2）表格的采用應(yīng)首選國家行業(yè)規(guī)定的表格及地方規(guī)定的表格，再應(yīng)采用公司制定表格，必要時可自行設(shè)計適用表格。3）所有記錄要有相關(guān)人/單位的簽名蓋章，并填寫日期。4）記錄填寫質(zhì)量要求、記錄的收集、保管和處置，按記錄控制程序要求，做到分類收集、整齊編目。8、單位工程開竣工程序（7.5）1

18、）在開工條件具備時，項目部向公司上報開工申請報告，經(jīng)審核同意后，開具開工報告，報建設(shè)單位或監(jiān)理單位簽章。2）單位工程完工后，經(jīng)自檢符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙要求后，向建設(shè)單位提交工程驗收報告和完整的質(zhì)量資料。3）經(jīng)建設(shè)單位組織驗收合格后，向建設(shè)單位提交工程項目和完整的竣工驗收資料、保修單和使用說明。a）提交工程竣工報告時質(zhì)量資料，即為GB50300-2001建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表G.0.1-2U單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄中規(guī)定的資料。b）工程項目交付時，提交建設(shè)單位的竣工驗收資料，除表G.0.1-2規(guī)定外，尚需有表G.0.1-1單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄，表G.0.1-3單

19、位（子單位）工程安全和功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄，表G.0.1-4單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄。9、圖紙會審（7.2.1）1）會審前項目部要進(jìn)行內(nèi)部圖紙審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)管理人員和班組長參加，并做好記錄。2）圖紙會審，由技術(shù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加，并指定專人作記錄，經(jīng)整理成形后，寫出完整的圖紙會審紀(jì)要，經(jīng)相關(guān)方同意簽名蓋章后，作為正式文件。3）凡是會審紀(jì)要中涉及圖紙變更事項，并且設(shè)計不另出變更圖的，一律在相應(yīng)的施工圖上加以標(biāo)注紀(jì)要條款、變更內(nèi)容（包括職業(yè)安全/環(huán)境方面的要求）、修改人和日期。10、技術(shù)交底（7.5.1、7.5.2）1）施工組織設(shè)計、專項施工方案的技術(shù)交底，交

20、底人為文件的主編人，一般為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，安全技術(shù)交底一般為安全員，受交底人一般為項目部相關(guān)管理人員和班組長。2）分項工程、施工工藝技術(shù)交底，交底人一般為施工員，其交底內(nèi)容可以書面的，也可摘用有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或公司施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的條款和施工圖編號的簡要形式。受交底人為相關(guān)班組長。3）班組交底，交底人為班組長，受交底人為操作工人，交底內(nèi)容可以用口頭方式進(jìn)行。4）各項技術(shù)交底應(yīng)結(jié)合環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生要求。11、技術(shù)復(fù)核（7.5.1）1）技術(shù)復(fù)核記錄：建（構(gòu)）筑物定位的龍門板的軸線尺寸和標(biāo)高，基礎(chǔ)的灰線，樁基的定位，模板的軸線，斷面尺寸和標(biāo)高，預(yù)制構(gòu)件的型號、安放位置、擱置長度和標(biāo)高，砌體的軸線尺寸和皮數(shù)

21、桿，屋架、鋼結(jié)構(gòu)的放樣圖，主要管道、管溝的標(biāo)高和坡度，設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標(biāo)高，由施工員或測量員測量放樣、復(fù)核，技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)查。12、施工日記和混凝土日記（7.5.3、4.3）1）施工日記由工程負(fù)責(zé)人記錄。2）混凝土日記由工程負(fù)責(zé)人/施工員記錄。3）施工日記的內(nèi)容包括記載職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境發(fā)生的有關(guān)事項。13、過程監(jiān)視和測量（8.2.3）1）工序“三檢”，由班組進(jìn)行記錄。2）特殊過程，按其專項施工方案的要求作監(jiān)測記錄，由施工員監(jiān)督或指定人監(jiān)測，工程負(fù)責(zé)人審核。3）隱蔽工程驗收。a）檢測項目：基槽（坑），基礎(chǔ)，鋼筋混凝土工程的鋼筋，防水工程（包括屋面，地下室外墻等）、保溫隔熱工程（包括屋面、墻體等）

22、，水衛(wèi)、暖通、空調(diào)和電氣工程的暗裝、埋地、接地、頂棚內(nèi)的敷設(shè)管線、配件等，電梯工程的暗裝設(shè)備、電氣裝置、曳引裝置、軌道等。b）檢測人：檢驗批由項目專業(yè)質(zhì)檢員，分項工程由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人。4）建（構(gòu)）筑物沉降觀測a）記錄： 沉降觀測示意圖、深陷觀測記錄及測量記錄。b）檢測人：測量員、施工員、工程負(fù)責(zé)人。5）建（構(gòu)）筑物垂直測量a）記錄： 建筑物的垂直度、樓層標(biāo)高、全高測量記錄。b）檢測人：測量員、施工員、工程負(fù)責(zé)人。6）材料復(fù)試、復(fù)驗。a）材料復(fù)試項目： 鋼筋、水泥、磚、砌塊、砂、石、防水材料等。b）材料復(fù)驗項目：對室內(nèi)裝飾天然花崗巖飾面（面積>200）作放射性指導(dǎo)標(biāo)的復(fù)驗，人造木板或飾面人

23、造木板（面積>500），作游離甲醛含量或游離甲醛釋放量的復(fù)驗。c）送復(fù)試、復(fù)驗人：材料員或資料員。7）混凝土和砂漿配合比設(shè)計和試塊試驗a）記錄：混凝土和砂漿配合比設(shè)計通知單、混凝土和砂漿試塊試驗報告，混凝土強(qiáng)度評定的數(shù)理統(tǒng)計、非數(shù)理統(tǒng)計。b）送試樣和評定人：資料員。8）攪拌混凝土制作材料檢測。a）記錄：材料過磅記錄。b）記錄人：過磅員9）民用建筑工程驗收，室內(nèi)環(huán)境污染濃度檢測（創(chuàng)省級杯要求）a）檢測記錄：氡、游離甲醛、苯、氨、TVOC（總揮發(fā)性有機(jī)化學(xué)物）檢測記錄。b)由項目部委托環(huán)境污染監(jiān)測站監(jiān)測。10)防水測試a)記錄：屋面淋水試驗、地下室防水效果檢查，廁、浴地面蓄水試驗記錄。b)測

24、試人：施工員11)給排水與采暖試驗a)記錄：給水管道的通水、排水干管的通球，暖氣管道和散熱器以及消防管道、燃?xì)夤艿赖膲毫?，衛(wèi)生器具的滿水等測度記錄。b) 試驗人：專業(yè)施工員12)電氣試驗、檢驗a) 照明全負(fù)荷、大型燈具牢固性試驗，避雷接地電阻測試，試路、插座、開關(guān)接地檢查等記錄。b)檢試人：專業(yè)施工員 13) 通風(fēng)與空調(diào)工程a)記錄：系統(tǒng)試運行，風(fēng)量、溫度、（潔凈室）潔凈度測試，制冷機(jī)組運行調(diào)試等記錄。b) 測試人：專業(yè)施工員14) 電梯 工程a) 記錄：運行記錄，安全裝置檢測報告。b) 專業(yè)施工員負(fù)責(zé)檢測。15)智能建筑工程a)記錄：系統(tǒng)試運行、系統(tǒng)電源及接地檢測報告。b) 專業(yè)施工員負(fù)責(zé)檢

25、測。 16) 項目部應(yīng)對施工組織設(shè)計實施能力（包括機(jī)械、設(shè)施、人力資源、監(jiān)測裝置等）進(jìn)行階段性檢查（基礎(chǔ)、主體、安裝、裝飾），如不能滿足策劃或施工需求時，應(yīng)及時采取措施或修改施工組織設(shè)計。由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查。17) 項目部應(yīng)對專業(yè)施工方案實施能力（材料、設(shè)施、設(shè)備、監(jiān)測裝置、人力資源等）進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到要求時，應(yīng)及明采取措施或修改應(yīng)急方案，由項目部安全員、保健員負(fù)責(zé)。18) 項目部應(yīng)對急方案實施能力（人力資源、器材、藥品等）進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不能滿足要求時，應(yīng)及時采取措施或修改應(yīng)急方案，由項目安全員、保健員負(fù)責(zé)。14、工程質(zhì)量驗收（8.2.4）工程質(zhì)量驗收記錄表格一律按建筑工程施工質(zhì)量驗

26、收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300-2001）。在本省范圍內(nèi)工程與省建設(shè)廳建科發(fā)2002193號“關(guān)于執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（2002版）有關(guān)事項通知”中配套使用規(guī)定一并執(zhí)行。責(zé)任人按表格規(guī)定的崗位責(zé)任人。1）自檢和檢驗批質(zhì)量驗收記錄2）分項工程質(zhì)量驗收記錄3）分部工程質(zhì)量驗收記錄4）單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄5）單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄6）單位（子單位）工程安全和功能檢驗核查及主要抽查記錄7）單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄15、不合格/不符合控制（8.3）不合格通知一般采用整改通知的形式進(jìn)行。1）不合格/不符合的認(rèn)別，按不合格控制程序的規(guī)定對材料設(shè)備、施工質(zhì)量、工程產(chǎn)品和

27、服務(wù)、操作程序和衛(wèi)生管理、工地和生活環(huán)境及技術(shù)資料等方面作出判斷。2）不合格/不符合的處置和驗證。a) 材料設(shè)備由材料員、質(zhì)量員提出處置意見，項目經(jīng)理作出處置決定。 b) 施工質(zhì)量由檢查人提出處置意見，由施工員組織實施，質(zhì)量員及監(jiān)理單位負(fù)責(zé)驗證。c) 工程產(chǎn)品和服務(wù)，由分公司提出處置意見，項目部實施，公司質(zhì)安部和用戶驗證。d) 操作程序由操作人員實施；施工員處置和驗證，安全防護(hù)施工員組織實施，由安全員處置和驗證；衛(wèi)生管理由相關(guān)管理負(fù)責(zé)管理，后勤管理員處置驗證。e) 工地環(huán)境由施工員組織實施，由工程負(fù)責(zé)人驗證。f) 生活區(qū)環(huán)境由后勤管理員或食堂管理負(fù)責(zé)管理，由項目經(jīng)理驗證。g) 技術(shù)資料由資料員

28、負(fù)責(zé)實施，由檢查人復(fù)查。16、數(shù)據(jù)分析（8.5）1）顧客滿意度測量，由分公司進(jìn)行調(diào)查，上報公司；對員工的滿意度調(diào)查/相關(guān)社區(qū)滿意度測量由項目部進(jìn)行，上報分公司和公司質(zhì)安部。2）還有其他的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用由項目部自己決定。如數(shù)理、非數(shù)理統(tǒng)計，進(jìn)度計劃表，網(wǎng)絡(luò)圖等。17、糾正措施、預(yù)防措施（8.6）1）由工程負(fù)責(zé)人對不合格報告事實進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織相關(guān)人員實施，由開具不合格報告的檢查人驗證。2）工程負(fù)責(zé)人應(yīng)對不良趨勢進(jìn)行原因分析，提出預(yù)防措施，組織相關(guān)人員實施，由工程負(fù)責(zé)人檢查實施效果。3）糾正和預(yù)防措施應(yīng)針對體系、過程中較普遍問題/潛在問題采用措施，包括質(zhì)量/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境各方

29、面。18、人力資源管理（6.1、6.2）1）人事管理：由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。a) 從事質(zhì)量/職業(yè)安全衛(wèi)生/環(huán)境工作人員應(yīng)有能力的要求，（如學(xué)習(xí)、職稱、工作年限、培訓(xùn)上崗、技能），并在名冊上填寫，附證件復(fù)印件。b) 各崗位相應(yīng)的任職條件和職責(zé)。2）培訓(xùn)和教育：由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)19、施工機(jī)械管理（6.3）1）做好安全臺帳中的有關(guān)機(jī)械設(shè)備的記錄，大型設(shè)備經(jīng)驗收后才可使用，要求塔吊、升降機(jī)的維修人員做好機(jī)具設(shè)備的維護(hù)、維修記錄。2）建立設(shè)備管理臺帳，設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)場前應(yīng)進(jìn)行檢查驗收，設(shè)備和安全設(shè)施達(dá)到合格后方可投入使用。3）電動機(jī)工具應(yīng)有絕緣測試記錄。20、職業(yè)衛(wèi)生和后勤管理（7.5.1）1）員工體檢規(guī)定

30、；一般炊事員體檢的記錄。2）職業(yè)病的防治：職業(yè)病的識別和防治可參照公司，職業(yè)病的檢查實施記錄。3）勞保用品和防護(hù)器具的發(fā)放規(guī)定和實施記錄。4）生活區(qū)、辦公區(qū)、宿舍的環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定和實施情況。5）食堂管理制度、衛(wèi)生管理、污水排放措施。6）廁所、浴室管理制度和污水排放措施。7）生活區(qū)綠化和與生產(chǎn)區(qū)的隔離措施。8）員工教育、文體活動開展，醫(yī)療保健等到情況。21、現(xiàn)場安全文明管理(7.5.1)1）責(zé)任制、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、制度、措施、現(xiàn)場管理、教育等按JGJ59-99和省廳實施意見執(zhí)行和作有關(guān)記錄。2）重大風(fēng)險因素管理方案的編審表，實施能力檢查記錄，由安全員負(fù)責(zé)。3）消防和現(xiàn)場人員傷害應(yīng)急方案和預(yù)演，

31、由消防員和保健員負(fù)責(zé)，安全員負(fù)責(zé)檢查并做好記錄。4）事故/未遂事件的處置記錄，由安全員負(fù)責(zé)。22、環(huán)境管理 (7.5.1) 1）向當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)主管部門上報污染排放申請報告（包括噪聲，粉塵、污水排放）2）現(xiàn)場噪聲監(jiān)測點標(biāo)于布置圖上，并作定期監(jiān)測記錄3）現(xiàn)場污水處理設(shè)施布置示圖和監(jiān)測情況4）現(xiàn)場粉塵、機(jī)械油污、建筑垃圾、土方外運等的處置措施5）重大環(huán)境因素編審方案的實施能力檢查和定期實施情況記錄6）相關(guān)方投訴/抱怨的處置記錄由施工員負(fù)責(zé)23、物資采購管理（7.4）1）合格供方評價，采用表格供方評價表，表后附生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、信用等級等有關(guān)證件復(fù)印件。供方評價對象應(yīng)是直接供應(yīng)單位，如水泥從廠家購

32、置就是廠家，如從供應(yīng)商那里購買，則供方為供應(yīng)商不是廠家，但對該廠是否允許生產(chǎn)廠家應(yīng)有所了解。2）建立合格供方名單，不采用表格，而采用文件的形式。公司目前把材料分為A和B類，其中A類由項目部直接采購，采購時做好驗收就可以了。3）A、B類的分類沒有明確的規(guī)定，由項目部根據(jù)項目部的情況自己決定。4）進(jìn)場物資檢驗，按公司“進(jìn)場物資檢驗規(guī)定”的內(nèi)容要求，分類列表格記錄，裝飾材料應(yīng)按環(huán)保要求控制污染限量。5）不合格品處置，檢查人為材料員、質(zhì)量員、施工員，處置決定為項目經(jīng)理。不合格和處置記錄在相關(guān)的驗收記錄上。24、外包方管理（7.4）1）合格外包方評價，采用合格供方評價表，評價內(nèi)容是該企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、信用等級業(yè)績等，有關(guān)證件的復(fù)印件應(yīng)附上。2）合格外包方名單，采用文件形式，報分公司備案。3）簽訂外包合同/協(xié)議，由項目經(jīng)理簽訂。4）制訂外包工程管理規(guī)定?？蓞⒖脊竟芾硪?guī)定文本結(jié)合外包工程特點進(jìn)行修訂。25、監(jiān)測裝置管理（7.6）1）監(jiān)測裝置臺帳，采用監(jiān)視和測量裝置一覽表，由資料員負(fù)責(zé)建立。2）投入使用前的監(jiān)測裝置必須經(jīng)同期鑒定合格，并在有效期內(nèi)，所有裝置要作周期鑒定計劃，由資料員制表。3）強(qiáng)制性監(jiān)測裝置：（水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、磅秤、氧氣表、乙炔表、壓力表、游標(biāo)卡尺、電壓表、電阻測試儀、萬用表等），按國家規(guī)定周期送法定單位檢定，保留鑒定書。4）非強(qiáng)制性監(jiān)測裝置：混凝土試模、砂漿試