質(zhì)量保證大綱

1、質(zhì)量保證大綱文檔編制序號：KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTTX X X項目質(zhì)量保證大綱XXXX有限公司文件狀態(tài)：稿式的草正正 支再起草分工:編制：簽名：日期：XXXX-XX-XX審核：簽名：日期：XXXX-XX-XX批準：簽名：日期：XXXX-XX-XX顧客：簽名：日期：更改歷史版本更改描述更改日期更改人1目的為了強化XXX項目研制全過程的質(zhì)量管理，實現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標，確保產(chǎn)品按期交付,滿足顧客需求，特制定XXX項目質(zhì)量保證大綱。2范圍本質(zhì)量保證大綱適用于XXX系統(tǒng)的研制全過程，包括按進度安排必 要的質(zhì)量保證機構(gòu)、職責、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進行的活動，工作程 序和所

2、需要的資源等，從而清楚地了解對XXX項目的實現(xiàn)流程、質(zhì)量控 制要求。3引用標準、文件產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求可靠性維修性術(shù)語質(zhì)量管理術(shù)語GJB 1406-92GJB 451-90GJB 1405-92軍工產(chǎn)品定型工作條例1986年12月31日 國務(wù)院、中央軍委發(fā)軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例1987年6月國防科工委發(fā)布4術(shù)語和定義本標準中的術(shù)語采用GJB1405、GJB451中的定義 5產(chǎn)品質(zhì)量目標5.1 功能和性能目標研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標應(yīng)滿足合同規(guī)定的XXX項目的功能和性能指標的要求，具體要求見XX項目技術(shù)協(xié)議書，主要包括：功能要求技術(shù)指標要求5.2 產(chǎn)品使用的約束條件例如:溫度、濕度、振動

3、、電磁兼容等約束條件，請一一列出。J6產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件及記錄 6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：6. 1. 1系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖:階段過 程輸出的 文件輸出的記錄求析段 需分階合同立項說明書 立項通知單 需求分析報告 其他設(shè)計輸入文 件需求（設(shè)計輸入）評審報告案段 方階質(zhì)量保證大綱 項目開發(fā)計劃 方案設(shè)計報告 配置管理計劃 風險分析初步預(yù) 估可靠性分析報告 特性分析報告項目計劃評審報告 方案設(shè)計評審報告設(shè)計 階段系統(tǒng)詳細設(shè)計報 告 與系統(tǒng)任務(wù)書 分系統(tǒng)設(shè)計報告 軟件需求分析、 方案設(shè)計、軟件 設(shè)計報告軟件需求評審報告 軟件設(shè)計評審報告 系統(tǒng)詳細沒計評審報告制段 研階電原理圖、機械 結(jié)構(gòu)

4、圖PCB圖 采購計劃、檢驗 規(guī)范接線圖 接線源 平面聯(lián)試圖 代碼 分系統(tǒng)測試計劃 軟件測試計劃 系統(tǒng)裝配圖、一 藝文件 調(diào)試大綱 系統(tǒng)驗收測試大 綱 產(chǎn)品合格證電原理圖、PCB圖審查報告 機械結(jié)構(gòu)圖審查報告 代碼審走查記錄 平面聯(lián)試報告 軟件測試報告 軟件詳細設(shè)計評審 平面聯(lián)試報告 分系統(tǒng)測試報告 系統(tǒng)集成測試報告 調(diào)試報告 系統(tǒng)驗收測試報告付收段 交驗階交付顧客的文 件裝箱單運輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào) 試大綱用戶手冊（安裝、維護、 使用說明書）軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗報告 軟件產(chǎn)品包裝檢驗表 交付申請表內(nèi)部驗收評審報告裝箱檢查單、開箱檢查單運輸單、顧客接收單聯(lián)試報告軟件產(chǎn)品安裝記錄表、產(chǎn)品回 執(zhí)顧客驗收

5、報告后務(wù)段 售服階服務(wù)計劃產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報告、培訓(xùn)記錄 故障維修記錄 顧客改進建議6.1. 2軟件產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖:階 段過 程輸出的文件所需的記錄求析段 需分階合同立項說明書 立項通知單 需求分析報告需求分析評審報 告案段 方階質(zhì)量保證大綱 項目開發(fā)計劃 萬案設(shè)計報告 風險分析初步預(yù)估 接口設(shè)計說明 配置管理計劃項目計劃評審報 告方案設(shè)計評審報 告細計段 詳設(shè)階軟件詳細設(shè)計報告軟件詳細設(shè)計評 審軟 件實 現(xiàn)階 段源代碼單元測試計劃 模塊集成報告 模塊集成測試計劃系統(tǒng)驗收大綱代碼審走查記 錄單元測試報告模塊集成測試 報告系統(tǒng)驗收測試 報告付收段 交驗階交付顧客的文擋 現(xiàn)場聯(lián)試報告 用戶手

6、冊（安裝、維護、使 用說明書）軟件產(chǎn)品復(fù)制和 檢驗報告軟件產(chǎn)品包裝檢 驗表交付申請表內(nèi)部驗收評審報 告軟件產(chǎn)品安裝記 錄表軟件產(chǎn)品回執(zhí) 軟件調(diào)試報告 顧客驗收報告 顧客使用報告品護務(wù)段 產(chǎn)維服階服務(wù)計劃產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報告培訓(xùn)記錄 故障維修記錄 顧客改進建議 顧客滿意度調(diào)查6.2產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源6. 2. 1人力資源銷售人員x人項目總體方案設(shè)計X人；項目硬件設(shè)計、調(diào)試、測試 X人;項目軟件設(shè)計、調(diào)試、測試X人;結(jié)構(gòu)設(shè)計 X人電裝 X人檢驗/軟件測試人員(兼)X人質(zhì)量管理人員 X人6. 2. 2測量設(shè)備()設(shè)備/設(shè)施/工具要求備注矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀50MHz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好信號源1G

7、Hz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好頻譜儀9KHz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好功率計18GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好示波器500MHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好數(shù)字信號發(fā)生器100 PHz40MHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好6. 2. 3所需時間XX個月7產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求， 也要適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.1需求分析項目負責人組織項目團隊，根據(jù)項目合同和技術(shù)協(xié)議書的 要求，對項目的功能和性能要求進行逐項分析，從分析中可能得出以下 要求1）產(chǎn)品的功能和性能要求；2）適用的法律法規(guī)要求，如適用的產(chǎn)品標準；3）產(chǎn)品可靠性、維

8、修性要求；4）對復(fù)雜產(chǎn)品進行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。5）組織對產(chǎn)品提出的附加要求；7. 2方案設(shè)計1）項目組應(yīng)在正確理解技術(shù)協(xié)議書的功能和性能要求、需求分 析的基礎(chǔ)上進行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進行方案優(yōu) 化選擇、對選定方案進行論證，并對選定方案暴露的問題有妥善 解決的方法。2）在方案設(shè)計階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和項目計劃，確定頂層設(shè) 計文擋的目錄和工作計劃。3）方案設(shè)計完成后應(yīng)進行方案設(shè)計評審，評審不通過不能轉(zhuǎn)入下一 設(shè)計階段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審，對評審 中提出的問題提出歸零要求。8. 3產(chǎn)品研制9. 3. 1產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計按設(shè)計開發(fā)計劃和設(shè)計開發(fā)控

9、制程序要求實施。 產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)提出：1）設(shè)計輸出文擋及管理要求；2）設(shè)計輸入評審要求；3）提出技術(shù)設(shè)計和樣機設(shè)計、制造要求;4）設(shè)計圖樣要求，包括設(shè)計圖樣標準化要求，圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序?qū)徟?、設(shè)計輸出應(yīng)符合設(shè)計輸入要求等；5）可靠性、維修性、保障性設(shè)計要求；6）新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7）特性分析、分類要求；8）計算機軟件工程化管理要求。7. 3. 2產(chǎn)品實現(xiàn)1）硬件產(chǎn)品實現(xiàn)：硬件設(shè)計人員按電原理圖和電路板設(shè)計流程規(guī) 范進行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電 原理圖對制板前的PCB圖、接口和制成后的印制板進行認真檢 驗，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更改或重新制板。通過測試，

10、驗證其功能和 性能滿足設(shè)計要求。機箱、機柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造按RFSS結(jié)構(gòu) 設(shè)計規(guī)范實施。2）軟件產(chǎn)品實現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計要求完成編碼或模 型，進行初步調(diào)試后交軟件測試人員進行代碼/模型審走查。必 要時進行單元測試、模塊集成測試和系統(tǒng)集成驗收測試。測試中 發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā)人員確認后，由軟件開發(fā)人員進行更改， 更改后的代碼應(yīng)進行回歸市查。執(zhí)行審走查規(guī)范、單元測 試規(guī)范、軟件集成測試規(guī)范和系統(tǒng)集成測試規(guī)范。3）產(chǎn)品研制、生產(chǎn)：如果試制的樣機直接交付給顧客，則要求試制過程按GJB9001A-2001國軍標.生產(chǎn)和服務(wù)提供要求實施（包括有小批生產(chǎn)的產(chǎn)品）產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應(yīng)確保:a）嚴格按圖樣

11、和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設(shè) 計圖樣和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項要求；b）現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗和檢驗使用的測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期 內(nèi)，確保測量結(jié)果準確、可靠；c）生產(chǎn)準備工作完成后，應(yīng)對生產(chǎn)準備情況進行檢查，檢查項 目包括技術(shù)文件、人員、測量設(shè)備、器材等；d）工藝評審、首件鑒定要求、標識和可追溯性要求；e）提出加強進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的要求；f）提出對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實施重點控制的要求；g）提出預(yù)防為主，加強生產(chǎn)過程控制要求，尤其是裝配工序中 的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h）加強對不合格品管理，嚴格按不合格品控制程序?qū)徖聿缓细衿?，并采?/p>

12、糾正措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生的要求；i）按配置管理程序要求，加強對技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管 理，嚴格控制設(shè)計更改、工藝更改，所有更改必須經(jīng)過嚴格 審批手續(xù)等要求；J）產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求；k）提出產(chǎn)品防護要求，包括包裝、運輸、貯存和防護的要求。7.4產(chǎn)品交付和驗收7. 4.1產(chǎn)品交付按交付及服務(wù)過程控制程序中節(jié)要求實施。交付的產(chǎn)品應(yīng):1）通過質(zhì)量計劃部的內(nèi)部驗收測試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證；2）需提交給顧客的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批；3）提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4）隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全；5）產(chǎn)品經(jīng)顧客驗收合格；6）內(nèi)部驗收和顧客驗收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按不合格品控制程序執(zhí) 行。7.

13、 4. 2軟件產(chǎn)品的交付按軟件產(chǎn)品的防護和交付程序執(zhí)行。8. 5產(chǎn)品維護及售后服務(wù)7. 5.1產(chǎn)品維護及售后服務(wù)按交付及服務(wù)過程控制程序中節(jié)實施。7. 5. 2產(chǎn)品交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)：1）與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2）提供技術(shù)和使用培訓(xùn)；3）提供技術(shù)咨詢；4）提供故障維修；5）提供必要的備件和配件等7. 5. 3對服務(wù)人員的要求：1）服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn)，應(yīng)能滿足服務(wù)要求；2）服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度；3）對顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進行耐心、細致的聽取或解答；4）對不清楚、不明確的事項應(yīng)主動和顧客溝通協(xié)調(diào)；5）在服務(wù)期間應(yīng)進行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進行工作總結(jié)，以便于以后工作的改進。

14、7.5.4服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認可，并請顧客將認可意見填入“服務(wù)報告” 中。7. 5.5服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報告”交部門經(jīng)理。7.5.6服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，應(yīng)向部門經(jīng)理報 告，由部門經(jīng)理確認公司是否具備維修條件。7.5.7顧客產(chǎn)品在公司內(nèi)進行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6質(zhì)量管理職責7. 6. 1質(zhì)量職責1）副總對產(chǎn)品或項目質(zhì)量負總責；2）部門經(jīng)理和專業(yè)組長對產(chǎn)品或項目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負直接 責任；3） Xx部負責產(chǎn)品或項目研制過程管理，包括項目立項、組織評審及 項目計劃的調(diào)整和控制；4）質(zhì)管部負責對產(chǎn)品或項目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零，包括對項 目流程的檢查，設(shè)計評審、進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發(fā)現(xiàn) 的質(zhì)量問題以及項目狀態(tài)報告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。7. 6. 2日常質(zhì)量管理產(chǎn)品或項目的口常管理由項目經(jīng)理直接負責，需要進行評審時，由 項目經(jīng)理向xx部提出口頭申請。負