模擬審核不符合項整改表

1、 審核不符合項明細表 市場部審核類型：模擬審核審核時間：2004/1/21報 告 號：001#頁 次：1/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注1訂單、合同評審的責任部門應不僅僅限于市場部，合同評審要充分、及時1 訂單評審在有必要的情況下由計劃物流部、制造部確認簽字；2 在程序中進行規(guī)定，合同評審必要的情況下所需參與評審的部門，對程序文件進行修改；蔣惠清3針對合同評審制訂一張“項目評審表”，包含顧客提供的載體、項目會議中提到的要求、PPAP的要求、送樣的要求及時間，顧客的特殊要求等，涵蓋在一張表中，評審的更具有針對性和有效性。蔣惠清4補充04年度新項目的合同評審

2、、對老產(chǎn)品列出老產(chǎn)品清單，老產(chǎn)品至少有一次合同評審；蔣惠清2顧客清單中可羅列產(chǎn)品清單、顧客特殊要求、顧客提供的載體等對顧客訂單進一步補充，列出產(chǎn)品清單、顧客特殊要求、顧客提供的載體蔣惠清3顧客特殊要求要得到識別、內(nèi)部加以控制，最顧客特殊要求滿足情況進行總結(jié)作為管評的輸入1針對顧客的特殊要求制定管理辦法，明確識別的途徑、控制的方法，如果發(fā)生顧客不滿意的情況采取的措施，責任分工；蔣惠清2對海馬后視鏡項目的顧客特殊要求進行識別、列出，總經(jīng)辦負責進行內(nèi)部培訓；孫峰夏明韓愛美4顧客滿意度信息應針對每個顧客進行監(jiān)控1修改顧客滿意度評價方法，顧客滿意度評價從四個指標進行測量；韓愛美2針對每個顧客進行監(jiān)控，0

3、4年度顧客滿意度統(tǒng)計按廠家分別統(tǒng)計各個指標；蔣惠清制表：韓愛美 日期：2004/7/25 審核不符合項明細表 市場部審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注5未制訂年度生產(chǎn)計劃、月生產(chǎn)計劃1 補04年生產(chǎn)計劃，要與經(jīng)營計劃相匹配；2 補04年各月生產(chǎn)計劃，要與訂單、周生產(chǎn)計劃相匹配蔣惠清6對倉庫的庫存量沒有進行規(guī)定，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)期未統(tǒng)計 ；3 根據(jù)產(chǎn)品清單制定各產(chǎn)品的最高、最低庫存；4 統(tǒng)計各產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)率；鄭麗君7口頭、電話合同登記表中交付期的統(tǒng)計，對實際到貨日期表中沒有體現(xiàn)；對口頭、電話合

4、同登記表進行修改，增加實際到貨日期欄，統(tǒng)計實際到貨情況蔣惠清8對交付、運輸、倉儲管理進行規(guī)定制訂交付、運輸、倉儲管理規(guī)定鄭麗君設備科建立色卡板9外協(xié)107制造部配合89制表：韓愛美 日期：2004/7/2510 審核不符合項明細表 財務部審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注1沒有設定質(zhì)量成本指標制訂內(nèi)部損失、外部損失、預防成本、鑒定成本指標，及在銷售額中所占比例；夏寧蘭234設備科建立色卡板5外協(xié)67制造部配合891制表：韓愛美 日期：2004/7/2510 審核不符合項明細表 采購

5、部審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注1供方供貨質(zhì)量業(yè)績的監(jiān)控：每批供貨大部分未有自檢報告；未監(jiān)控到市場退貨相關(guān)信息；業(yè)績評價年度評價不合理；1 原材料供方，經(jīng)銷商必須提供經(jīng)營許可證，以確認其法律地位；產(chǎn)品合格證明；梁華2質(zhì)量部對目前通用的外協(xié)件檢驗標準按供貨類別分別制訂“供方的檢驗標準”，由采購部發(fā)放給供方，作為采購要求，并建立發(fā)放記錄；李雁鵬梁華3制定統(tǒng)一的供方自檢報告，自檢項目可根據(jù)供方的類別制訂不同的檢驗要求，由供方填寫每次供貨提交，由質(zhì)量部負責制訂、采購部協(xié)助；李雁鵬梁華4

6、采購部對供方提供的自檢報告中依據(jù)的國標進行收集梁華設備科建立色卡板5在供方的業(yè)績評價中增加市場退貨的監(jiān)控情況，供方的業(yè)績評價每季度評價，補04年度每季度業(yè)績評價資料梁華外協(xié)2供方額外運費未監(jiān)控在供方交付能力統(tǒng)計表中增加“額外運費”欄，每月進行監(jiān)控。梁華7外協(xié)件PPAP未實施1技術(shù)部列出標準中PPAP所需提交的資料清單，對海馬項目和獵豹項目的每家供方根據(jù)PPAP標準清單進行選擇，制訂每家供方所需提交的PPAP清單；毛正才制造部配合2采購部負責將各供方PPAP提交要求清單發(fā)至各供方，并建立發(fā)放記錄；梁華 審核不符合項明細表 采購部審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁

7、 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注7外協(xié)件PPAP未實施3由海馬項目、獵豹風管項目組長負責組織項目小組成員協(xié)助各供方根據(jù)其供方PPAP要求清單編制供方的PPAP文件，采購部協(xié)助；孫峰夏明劉小波梁華8應注意供應商整改措施的驗證針對04年度供方的不合格補供方改進資料，要與倉庫及質(zhì)量部退貨、檢驗記錄相對應，制訂原因分析、改進措施，并進行驗證李雁鵬9供方審核計劃不完善修改供方審核計劃，對原材料供方可減少幾家，增加油漆的供方梁華10部分供應商的質(zhì)量協(xié)議未簽定1采購部列出目前供方質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議簽訂情況表，標出未簽的供方提交質(zhì)量部、技術(shù)部、總經(jīng)辦；梁華設備科

8、建立色卡板2質(zhì)量部、技術(shù)部根據(jù)簽訂情況表對未簽協(xié)議的供方及時簽訂協(xié)議，總經(jīng)辦進行監(jiān)督李雁鵬毛正才外協(xié)3采購部及時將質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議發(fā)至供方，并建立發(fā)放記錄；梁華4對質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議內(nèi)部進行合同評審，對所有供方做一張合同評審表補充評審記錄；梁華制造部配合11未有供方文件的發(fā)放記錄1技術(shù)部負責列出發(fā)給供方資料、樣件等物品清單；毛正才2采購部根據(jù)發(fā)放清單補文件發(fā)放記錄梁華12供方體系開發(fā)應切實可行并及時監(jiān)控 審核不符合項明細表 制造部審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注1對現(xiàn)場有權(quán)停止

9、生產(chǎn)人員未進行明確規(guī)定對現(xiàn)場管理人員、車間檢驗人員進行任命，并在任命書中明確授權(quán)，對生產(chǎn)中可以停止生產(chǎn)的人員權(quán)限進行劃分；總經(jīng)辦負責、制造部協(xié)助；韓愛美周國梁汪筆峰2預見性、預防性未體現(xiàn)1 對設備故障率統(tǒng)計結(jié)果進行分析，采取預防措施；2 根據(jù)設備故障統(tǒng)計表列出各設備的主要失效，作為設備維護、保養(yǎng)改進的依據(jù)，在年度保養(yǎng)、維護中予以體現(xiàn)，并加以關(guān)注，并對改進情況進行總結(jié)； 周國梁陳永輝3對關(guān)鍵設備要做CmK,不僅僅限于新引進設備或大修后的設備；陳永輝3模具要定期驗證、管理需進一步完善；1 規(guī)定模具保養(yǎng)的生產(chǎn)模數(shù)，達到多少模數(shù)要進行保養(yǎng)，2 通過產(chǎn)品、生產(chǎn)模數(shù)等對模具定期進行驗證，建立檢查記錄；3

10、建立模具的備品備件清單，保證安全庫存；4 在模具清單中注明易損件，建立易損件的安全庫存；5 統(tǒng)計模具的換件記錄，確定易損件的磨損周期，根據(jù)磨損周期定期更換；周國梁汪筆峰陳永輝設備科建立色卡板4現(xiàn)場應有明顯的標識，劃分出各個區(qū)域，各車間應有車間平面布置圖；1劃分各區(qū)域，對各區(qū)域使用明顯的標識標出；周國梁汪筆峰外協(xié)2畫出各車間平面布置圖，對現(xiàn)有的平面布置圖進行修改，掛于明顯位置；周國梁汪筆峰 審核不符合項明細表 制造部審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注5Xbar-R圖未在生產(chǎn)現(xiàn)場使用1

11、Xbar-R圖掛于現(xiàn)場，現(xiàn)場取數(shù)、描點汪筆鋒2對描點人員進行培訓，建立培訓記錄韓愛美6樣件應在現(xiàn)場可見到，做為比較的依據(jù)（首件只是基本要求）在各車間建立樣件柜，樣件呈于生產(chǎn)現(xiàn)場李雁鵬7對工藝紀律應定期進行檢查對工藝紀律定期檢查、監(jiān)控，并建立記錄，作為改進的方向周國梁汪筆峰設備科建立色卡板外協(xié)制造部配合 審核不符合項明細表 質(zhì)量部審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注1目前外協(xié)件檢驗標準為通用標準根據(jù)供方類別制訂各類供方的“供方檢驗標準”。李雁鵬2新項目性能實驗未完成，老產(chǎn)品性能實驗周期

12、未策劃1 編制試驗大綱，規(guī)定各產(chǎn)品的試驗項目及試驗周期；2 根據(jù)試驗大綱編制產(chǎn)品年度試驗計劃；3 完成新項目性能實驗；李雁鵬6全尺寸檢查未做對注塑件編制全尺寸檢查計劃，定期檢查李雁鵬7吹塑產(chǎn)品的過程審核完成吹塑產(chǎn)品的過程審核李雁鵬設備科建立色卡板8對顧客退貨的分析不夠及時、顧客PPM統(tǒng)計方法不正確105年度及時處理每批退貨并統(tǒng)計原因進行分析；2按顧客分別統(tǒng)計，形成每個顧客的各月匯總趨勢圖，對04年統(tǒng)計進行修改；3PPM的計算以：本月退貨顧客的退貨數(shù) /本月退貨顧客的總發(fā)貨數(shù)；李雁鵬外協(xié)9部分供方質(zhì)量協(xié)議未簽與未簽質(zhì)量協(xié)議的供方簽訂質(zhì)量協(xié)議李雁鵬10產(chǎn)品漆層性能要求不明確，也未做測試制造部配合1

13、1缺陷收集、分析12MSA計劃應確保覆蓋所有類型測量系統(tǒng)。 審核不符合項明細表 技術(shù)部審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注1應準確明確有無產(chǎn)品設計責任1對儀表臺總成概念不明確參照國家標準，對儀表臺總成定義進行鑒定，列出各儀表臺的總成及零部件毛正才2FMEA 未有效開展針對注塑工序做一系統(tǒng)FMEA；李雁鵬3海馬新項目未按APQP程序開發(fā)完成“海馬”項目的APQP資料夏明孫峰風管等項目，缺少顧客的原始技術(shù)要求設備科建立色卡板對客戶提供技術(shù)規(guī)范缺少及時評審外協(xié)過程設計輸入未包括生產(chǎn)率指標，

14、未對輸入進行評審老產(chǎn)品的PFMEA 及特殊特性識別不全老產(chǎn)品目前先識別出每一個總成的特殊特性，部分零部件識別出特殊特性；毛正才制造部配合過程特殊特性未充分識別，產(chǎn)品特殊特性識別應涉及產(chǎn)品外觀，關(guān)鍵尺寸，及材料關(guān)鍵性能對新項目的每一個總成、零件的特殊特性進行識別；毛正才材料阻燃要求的標識應不同于其它特殊特性初始過程能力研究應使用PPK 審核不符合項明細表 總經(jīng)辦審核類型：初步內(nèi)審審核時間：2004/7/24報 告 號：001#頁 次：2/3序號弱項/推薦的措施部門改進措施責任單位完成時間檢查單位完成情況備注1客戶特殊要求應充分培訓1 對“海馬”項目的特殊要求組織培訓；2 對目前新開發(fā)的項目的顧客特殊要求組織項目組對相關(guān)人員進行培訓，建立培訓記錄韓愛美2過程目標的設定應考慮以過程來區(qū)分，過程監(jiān)控指標篩選不合理1 過程目標的設定以過程區(qū)分；2 對05年的各過程指標重新組織各部門討論后制訂；3 04年的指標補充財務成本指標；韓愛美3體系所覆蓋