管理評審輸入報告（課堂PPT）

1、121、可能影響三標體系運行的變更情況2、內(nèi)外部審核情況3、客戶投訴4、 2016年管理評審決議跟蹤3原證書標準版本升級標準版本GB/T19001-2008GB/T19001-2016GB/T24001-2004GB/T24001-2016序號序號換版工作換版工作具體內(nèi)容具體內(nèi)容完成時間完成時間完成情況完成情況1新標準宣貫及內(nèi)審員培訓新版標準的培訓2文件的修訂各職能部門文件的梳理及適宜性修訂、受控發(fā)布5內(nèi)審工作策劃并實施新標準內(nèi)審活動，并輸出內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不符合項、內(nèi)審不符合整改記錄6管理評審工作策劃并實施新標準管理評審活動，輸出管理評審計劃、管理評審報告7外審工作第三方認證機構(gòu)實

2、施現(xiàn)場審核8外審不符合項整改工作外審不符合項整改及整改資料的提交1、可能影響三標體系運行的變更情況-管理體系標準升級4p2016.07-2017.07 生效文件 137份，直接作廢文件2份；文件修訂結(jié)合標準升級、內(nèi)外部審核結(jié)果、提升可操作性等方面，確保公司體系完整、系統(tǒng)、協(xié)調(diào)。1、可能影響三標體系運行的變更情況-文件標準化5類別查核法規(guī)數(shù)目不符合條款數(shù)目狀況備注職業(yè)健康安全生產(chǎn)環(huán)境保護10711項進行中計劃于10月份完成驗收。p 20172017年年6 6月開展了合規(guī)性評價，本次月開展了合規(guī)性評價，本次EHSEHS法律法法律法規(guī)辨識共規(guī)辨識共107107條，條，經(jīng)合規(guī)性評價，目前尚有一項項目行

3、政許可事項進行中，預計于10月份完成。p EHSEHS每月查新、更新法律法規(guī)，每季度發(fā)布法律每月查新、更新法律法規(guī)，每季度發(fā)布法律法規(guī)更新情況，具體更新情況如下：法規(guī)更新情況，具體更新情況如下：法律法規(guī)更新識別法律法規(guī)更新識別2016.2.142017.3.10新增Q/E/S148條150條2條質(zhì)量29條29條0條環(huán)境37條38條1條健康安全82條83條1條1、可能影響三標體系運行的變更情況-法律法規(guī)更新6p2016.8.16-17 CQC外審共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，其他發(fā)現(xiàn)項9項，涉及7個部門，已全部完成整改。2、內(nèi)外審實施情況總結(jié)-CQC外審7p2017.6.4-5，公司組織三標（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標準）體系內(nèi)審，此次為體系版本升級后第一次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項具體如下，已全部完成整改。問題及改善方向： 安環(huán)管理需進一步完善，通過培訓，推動各部門安全隱患排查、危險源識別。 標識使用不規(guī)范，未使用受控版本標識，影響產(chǎn)品可追溯性。部分環(huán)節(jié)還存在實際操作與文件不符或者文件不合理現(xiàn)象，需要推動改善。2、內(nèi)外審實施情況總結(jié)-內(nèi)審83、客戶投訴9序序號號改進項改進項責任部門責任部門 責任人責任人計劃完成時計劃完成時間間實際完成時實際完成時