兩個體系建設(shè)實施方案

1、青島中升杰豪汽車銷售服務(wù)有限公司安全風(fēng)險分級管控及隱患排查體系實施方案根據(jù)青島市嶗山區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室文件（關(guān)于進一步做好風(fēng)險管控與隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定有關(guān)工作的通知）的要求，為了加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)，給公司董事會（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）研究決定，從即日起公司推進“兩個體系”建設(shè)，特制訂本方案。 一、任務(wù)目標 2017年12月20日前，完成全公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險點確定和危險源辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風(fēng)險；通過安全風(fēng)險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事

2、故的發(fā)生。11月份開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。 二、成立組織機構(gòu) 為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長：劉濤副組長： 楊巖琨 成 員：（白巖、曲成局、陳成魏、孫輝軍、叢燕、姜海波） 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在人事行政部，安全負責(zé)人楊巖琨任主任，負責(zé)日常具體工作。 具體分工（職責(zé)）1、主要負責(zé)人：全面負責(zé)“兩個體系”建設(shè)；保證人力、物力、財力的到位。2、分管負責(zé)人：具體負責(zé)協(xié)調(diào)“兩個體系”建設(shè)的各項工作。3、各部門負責(zé)人：具體負責(zé)本部門范圍內(nèi)“兩個體系”建設(shè)的各項工作，負責(zé)組織本部門范圍

3、內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。4、重要崗位負責(zé)人：具體負責(zé)本崗位“兩個體系”建設(shè)的各項工作，負責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。三、實施步驟和工作任務(wù) （一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段 （11月6日至12月20日）1、公司成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“兩個體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。第一階段：公司聘請外部人員或?qū)＜覍局袑右陨线M行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使中層以上知道“兩個體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細則和指南，學(xué)習(xí)省

4、標桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險源以及風(fēng)險點危險源辨識的方法；怎么進行風(fēng)險管控及隱患排查。 3、編制“雙體系建設(shè)實施方案“，準備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險分級管控實施階段（11月10日至11月20日） 1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標準”2、完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計。具體任務(wù)：于學(xué)帥完成設(shè)備設(shè)施

5、的統(tǒng)計工作；于學(xué)帥完成作業(yè)活動的識別與統(tǒng)計工作。2、確定風(fēng)險點、辨別危險源根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險點時行確定，然后辨識危險源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險點。確定風(fēng)險點和危險源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險點、危險源清單崗位、班組、車間辨識形成風(fēng)險點危險源清單后，逐級上報至行政部，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定殷華君進行整理，形成公司的風(fēng)險點、危險源清單。4、由行政部與各部門對接，對辨識出的危險源進行風(fēng)險評價，建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表。5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施五個方面制定具

6、體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段（11月10日至11月20日）1、確定風(fēng)險分級控制層級。針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風(fēng)險分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標準。根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查；按照風(fēng)險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱

7、患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果（11月20日至12月20日）完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“兩個體系文件“匯編及“一企一冊”階段性成果。四、保障措施和相關(guān)要求 （一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，要提高到全廠的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。（二）配合聯(lián)動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰

8、負責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司安全科個各部門要動員全面職工參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責(zé)任，推進群防群治。 （三）細化標準，建立考核機制。兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，兩個體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效性。同時安全科要建立責(zé)任考核機制，發(fā)現(xiàn)在兩個體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個人要進行責(zé)任追究。附：風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施進度風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施進度序號步驟工作內(nèi)容實施方式工作要

9、求完成時間 責(zé)任單位1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。2.編制雙體系實施方案編制雙體系創(chuàng)建實施方案。編制實施方案。明確建設(shè)周期：明確每個階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。3.編制兩個指南編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標準”4.排查風(fēng)險點按照標準要求，對風(fēng)險點進行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業(yè)風(fēng)險點排查檔案。5.辨識危險源按照標準要求及事先設(shè)計的記錄表格，運用工作危害分析及安

10、全檢查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險源辨識清單6.開展風(fēng)險評價按照LEC或風(fēng)險矩陣對辨識出的危險源進行風(fēng)險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表。7.制定風(fēng)險控制措施對危險源風(fēng)險評價基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險控制措施。按要求實施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標準的編制。8.確定風(fēng)險分級控制層級針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風(fēng)險分級控制信息一覽表。9.編制隱患排查標準根據(jù)風(fēng)險控制措

11、施，編制企業(yè)的隱患排查標準根據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標準。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日常、季度、年度計劃）實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。按照風(fēng)險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表11.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理。根據(jù)通則和指南實施隱患治理；各種表格。自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件進行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺賬。12.成果整理完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險

12、源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“一企一冊”階段性成果。風(fēng)險分級管控體系建設(shè)1、 風(fēng)險點排查、確定（30分）（1） 、作業(yè)活動清單1.1、為加強本公司雙體系建設(shè)，現(xiàn)已組織人力對逐個作業(yè)場所進行活動清單排查，作業(yè)活動有：售后車間、試駕、公司各個用電場、易燃場所。（2） 、設(shè)備設(shè)施清單1.1、電焊機、大梁校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干磨機、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、扒胎機、充電器、車床。（3） 、職業(yè)病危害風(fēng)險清單1.1噴漆房、刮膩子、打磨。1.2、產(chǎn)生粉塵及化學(xué)物濃度和噪聲如

13、下：中文名英文名化學(xué)文摘號（CAS NO.）OELs mg/m總塵呼塵其他粉塵Particles not oth-erwise regulated8中文名英文名化學(xué)文摘號（CAS NO.）OELs mg/mMELACPC-TWAPC-STEL備注苯Benzene71-43-2-610皮、GL甲苯Toluene108-88-3-50100皮二甲苯Xylene1330-20;95-47-6:108-38-3-50100乙苯Ethyl benzene100-41-4-100150G2B苯乙烯Styrene100-42-5-50100皮、G2B丙酮Acetone67-64-1-300450丁酮Meth

14、yl ethyl ketone78-93-3-300600環(huán)已酮Cyclohex-anone108-94-1-50-皮乙酸乙酯Ehtyl acetate141-78-6-200300乙酸丙酯Propyl acetate109-60-4-200300乙酸丁酯Butyl acetate123-86-4-200300三氯乙烯Trichloroethy-lene79-01-5-30-G2A正已烷N-Hexane110-54-3-100180皮2、 危險源辨識、分析（150分）（1） 、我公司已對各個危險源進行了詳細的辨識分析情況如下:1.1、電焊機：漏電、操作不規(guī)范、作業(yè)時焊的火花、個人防護、火災(zāi)風(fēng)險

15、。1.2、大量校正儀：漏電、漏氣、舉升下落、螺絲松動、夾具使用、現(xiàn)場5S及個人防護、拉伸機構(gòu)。1.3、鉛打磨房：漏電、火災(zāi)、中毒。1.4、釬焊機：漏電、燙傷、防火、中毒。1.5、介子機：漏電、人員燙傷風(fēng)險。1.6、烤漆房：線路漏電、電加熱燙傷、烤漆房失火風(fēng)險、中毒。1.7、空壓機：防護裝置不安全的附件、儲氣罐泄漏、安全閥的使用、空壓機自身的運轉(zhuǎn)、漏電、防火。1.8、干磨機：線路漏電、粉塵污染、吸塵裝置、不規(guī)范使用干磨機。1.9、紅外線烤燈：漏電、燈箱燙傷、固定脫落。2.0、四輪定位：舉升機使用風(fēng)險、線路漏電、傳感器固定架脫落。2.1、冷媒加注機：線路漏電、冷媒凍傷皮膚、冷媒泄漏污染環(huán)境。2.2

16、、輪胎平衡機：線路破皮漏電、平衡及固定不松動、輪胎股定期不牢固輪胎能松脫、平衡及轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生振動。2.3、洗車機：線路破皮漏電、洗車機漏電、高壓水對人有傷害、水管破裂。2.4、舉升機：鋼絲斷裂、保險脫落、液壓油泄漏、電源線漏電、據(jù)審計固定不牢傾倒。2.5、扒胎機：線路漏電、氣壓過高管路破裂、設(shè)備固定不牢、夾具不良、輪胎脫落。2.6、充電器：線路漏電、充電時間長、電瓶過充電、點評政府及接反。2.7、車床：電線漏電、夾具脫落、旋轉(zhuǎn)件傷害、飛濺顆粒傷眼。（2） 、風(fēng)險評價（80分）附錄1.附錄：風(fēng)險評價標準在風(fēng)險評價過程中，首先調(diào)查此項風(fēng)險涉及的危害是否違反相關(guān)法律、法規(guī)要求，如違反法律、法規(guī)要求或相

17、關(guān)方投訴多的或者過去發(fā)生過重大事故，不必進行評分，一律作為重要風(fēng)險，而且必須在制定目標時作為改善的項目實施。1、 確定事故發(fā)生的頻率(L1)、控制措施(L2)、相關(guān)人員綜合能力(L3)三項評價指標分值數(shù)。(1)發(fā)生頻率(L1):事故發(fā)生的頻率。發(fā)生頻率(L1)分值數(shù)極少或基本不發(fā)生10有可能發(fā)生30很有可能發(fā)生40容易發(fā)生50 (2) 控制措施(L2):防止事故發(fā)生采取的措施 控制措施(L2)分值數(shù)有控制措施并執(zhí)行良好10控制措施執(zhí)行一般30控制措施未能很好實施40沒有控制措施50 (3) 相關(guān)人員綜合能力(L3):活動及服務(wù)相關(guān)人員對事件預(yù)防和處理能力。 相關(guān)人員綜合能力(L3)分值數(shù)具有應(yīng)

18、對能力10有一定應(yīng)對能力30應(yīng)對能力較差40沒有應(yīng)對能力50 (4)將以上三項評價指標分值數(shù)相加，得出事件發(fā)生的可能性指數(shù)(L)分值數(shù)(L1+L2+L3)可能性描述可能性指數(shù)100可能/非?？赡?7090一般360不可能/可忽略22、 確定事件造成的傷害程度(S1)、財產(chǎn)損失(S2)、涉及的人員(S3)三項評價指標分值數(shù)。(1) 受傷害程度(S1)：事件對人員傷害程度受傷害程度(S1)分值數(shù)無需治療或去醫(yī)院普通治療后可正常工作10需住院治療，無法連續(xù)工作或無法工作30傷殘40死亡50（2）財產(chǎn)損失(S2)：事件造成的直接物質(zhì)財產(chǎn)損失（不涉及人員）財產(chǎn)損失（S2）分值數(shù)5000RMB105001

19、50000RMB3050001100000RMB40100001RMB50(3)涉及的人員(S3):事件涉及的受傷害人員涉及的人員(S3)分值數(shù)1人1023人3045人406人以上50(4)將以上三項評價指數(shù)分值數(shù)相加，得出事件的嚴重指數(shù)(S)分值數(shù)(S1+S2+S3)嚴重性描述嚴重性指數(shù)(S)100嚴重/非常嚴重57090一般360不嚴重/可忽略23、 將所取得的可能性指數(shù)(L)與嚴重性指數(shù)(S)相乘得出風(fēng)險等級指數(shù)，從而根據(jù)風(fēng)險等級劃分表確定風(fēng)險等級。(1) 風(fēng)險等級劃分表：風(fēng)險等級L*S風(fēng)險等級描述一2025不可容忍的影響二1015嚴重影響三69中度影響四34影響不大五12輕微影響4、

20、重點部位的確定當類別劃分欄中出現(xiàn)5個一級風(fēng)險（包括二級風(fēng)險）的，將該類別定為重點控制部位。半定量方法1、 LEC法是常用的半定量方法評分法，用來評價作業(yè)條件的危險性（風(fēng)險程度）。（1） 危險性以下式表示：D=L*E*CD危險性或城風(fēng)險值；L事故發(fā)生的可能性；E人員暴露與危險環(huán)境的頻率；C后果嚴重度。事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料，肯定發(fā)生很可能不經(jīng)常，但可能可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次或偶爾

21、暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露注：人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值現(xiàn)象后果分數(shù)值現(xiàn)象后果1004015大災(zāi)難災(zāi)難非常嚴重多人死亡，重大財產(chǎn)損失數(shù)人死亡，很大財產(chǎn)損失一人死亡，一定財產(chǎn)損失較小的財產(chǎn)損失7531嚴重重大極大引人關(guān)注重傷，嚴重致殘或較小的財產(chǎn)損失手足致殘或很小的財產(chǎn)損失受傷較重輕傷，不利于基本的安全要求F（2）風(fēng)險分值和分級根據(jù)公式，作業(yè)危險性D=L*E*C，就可以計算作業(yè)的危險程度，但關(guān)鍵是如何確定事故在上述三項中各項值的分數(shù)和分級。據(jù)國外經(jīng)驗，總分在20以下的被認為低危險的，這樣的危險比我們?nèi)粘Ｉ钪序T自行車去上

22、班還要安全些。如果危險分值達到70159之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改。如果危險分值為160320，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高危險度作業(yè)環(huán)境，嚴格說來應(yīng)該停產(chǎn)整改。320以上的高分值表示非常危險，應(yīng)立即停止施工直到作業(yè)場所安全狀況得到改善為止。危險分級的分值如表所示。危險等級劃分（D）D值等級危險程度D值等級危險程度>32016032070159HHM極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，立即整改很危險，及時整改2069<20SL一般危險，需要注意稍有危險，可以接受控制措施（1） 、結(jié)合公司實際情況，對危險源辨識分析后得出相應(yīng)控制辦法如下：控制措施主要領(lǐng)導(dǎo)人：劉濤組

23、員：全體人員領(lǐng)導(dǎo)人負責(zé)控制措施的主要部署任務(wù)，組員按照領(lǐng)導(dǎo)部署的任務(wù)執(zhí)行相應(yīng)控制措施整改及實施。（2） 、根據(jù)危險源分布情況，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)研究決定由曲成局任控制措施組長，于學(xué)帥協(xié)助完成相應(yīng)工作任務(wù)。（3） 、根據(jù)危險源不同類型不同程度不同等級，現(xiàn)對各個危險源進行不同控制措施辦法，辦法如下：危險源監(jiān)控(1)車間區(qū)域禁煙禁火，對車間、危險場所等進行經(jīng)常性的安全防火檢查。建立、落實防火重點管理場所防火責(zé)任制度。(2)遵守電氣安全使用規(guī)定，正確操作及時維護電器設(shè)備，保證供電線路完好。(3)安全通道、安全出口、樓梯等部位應(yīng)當按規(guī)定標定安全出口方向，保持暢通無阻，不得擅自封閉、不得堆放物品。(4)

24、嚴禁在生產(chǎn)、辦公場所內(nèi)堆放易燃易爆物品。(5)燃氣使用要遵照安全使用規(guī)定，經(jīng)常檢查，嚴禁擅自拆、改、裝燃氣設(shè)施和用具。(6)不得在辦公區(qū)使用電爐燒水、做飯。(7)消火栓關(guān)系廠區(qū)安全，任何人員和單位不得損壞、圈占和埋壓。消防設(shè)施、器材不得挪作他用，嚴禁損壞，切實保證消防設(shè)施的完善可靠。(8)從業(yè)人員要學(xué)習(xí)消防常識，熟悉消防設(shè)備、設(shè)施使用方法，掌握應(yīng)急處置措施。1.1、對各個接點設(shè)備全部安裝漏電保護器，定期檢查線路。1.2、定期對操作人員進行規(guī)范的作業(yè)培訓(xùn)，保證人員作業(yè)安全。1.3、電焊工作中出的火花應(yīng)做好對內(nèi)飾的防護工作。1.4、操作人員及配合人員必須穿戴勞保用品。1.5、車間起升工具升起來應(yīng)檢

25、查設(shè)備鎖時候鎖住，定期對設(shè)備的線路氣路定期檢查。1.6、使用夾具時檢查時候完好，家具如果有變形裂紋時應(yīng)及時更換。1.7、打磨時應(yīng)佩戴手套口罩防護有害氣體吸入。1.8、烤漆房噴漆工作應(yīng)穿戴防護面具。1.9、空壓機房內(nèi)不得放易燃易爆物品。2.0、保證烤燈固定架牢固不脫落傷人，每周檢查一次。2.1、保持洗車機水管良好無裂紋，接頭牢固。風(fēng)險分級管控風(fēng)險等級制定如下：5、 確定事故發(fā)生的頻率(L1)、控制措施(L2)、相關(guān)人員綜合能力(L3)三項評價指標分值數(shù)。(1)發(fā)生頻率(L1):事故發(fā)生的頻率。發(fā)生頻率(L1)分值數(shù)極少或基本不發(fā)生10有可能發(fā)生30很有可能發(fā)生40容易發(fā)生50 受傷害程度(S1)

26、：事件對人員傷害程度受傷害程度(S1)分值數(shù)無需治療或去醫(yī)院普通治療后可正常工作10需住院治療，無法連續(xù)工作或無法工作30傷殘40死亡50 分級管控清單無1級（容易發(fā)生且會造成人員死亡或財產(chǎn)損失嚴重的）無2級（很有可能發(fā)生會造成人員死亡或財產(chǎn)損失并不嚴重的）共計5項分別為：電焊機、鋁焊機、空壓機、干磨機、舉升機3級（有可能會發(fā)生的人員輕傷或少量財產(chǎn)損失）共計15項分別為：大梁校正儀、鉛打磨房、介子機、烤漆房、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、扒胎機、充電器、車床、噴漆房、刮膩子、打磨4級（基本不會發(fā)生的人員受傷或財產(chǎn)損失）結(jié)合公司目前日常使用或偶爾使用作業(yè)的設(shè)備及作業(yè)活動

27、如下：電焊機、大梁校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干磨機、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、扒胎機、充電器、車床、噴漆房、刮膩子、打磨。風(fēng)險管控清單公司對活動工具及活動作業(yè)做出了詳細的風(fēng)險管控清單管控措施和辦法，詳細情況如下：1.1、電焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，定期對操作人員進行規(guī)范的培訓(xùn)，工作室焊出的火花應(yīng)注意，做好對內(nèi)飾的防護，操作人員及配合人員必須穿戴勞保防護用品，消除火花時應(yīng)帶護目鏡，操作設(shè)備是擺放消防設(shè)備。1.2、大量校正儀：安裝漏電保護器，定期檢查，定期檢查氣閥，有氣脫皮應(yīng)及時更換，升起來應(yīng)檢查設(shè)備鎖時候鎖住，定期對設(shè)備的線

28、路氣路定期檢查，檢查塔栓滾動滑輪固定螺栓時候松動，如有松動，及時擰緊，使用家具時檢查夾具時候完好，夾具如果有變形裂紋應(yīng)及時更換，設(shè)備操作前應(yīng)檢查鍍條搬進工具拉環(huán)時候完整，如有破損及時更換。1.3、鋁打磨房：安裝漏電保護器，定期檢查線路，配備滅火器，每天檢查線路，打磨時應(yīng)佩戴手套，口罩，每天檢查氣泵接頭是否正常。1.4、鋁焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，佩戴防護手套，注意內(nèi)飾的防護，以防燒壞物品，配備滅火器，探明作業(yè)區(qū)有毒有害物體，應(yīng)佩戴手套口罩。1.5、介子機：假裝漏電保護器，定期檢查線路，焊把應(yīng)做好絕緣，注意穿好絕緣鞋子，佩戴防護手套以防燒傷。1.6、烤漆房：保持線路完整無破損，保證電加

29、熱管防護良好，保證電路良好，保證加熱器在正常溫度下工作，配備滅火器，穿戴防毒面具，噴漆服作業(yè)。1.7、空壓機：開機前應(yīng)檢查防護裝置級安全附件和各處的潤滑面時候正常，如不正常不的開機，對儲氣罐及導(dǎo)管接頭檢查如有漏氣不得使用，定期對空壓機的線路檢查，如有故障需立即停止維修，無關(guān)人員不得操作空壓機，不得進入空壓機房，空壓機房內(nèi)不得放易燃易爆物品，需配備消防設(shè)備。1.8、干磨機：保持選錄良好，無破損，操作人員帶防護口罩，手套，工作帽，檢查吹塵袋是否良好，定期對操作人員做干磨機的使用培訓(xùn)。1.9、紅外線烤燈：保持線路插頭完好，無破損松動，燈管防護網(wǎng)良好，保證烤燈固定架牢固不拖落傷人。2.0、四輪定位儀：

30、舉升機保持良好，鎖止位置正確安全，保持線路完整無破損插頭牢固，股定價安全可靠，安全繩完備。2.1、冷媒加注機：保持線路良好無破損，穿戴安全手套，避免皮膚接觸冷媒，回首時按操作規(guī)定避免泄漏。2.2、輪胎平衡機：線路保持完整不破損，平衡機固定牢固，輪胎股定期螺絲完好，固定緊固，平衡機保持整潔無雜物擺放。2.3、洗車機：線路保持完整無破皮，洗車機有漏電保護，洗車員必須裝絕緣鞋和手套，洗車員按照操作規(guī)程，不能對人員沖洗，保持水管良好無裂紋接頭牢固。2.4、舉升機：經(jīng)常檢查潤滑鋼絲繩，俺是檢查舉升機保險銷，經(jīng)常檢查緊固油管及螺栓，俺是檢查舉升機開關(guān)線路，保持舉升機固定螺絲緊固無松動。2.5、扒胎機：保持

31、線路良好無破損，接頭不松動，確保氣壓在規(guī)定范圍內(nèi)，保證設(shè)備固定螺絲緊固，設(shè)備不松動，保持夾具完整安全可靠。2.6、充電器：保持線路良好無破損，工作人員現(xiàn)場看護不能超時，充電街頭有正負極標識，不能接反。2.7、車床：線路插頭保持良好無破皮松動，夾具固定良好，旋轉(zhuǎn)件固定良好，不停止轉(zhuǎn)動勿手觸轉(zhuǎn)動，使用防護鏡片。風(fēng)險告知公司制定風(fēng)險告知通知事項，通過全體員工培訓(xùn)的形式告知公司各個場所存在的危險源和風(fēng)險點，降低員工發(fā)生風(fēng)險的可能，將每個危險源存在的風(fēng)險點以圖片和文字的形式告訴全員，讓全體員工學(xué)習(xí)企業(yè)風(fēng)險和管控措施，有效幫助企業(yè)降低危險發(fā)生機率。隱患排查治理體系1、 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單（1） 、結(jié)合

32、公司各類生產(chǎn)現(xiàn)場使用工具作業(yè)的設(shè)備及作業(yè)活動如下：電焊機、大梁校正儀、鉛打磨房、鋁焊機、介子機、烤漆房、空壓機、干磨機、紅外線烤燈、四輪定位儀、冷媒加注機、輪胎平衡機、洗車機、舉升機、扒胎機、充電器、車床、噴漆房、刮膩子、打磨。（2） 各風(fēng)險點如下：1.1、電焊機：漏電、操作不規(guī)范、作業(yè)時焊的火花、個人防護、火災(zāi)風(fēng)險。1.2、大量校正儀：漏電、漏氣、舉升下落、螺絲松動、夾具使用、現(xiàn)場5S及個人防護、拉伸機構(gòu)。1.3、鉛打磨房：漏電、火災(zāi)、中毒。1.4、釬焊機：漏電、燙傷、防火、中毒。1.5、介子機：漏電、人員燙傷風(fēng)險。1.6、烤漆房：線路漏電、電加熱燙傷、烤漆房失火風(fēng)險、中毒。1.7、空壓機：

33、防護裝置不安全的附件、儲氣罐泄漏、安全閥的使用、空壓機自身的運轉(zhuǎn)、漏電、防火。1.8、干磨機：線路漏電、粉塵污染、吸塵裝置、不規(guī)范使用干磨機。1.9、紅外線烤燈：漏電、燈箱燙傷、固定脫落。2.0、四輪定位：舉升機使用風(fēng)險、線路漏電、傳感器固定架脫落。2.1、冷媒加注機：線路漏電、冷媒凍傷皮膚、冷媒泄漏污染環(huán)境。2.2、輪胎平衡機：線路破皮漏電、平衡及固定不松動、輪胎股定期不牢固輪胎能松脫、平衡及轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生振動。2.3、洗車機：線路破皮漏電、洗車機漏電、高壓水對人有傷害、水管破裂。2.4、舉升機：鋼絲斷裂、保險脫落、液壓油泄漏、電源線漏電、據(jù)審計固定不牢傾倒。2.5、扒胎機：線路漏電、氣壓過高管

34、路破裂、設(shè)備固定不牢、夾具不良、輪胎脫落。2.6、充電器：線路漏電、充電時間長、電瓶過充電、點評政府及接反。2.7、車床：電線漏電、夾具脫落、旋轉(zhuǎn)件傷害、飛濺顆粒傷眼。控制措施如下：1.1、電焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，定期對操作人員進行規(guī)范的培訓(xùn)，工作室焊出的火花應(yīng)注意，做好對內(nèi)飾的防護，操作人員及配合人員必須穿戴勞保防護用品，消除火花時應(yīng)帶護目鏡，操作設(shè)備是擺放消防設(shè)備。1.2、大量校正儀：安裝漏電保護器，定期檢查，定期檢查氣閥，有氣脫皮應(yīng)及時更換，升起來應(yīng)檢查設(shè)備鎖時候鎖住，定期對設(shè)備的線路氣路定期檢查，檢查塔栓滾動滑輪固定螺栓時候松動，如有松動，及時擰緊，使用家具時檢查夾具時候

35、完好，夾具如果有變形裂紋應(yīng)及時更換，設(shè)備操作前應(yīng)檢查鍍條搬進工具拉環(huán)時候完整，如有破損及時更換。1.3、鋁打磨房：安裝漏電保護器，定期檢查線路，配備滅火器，每天檢查線路，打磨時應(yīng)佩戴手套，口罩，每天檢查氣泵接頭是否正常。1.4、鋁焊機：安裝漏電保護器，定期檢查線路，佩戴防護手套，注意內(nèi)飾的防護，以防燒壞物品，配備滅火器，探明作業(yè)區(qū)有毒有害物體，應(yīng)佩戴手套口罩。1.5、介子機：假裝漏電保護器，定期檢查線路，焊把應(yīng)做好絕緣，注意穿好絕緣鞋子，佩戴防護手套以防燒傷。1.6、烤漆房：保持線路完整無破損，保證電加熱管防護良好，保證電路良好，保證加熱器在正常溫度下工作，配備滅火器，穿戴防毒面具，噴漆服作業(yè)

36、。1.7、空壓機：開機前應(yīng)檢查防護裝置級安全附件和各處的潤滑面時候正常，如不正常不的開機，對儲氣罐及導(dǎo)管接頭檢查如有漏氣不得使用，定期對空壓機的線路檢查，如有故障需立即停止維修，無關(guān)人員不得操作空壓機，不得進入空壓機房，空壓機房內(nèi)不得放易燃易爆物品，需配備消防設(shè)備。1.8、干磨機：保持選錄良好，無破損，操作人員帶防護口罩，手套，工作帽，檢查吹塵袋是否良好，定期對操作人員做干磨機的使用培訓(xùn)。1.9、紅外線烤燈：保持線路插頭完好，無破損松動，燈管防護網(wǎng)良好，保證烤燈固定架牢固不拖落傷人。2.0、四輪定位儀：舉升機保持良好，鎖止位置正確安全，保持線路完整無破損插頭牢固，股定價安全可靠，安全繩完備。2

37、.1、冷媒加注機：保持線路良好無破損，穿戴安全手套，避免皮膚接觸冷媒，回首時按操作規(guī)定避免泄漏。2.2、輪胎平衡機：線路保持完整不破損，平衡機固定牢固，輪胎股定期螺絲完好，固定緊固，平衡機保持整潔無雜物擺放。2.3、洗車機：線路保持完整無破皮，洗車機有漏電保護，洗車員必須裝絕緣鞋和手套，洗車員按照操作規(guī)程，不能對人員沖洗，保持水管良好無裂紋接頭牢固。2.4、舉升機：經(jīng)常檢查潤滑鋼絲繩，俺是檢查舉升機保險銷，經(jīng)常檢查緊固油管及螺栓，俺是檢查舉升機開關(guān)線路，保持舉升機固定螺絲緊固無松動。2.5、扒胎機：保持線路良好無破損，接頭不松動，確保氣壓在規(guī)定范圍內(nèi)，保證設(shè)備固定螺絲緊固，設(shè)備不松動，保持夾具

38、完整安全可靠。2.6、充電器：保持線路良好無破損，工作人員現(xiàn)場看護不能超時，充電街頭有正負極標識，不能接反。2.7、車床：線路插頭保持良好無破皮松動，夾具固定良好，旋轉(zhuǎn)件固定良好，不停止轉(zhuǎn)動勿手觸轉(zhuǎn)動，使用防護鏡片。2、 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單公司成立隱患治理排查小組，由行政部和售后銷售聯(lián)合治理，主要工作任務(wù)分為每周二對公司系統(tǒng)巡視，檢查公司內(nèi)各個風(fēng)險點是否存在隱患，或在巡視中發(fā)現(xiàn)了新的隱患并將隱患及時上報，進行整改，具體行動措施如下：危險源隱患排查表日期部門隱患地點/產(chǎn)生源詳細位置存在隱患情況誘發(fā)事故類型整改措施負責(zé)人/電話隱患排查計劃2、 排查組織風(fēng)險排查小組由公司主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理

39、人員、生產(chǎn)車間各部門主要負責(zé)人組成。風(fēng)險排查小組名單風(fēng)險排查組職務(wù)部門職務(wù)姓名電話評價組組長總經(jīng)理劉價組副組長車間主任曲成員行政人事經(jīng)理楊巖后服務(wù)經(jīng)理白間調(diào)度主管于學(xué)帥159632031213、 排查過程1、 成立風(fēng)險排查小組2、 收集分析資料、現(xiàn)場勘查3、 組織進行風(fēng)險識別和評估4、 評估匯總交公司主要負責(zé)人批準五、風(fēng)險評估范圍評估范圍主要圍繞生產(chǎn)經(jīng)營活動開展，主要包括公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程的生產(chǎn)工藝裝置和儲存設(shè)施以及配套的公用工程系統(tǒng)的風(fēng)險進行辨識和分析。六、評估結(jié)果 主要危險有害因素為：造

40、人人員傷害和財產(chǎn)損失1、火災(zāi)事故事故類型：我公司辦公區(qū)域、展廳、車間及員工宿舍面積大，電路多，店面年久且用電量大，電路難免出現(xiàn)短路情況，容易發(fā)生火災(zāi)；我公司設(shè)有烤漆房及廢油儲存間，存在危險源，容易發(fā)生火災(zāi)。危害程度分析： 務(wù)必嚴加重視、防范。2、水災(zāi)事故事故類型：我公司店面年久，水管難免產(chǎn)生老化，容易發(fā)生水管破裂，引發(fā)水災(zāi)。危害程度分析： 務(wù)必嚴加重視、防范。3、 電路事故事故類型：我公司辦公區(qū)域、展廳、車間及員工宿舍面積大，電路多，店面年久且用電量大，電路難免出現(xiàn)短路情況，容易造成漏電等情況。4. 活動作業(yè)事故事故類型：售后部門在進行車輛維修過程中，難免會有意外發(fā)生，可能會有人員傷害。7、

41、預(yù)防控制措施1、 通過本次評估結(jié)果，要求公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門要堅持“預(yù)防為主”的原則，收集生產(chǎn)安全方面的信息，收集生產(chǎn)安全方面的信息，及時做好防控工作。2、 要加強安全檢查工作，特別是日常的安全檢查工作，并做好安全檢查記錄。3、 定期檢查消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證消防器材完好有效。加強勞保用品管理，進入重大危險源區(qū)域必須配備勞保用品。4、 加強對人員的安全責(zé)任教育，使其管理制度和安全規(guī)程，掌握控制事故發(fā)生的方法、相應(yīng)的應(yīng)急措施和各種具體管理要求等。5、 建立健全信息反饋系統(tǒng)，各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門要定期召開安全例會，定期檢查崗位監(jiān)控防范和應(yīng)急救援工作情況，分析可能出現(xiàn)的新情況、新問題，積

42、極采取有效措施，加以改進。“兩個體系”考核獎懲制度第一章 總 則第一條 為了開展好“兩個體系”建設(shè)工作，進一步完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害分級管控工作達到制度化、標準化，特制定本制度。第二條 本制度適用于企業(yè)范圍內(nèi)的各單位及全體員工。第三條 “兩個體系”績效是指企業(yè)員工的安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害“兩個體系”建設(shè)工作業(yè)績?！皟蓚€體系”績效考核是以“兩個體系”建設(shè)工作目標為導(dǎo)向，以“兩個體系”標準及細則為依據(jù)，對員工的“兩個體系”建設(shè)工作進行考核評定，并確認單位及員工的“兩個體系”建設(shè)工作業(yè)績的過程。 第四條 “兩個體系”績效考核依據(jù)：危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范及其考核細則。第五條 每次考核后，按照PDCA循環(huán)的要求，對存在的問題提出完善、改進計劃和措施，不斷提高職業(yè)安全健康管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控的長效機制。第二章 考核組織第六條 企業(yè)建立“兩個體系”績效考核機制，成立各級“兩個體系”考核小組。第七條 績效考核由考核小組組織考核，報送廠安委會審批。第八條 企業(yè)“兩個體系”建設(shè)考核小組： 組 長