市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)報(bào)告(47 經(jīng)營(yíng)結(jié)果)

1、4.7 經(jīng)營(yíng)結(jié)果4.7.1 顧客與市場(chǎng)的結(jié)果4.7.1.1 以顧客為中心的結(jié)果a）顧客滿意度主要測(cè)量結(jié)果的當(dāng)前水平和趨勢(shì)表4.7.1-1 顧客滿意度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)客戶滿意度%年份2009年2010年2011年滿意度將各個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)特別是顧客忠誠(chéng)度，請(qǐng)給出，并進(jìn)行分析b) 顧客滿意度在本行業(yè)中的水平及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和同行業(yè)標(biāo)桿對(duì)比的結(jié)果表4.7.1-2公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、同行業(yè)標(biāo)桿對(duì)比產(chǎn)品及公司名稱(chēng)顧客滿意度%2009年2010年2011年c）顧客忠誠(chéng)程度的主要測(cè)量結(jié)果及其當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢(shì)績(jī)效指標(biāo) 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào)200820092010200820092010從對(duì)手中搶到的顧客數(shù)顧客流失數(shù)優(yōu)等品率4.7.1.2

2、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果a）主要產(chǎn)品績(jī)效當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢(shì)表4.7.1-4（a）主要產(chǎn)品績(jī)效當(dāng)前水平和趨勢(shì)產(chǎn)品名稱(chēng)主要質(zhì)量控制指標(biāo)比較公司實(shí)測(cè)平均水平指標(biāo)名稱(chēng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求09年10年11年表4.7.1-4（b） 服務(wù)績(jī)效客訴受理及結(jié)案情況分類(lèi)2009年2010年2011年客訴受理數(shù)（個(gè)）客訴結(jié)案數(shù)（個(gè)）客訴及時(shí)受理率（%）客訴結(jié)案率（%）b）主要產(chǎn)品績(jī)效指標(biāo)對(duì)比分析（公司主要產(chǎn)品對(duì)比）表4.7.1-5 XX產(chǎn)品主要績(jī)效的當(dāng)前水平和趨勢(shì)指標(biāo)指數(shù)過(guò)去/當(dāng)前水平預(yù)測(cè)值目前最先進(jìn)水平2009年2010年2011年2012年國(guó)內(nèi)國(guó)際c）主要產(chǎn)品和服務(wù)特色及創(chuàng)新成果表4.7.1-6 主要產(chǎn)品創(chuàng)新結(jié)果序號(hào)

3、產(chǎn)品特色及創(chuàng)新成果年份4.7.1.3 市場(chǎng)結(jié)果a）市場(chǎng)績(jī)效當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢(shì)(公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率情況)表4.7.1-7（a） 2009-2011年公司XX產(chǎn)品市場(chǎng)占有率情況年度2009年2010年2011年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率（%）表4.7.1-7（b） 2009-2011年公司XX市場(chǎng)占有率情況年度2009年2010年2011年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率（%）表4.7.1-7（c） 2008-2010年公司XX市場(chǎng)占有率情況年度2008年2009年2010年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率（%）b）市場(chǎng)績(jī)效與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和本行業(yè)標(biāo)桿的對(duì)比結(jié)果 表4.7.1-8 公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、本行業(yè)標(biāo)桿國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率對(duì)比（主要產(chǎn)品）產(chǎn)品及公

4、司名稱(chēng)市場(chǎng)占有率%2009年2010年2011年4.7.2 財(cái)務(wù)結(jié)果表4.7.2-1 2009-2011年公司與行業(yè)標(biāo)桿及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手財(cái)務(wù)結(jié)果對(duì)比公司近三年財(cái)務(wù)效益報(bào)表競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手浙江省天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)有限公司指標(biāo)名稱(chēng)2009年2010年2011年2011年總資產(chǎn)（萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）投資收入（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)外收入（萬(wàn)元）工業(yè)增加值（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）納稅總額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）創(chuàng)匯總額（萬(wàn)元）總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）資本保值增值率（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（%）產(chǎn)品銷(xiāo)售率（%）注：2010年創(chuàng)匯總額下降的原因是受金融危機(jī)影響，部門(mén)外企轉(zhuǎn)入內(nèi)地，同時(shí)，人民幣不斷升值。4.7.3 資源結(jié)果4.

5、7.3.1 人力資源結(jié)果a）工作系統(tǒng)績(jī)效指標(biāo)和當(dāng)前水平、趨勢(shì)表4.7.3-1 近3年公司工作系統(tǒng)主要測(cè)量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢(shì) 項(xiàng)目2009年2010年2011年招聘完成率（%）招聘及時(shí)率（%）人均生產(chǎn)總值（萬(wàn)元/人）人均利稅率（萬(wàn)元）b）員工學(xué)習(xí)與發(fā)展表4.7.3-2 近3年員工學(xué)習(xí)和發(fā)展主要測(cè)量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢(shì)項(xiàng)目2009年2010年2011年人才培養(yǎng)（人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)）（h）員工培訓(xùn)滿意度（%）培訓(xùn)覆蓋率（%）c） 員工權(quán)益及滿意程度表4.7.3-3 近3年公司員工權(quán)益、滿意度主要測(cè)量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢(shì)項(xiàng)目2009年2010年2011年員工滿意度（%）員工體檢率（%）員工勞動(dòng)合同簽訂覆蓋

6、率（%）員工保險(xiǎn)繳納及時(shí)率（%）4.7.3.2 其它資源結(jié)果a） 基礎(chǔ)設(shè)施資源表4.7.3-4 近3年基礎(chǔ)設(shè)施更新改造投入和實(shí)施效果技改類(lèi)別項(xiàng)目名稱(chēng)投入資金（萬(wàn)元）項(xiàng)目效果完成時(shí)間設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建表4.7.3-5 近3年節(jié)能降耗設(shè)施技改項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施效果技改類(lèi)別項(xiàng)目名稱(chēng)投入資金（萬(wàn)元）項(xiàng)目效果完成時(shí)間基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施改建b）信息資源表 4.7.3-6 信息化建設(shè)狀況時(shí)間2009年2010年2011年信息化建設(shè)投入（萬(wàn)元）c）技術(shù)資源圖表4.7.3-7 近3年公司技術(shù)資源的績(jī)效結(jié)果項(xiàng)目數(shù)量項(xiàng)目數(shù)量國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) 省級(jí)技術(shù)中心省級(jí)名牌產(chǎn)品 發(fā)明專(zhuān)利市級(jí)

7、名牌產(chǎn)品 實(shí)用新型專(zhuān)利4.7.4 過(guò)程有效性結(jié)果a) 主要價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程績(jī)效表4.7.4-1主要價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程的主要測(cè)量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢(shì)過(guò)程主要測(cè)量指標(biāo)2009年2010年2011年技術(shù)開(kāi)發(fā)過(guò)程研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入比例（%）新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）每年新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)（個(gè)）采購(gòu)過(guò)程供應(yīng)商交貨及時(shí)率%生產(chǎn)過(guò)程重大安全事故生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際完成率%訂單完成率%產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率%進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率%銷(xiāo)售過(guò)程合同覆行率%合同評(píng)審率%交付準(zhǔn)時(shí)率%底座膠塞高鐵產(chǎn)品顧客投訴下降率%b) 關(guān)鍵支持過(guò)程績(jī)效表4.7.4-2關(guān)鍵支持過(guò)程的主要測(cè)量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢(shì)過(guò)程主要測(cè)量指標(biāo)2009年2010年2011年人力資源管理過(guò)程員工滿

8、意度%員工流失率%人均年度培訓(xùn)課時(shí)財(cái)務(wù)管理過(guò)程預(yù)算執(zhí)行率生產(chǎn)成本分析及時(shí)率財(cái)務(wù)處理的及時(shí)性應(yīng)收帳款回收率%基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程維修及時(shí)率（%）設(shè)備完好率（%）監(jiān)督檢查點(diǎn)檢率（%）c) 戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況表4.7.4-3 2009-2011年公司關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況績(jī)效類(lèi)別績(jī)效指標(biāo)年度實(shí)測(cè)值200920102011財(cái)務(wù)銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）稅收總額（萬(wàn)元）顧客與市場(chǎng)顧客滿意度（%）市場(chǎng)占有率（%）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率（%）原材料進(jìn)貨合格率（%）人力資源員工收入增長(zhǎng)率（%）員工滿意度指數(shù)（%）社會(huì)責(zé)任公益支出、慈善等（萬(wàn)元）1.1 4.7.5 組織的治理和社會(huì)責(zé)任結(jié)果4.7.5.1 組織的治

9、理結(jié)果a）組織行為的管理責(zé)任結(jié)果表4.7.5-1 2009-2011年公司獲得的主要榮譽(yù)序號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容1浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局浙江省名牌產(chǎn)品b）組織財(cái)務(wù)方面的責(zé)任結(jié)果表4.7.5-2 2009-2011年公司財(cái)務(wù)責(zé)任結(jié)果項(xiàng)目2009年2010年2011年納稅（萬(wàn)元）資產(chǎn)保值增值率c）內(nèi)外部審計(jì)結(jié)果（1）內(nèi)部審計(jì)：形成完善的審計(jì)監(jiān)控體系，確保公司運(yùn)營(yíng)受控有效，所出具的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的運(yùn)營(yíng)情況。（2）外部審計(jì)：嚴(yán)格按照國(guó)際慣例進(jìn)行，公司歷年均得到獨(dú)立審計(jì)師事務(wù)所具體單位出具的“毫無(wú)保留意見(jiàn)”的審計(jì)報(bào)告。d）股東及其他相關(guān)方利益保護(hù)的結(jié)果（1）股東利益：公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事，確保公司執(zhí)行機(jī)制和決策機(jī)制的可控性。（2）員工權(quán)益：公司以集體合同履行、民主管理、廠務(wù)公開(kāi)、職工心態(tài)、文體生活等指標(biāo)對(duì)員工合法權(quán)益滿意度進(jìn)行調(diào)查，員工滿意度逐年增加。（3）供方權(quán)益：公司重視供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以采購(gòu)合同、陽(yáng)光協(xié)議規(guī)范雙方責(zé)權(quán)利，有力地保障了供應(yīng)商的權(quán)益，確保供應(yīng)商與公司的同步發(fā)展。4.7.5.2 組織的治理結(jié)果a) 公共責(zé)任表4.7.5-3 2009-2011年公司公共責(zé)任結(jié)果指標(biāo)名稱(chēng)2008年2009年2010年健康安全指標(biāo)無(wú)重大人員傷亡事故無(wú)重大人員傷亡事故無(wú)