質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：I編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：一審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查總則總則組織是否后義 件的管理體系相 關(guān)文件是否齊全 文件是書向形式 還是電子形式與管理體系相關(guān)的文件有多少與受審核部門相關(guān)的文件是多 少組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同 時(shí)報(bào)告等是否存完好電子形式義件的使用是否有效VVVV管理體系文件 是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn) 的適用要素（或過 程）并符合其要求 要素（或過程）之 向相互

2、作用關(guān)系 是否給予確定及 描述管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001、ISO14001、OHSAS1800 的要求一體化管理體系要素（過程）問 的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清 楚V1V查詢相關(guān)文件 的途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑文件是否便于查閱VV綜合管 理手冊(cè)量冊(cè) 質(zhì)手管理手冊(cè)的覆 蓋面是否完整如 對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn) 后剪裁，剪裁細(xì)節(jié) 說明的是否合理管理手冊(cè)是否包括管理體系的 范圍。 管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的 細(xì)節(jié)與合理性。 管理手冊(cè)是否弓1用或包括程序 文件。 管理手冊(cè)是否包括管理體系過 程（或要素）之間的相互作用的表 述。手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是 含有可操作性。VVVVV注1:文

3、件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1條 款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查綜合管 理手冊(cè)量冊(cè) 質(zhì)手管理手冊(cè)的控 制情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文 件控制要求。V文件 控制文件 控制文件 控制文件和 資料控制制定的文件

4、控 制程序是否符合 要求文件控制程序內(nèi)容是否完整, 是否有可操作性程序中是否對(duì)文 件的編制、發(fā)布、存檔、查找、 修訂、評(píng)審做出了規(guī)定程序義件是否后效版本外來義件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在 控制范圍之例是否規(guī)定了文件夾的保管辦法是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文 件的啟效性對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗 位是否得到現(xiàn)行后效文件是否規(guī)定J失效文件的處置、 管理辦法VVVVVVVVVV文件的編寫、批 準(zhǔn)、發(fā)布、保管、 修訂、評(píng)審情況所啟義件是否字跡清楚所有文件標(biāo)識(shí)是否明確文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批 準(zhǔn)所有義件是否均注明制定或修 訂日期VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合

5、,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部|編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員:法規(guī)一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO9001條 款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查文件 控制文件 控制文件 控制文件和資料控制文件的編寫、批 準(zhǔn)、發(fā)布、保管、 修訂、評(píng)審情況文件修改后是否重新批準(zhǔn)識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法 是什么是否滿足要求使用處是否都使用適應(yīng)文件的 后效版本文件的查找

6、是否方便文件的保管是否后效VVVVVV外來義件的控 制是否對(duì)外來義件夾的收集、審 查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、 評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了 規(guī)定執(zhí)行的如何VV作廢文件的管 理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo) 識(shí)和管理，以防止誤用V記錄 控制記錄 控制記錄記錄和記錄 管理是否后對(duì)記錄 進(jìn)行管理的程序程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收 集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查 閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定 本組織匕肩關(guān)的記錄有哪些與受審核部門肩關(guān)的記錄有哪 些程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量 要求是否有保存期限的規(guī)定VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要

7、記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 控制記錄 控制記錄記錄和記錄 管理記錄管理的實(shí) 況是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列 出了清單對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、 保護(hù)是否與書面程序的要求相一 致記錄是否填寫正確、字跡清楚VVVVVVV貯存是否便于存取和檢索貯存環(huán)境如溫度、濕度是否

8、適 宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得 當(dāng)過期記錄是否完整能否提供足 夠信息信息是否可靠、可見證記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn) 品或服務(wù)的可追溯性員工在需要時(shí)能否從組織的記 錄/信息管理系統(tǒng)狀取相應(yīng)信息VV管理 承諾管理 承諾最高管理者對(duì) 其建立和改進(jìn)管 理體系的承諾能 夠提供哪些證據(jù)總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 和目標(biāo)，井米?。?日施使貝工正確 理解并貫徹執(zhí)行是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、 評(píng)審、報(bào)告文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求 傳達(dá)到各階層員工VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記

9、錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部J編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查管理 承諾管理 承諾最高管理者對(duì) 其建立和改進(jìn)管 理體系的承諾能 夠提供哪些證據(jù)各階層員工是否充分理解這些 要求的重要性，并在工作中確保 這些要求的實(shí)現(xiàn)是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系的適用性、有效性和充分

10、性。是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資 源。VVV以顧客、環(huán) 境和員 工爪 注焦點(diǎn)以顧客 為關(guān)注 隹百 八、八、組織是怎樣做 到以顧客、環(huán)境和 員工為關(guān)注焦點(diǎn) 的組織是通過什么方法掌握顧 客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保 障職業(yè)健康安全的要求組織如何將顧客的要求、環(huán)境 保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要 求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí) 施，從而達(dá)到顧客、員工以及其 他相關(guān)方的滿思VVVV管理 方針質(zhì)量方針環(huán)境 方針職業(yè)健康 方針質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針 的制定是否制定了文化的管理方針管理方針是否經(jīng)最高管理者揖匕 準(zhǔn)VV管理方針的內(nèi) 容是否與組織的宗旨相適宜。是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)

11、品或 服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織 環(huán)境的VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律審核日期:審核員:法規(guī)一體化管理體系要求檢查方法一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢 查 結(jié)果記錄管理 方針質(zhì)量方針環(huán)境 方針職業(yè)健康 方針管理方針的內(nèi) 容影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)

12、 和規(guī)模。是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方 的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防 和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；是否對(duì)遵守肩關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他 要求作出承諾。是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指 標(biāo)的框架。是否與公司的其他方針一致。VV管理方針的傳 達(dá)與管理如何向全體員工傳達(dá)的采取了哪些方式詢問員工，看員工是否了解管理方針為公眾如何狀得管理方針VVVVVV管理方針是否 得到實(shí)施檢查績效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針 是否得到實(shí)施V管理方針的評(píng) 審與修訂是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī) 定V注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)

13、事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查方法一體化 條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢 查結(jié)果記錄管理 方針質(zhì)量方針環(huán)境 方針職業(yè)健康 方針管理方針的評(píng) 審與修訂最高管理者是否定期評(píng)審過管理方針如何對(duì)管理方針進(jìn)行修訂評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么VVVV是否建立了環(huán) 境因素識(shí)別和評(píng) 價(jià)的程序有無環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程 序程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別 和評(píng)價(jià)的要求VV是否對(duì)組織的

14、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù) 中的環(huán)境因素進(jìn) 行了識(shí)別是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素是否規(guī)定r識(shí)別的范圍和對(duì)象是否有環(huán)境因素的清單受審核部門的環(huán)境因素后哪些VVVVV用什么方法和 怎樣進(jìn)行環(huán)境因 素的識(shí)別是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方 法方法是否適宜識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，收柒了哪些 原始資料VVVV識(shí)別環(huán)境因素 應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)是否考慮三種時(shí)態(tài)是否考慮了環(huán)境因素的七種類 型是否考慮到可對(duì)其施加影響的 相關(guān)方帶來的環(huán)境因素VVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：

15、1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查環(huán)境 因素環(huán)境 因素如何進(jìn)行環(huán)境 影響評(píng)價(jià)后無規(guī)定劃、境影響評(píng)價(jià)的方 法、準(zhǔn)則和步驟后龍重大環(huán)境因素清單評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境 因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)VVVVV如何對(duì)重大環(huán) 境因素的控制進(jìn) 行策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果, 制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì) 劃對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有 哪些對(duì)潛在

16、重大環(huán)境因素是否制定 了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施VVVVV環(huán)境因素的住 處能否及時(shí)更新后無更新信息的規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施更新VV在制定方針、目 標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，是否 考慮了重大環(huán)境 因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)其他環(huán)境因素如何控制VVV對(duì)危險(xiǎn) 源辨 識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn) 控制的 策劃對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃是否建立了危 險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策 劃的程序有無危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，

17、并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：批加主人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查對(duì)危險(xiǎn) 源辨 識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn) 控制的對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃是否對(duì)組織的 活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所 中的危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及 其風(fēng)險(xiǎn)是否規(guī)定r辨識(shí)的范圍和對(duì)象是否啟危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單受審核部門的危

18、險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn) 有哪些VVVVV策劃用什么方法和 怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源 及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng) 險(xiǎn)的方法方法是否適宜辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收集 了哪些原始資料VVVV辨識(shí)危險(xiǎn)源及 其應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)是否考慮三種時(shí)態(tài)是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情 況是否考慮到可對(duì)其施加影響的 相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)VVVV如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)啟無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn) 則和步驟后龍重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)VVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并

19、要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：批加主人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查對(duì)危險(xiǎn) 源辨 識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn) 控制的 策劃對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控 制進(jìn)行策劃是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定 了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否 制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施V

20、VVV危險(xiǎn)源及其風(fēng) 險(xiǎn)的信息能否及 時(shí)更新后無更新信息的規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施更新VV在制定方針、目 標(biāo)時(shí)，是否考慮了 重大危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制V法律法 規(guī)和其 他要求法律和 其他要 求法律和 其他要 求是否建立并保 持了識(shí)別、獲得和 更新法律及其他 要求的程序程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公 司的法規(guī)和其他要求的方法程序是否明確了獲得法規(guī)的渠 道程序中是否規(guī)定r收集、登錄、 保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī) 定了收集頻次、途徑登錄方法 該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更 住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人該程序是否規(guī)定r向員工和其 他相關(guān)方法傳達(dá)肩關(guān)法規(guī)和其他 要求的方法和職責(zé)VVVVVVVVV注

21、1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：批加主人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查法律法 規(guī)和其 他要求法律和 其他要 求法律和 其他要 求適用于本公司 的法規(guī)和其他要 求肩哪些受審核部門適 用的法律法規(guī)啟 哪些是否

22、建立了法規(guī)和其他要求的 清單后無遺漏受審核部門適用的法規(guī)后哪些 啟龍遺漏VVVV法規(guī)住處是否 及明變更由誰負(fù)責(zé)做得如何VV如何向員工和 其他相關(guān)方傳達(dá) 法律法規(guī)和其他 要求的信息法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝 通誰負(fù)責(zé)和需要了解法律法規(guī)和其他要 求的員，向談，看其是否充分了 解員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的 后果VVVV本組織的守法 情況及守法證明 ，莊文件過去、現(xiàn)在有無違法各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo) 準(zhǔn)是否清楚有無違背情況有無守法證明性文件，如新建、 擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán) 境、職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三 同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 等VVVV管理目 標(biāo)和指 標(biāo)質(zhì)量 目標(biāo)目標(biāo)和 指標(biāo)目標(biāo)組織是否

23、設(shè)定 了管理目標(biāo)和指 標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)是否分解到肩關(guān)的職能和層次VVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查管理目 標(biāo)和指 標(biāo)質(zhì)量 目標(biāo)目標(biāo)和 指

24、標(biāo)目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)和指 標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi) 容 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方 針的要求 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn) 品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的 內(nèi)容 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 法律、法規(guī)和其他要求 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 員工和相關(guān)方的要求 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了 預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神 目標(biāo)和指標(biāo)是否具啟可測(cè)量 性，后龍測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法 是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置 完成時(shí)間。VVVVVVVVVVV目標(biāo)和指標(biāo)的 情況受審核部門是否均有相應(yīng)的目 標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否具體

25、并盡可能 量化是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部|編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員:法規(guī)一體化管理體系要求檢查方法一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查檢 查 結(jié)果記錄管理目 標(biāo)和指 標(biāo)質(zhì)量 目標(biāo)目標(biāo)和 指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)情況是否制定 了實(shí)施

26、目標(biāo)的指標(biāo) 的方案企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人是否已向肩關(guān)人員傳達(dá)有關(guān)人員是否清楚VVVVVV啟無目標(biāo)和指 標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查績效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo) 和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)VV目標(biāo)和指標(biāo)是 否定期評(píng)審、修訂目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修 訂依據(jù)什么評(píng)審、修訂目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)VVVV管理方 案環(huán)境管理 力殺職業(yè)健康安 全管理方案是否制定了管 理方案方案是如何制定、批準(zhǔn)的受審核部門有否相應(yīng)的力條是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都肩相 應(yīng)的力殺管理方案的內(nèi) 容是否滿足標(biāo)準(zhǔn) 要求是否明確了責(zé)任人是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法是否明確了時(shí)間要求是否規(guī)定r資源保證

27、VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部|編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員:法規(guī)一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查管理方 案環(huán)境管理力殺職業(yè)健康安 全管理方案如何監(jiān)督方案 的實(shí)施由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果VVVV方案能

28、否保證 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過程是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都肩相 應(yīng)的力殺有關(guān)人員是否參與方案的制定VVVV是否及時(shí)修訂力殺什么情況下修訂方案是否進(jìn)行過修訂VV管理體 系策劃質(zhì)量管 理體系 策劃策劃是否滿足 管理目標(biāo)及管理 體系總要求管理 體系策劃的輸出 是含形成文件如何保證策劃能滿足管理目標(biāo) 及管理體系總要求現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多 少文件情況有多少份程序文件是 否滿足要求管理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn) 管理體系策劃的肩效性）VVV是否提供了實(shí) 施管理目標(biāo)的資 源實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充 足,有多少質(zhì)檢員有多少的員 多少內(nèi)審員是否發(fā)給內(nèi)審員聘書 環(huán)境、職業(yè)健康安全肩關(guān)的人員 是否

29、進(jìn)了培訓(xùn)VV管理體系策劃 是否體現(xiàn)了持續(xù) 改進(jìn)現(xiàn)在文件是否體現(xiàn)了管理體系 的持續(xù)改進(jìn)V注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：1批加主人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查管理體 系策劃質(zhì)量管 理體系 策劃管理體系策劃

30、 是否受控更改期 間管理體系的完 整性是否得到了 保持文件的更改是否受控VV職責(zé) 和權(quán)限職責(zé)和 權(quán)限結(jié)構(gòu)和職 責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確規(guī)定 了組織的組織結(jié) 構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖相關(guān)職能部門或崗位（尤其是 從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人 員）的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成 文件受審核部門的職責(zé)是什么VVVVV最高管理者的 職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確其各項(xiàng)職 責(zé)最高管理者是否指定了管理者 代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者 代表的職責(zé)和權(quán)限VVV管理者的作用管理者是否為實(shí)施、控制和改 進(jìn)管理體系提供必要的資源，包 括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和 財(cái)務(wù)資源提供資源的途徑是否明 確承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如

31、何表 明其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾是否指定r職業(yè)健康安全員工 代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確管理者如何參與和支持質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門:質(zhì)量部編制人/日期：批加主人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 體系文件、適用法律審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢查一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié)果

32、記錄職責(zé) 和權(quán)限和W限 職權(quán)結(jié)構(gòu)和職 責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)有關(guān)職責(zé)、權(quán)限 如何傳達(dá)到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán) 限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的各肩關(guān)人員是否明確各自的職 責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系各類人員是否明確完成職責(zé)任 務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系VVV管理者 代表管理者 代表組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理者代表的 職責(zé)權(quán)限管理者代表是否對(duì)體系的建 立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)是否向最高管理者報(bào)告管理體 系的運(yùn)行情況VVVV協(xié)冏和 溝通內(nèi)部溝 通信息交流協(xié)冏和溝通是否制定了協(xié) 商和交流的程序組織是否有協(xié)商和交流的程序 程序中是否對(duì)協(xié)商和交流的方式 內(nèi)容作了規(guī)定程序制定過程中是 否聽取了員工意見程序中是否規(guī)定r與相關(guān)方的

33、 溝通和協(xié)商外部人員獲得管理方針的途 徑和方法是含nj行是否方便VVVVV內(nèi)部協(xié)商的內(nèi) 容員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針的制定、修訂、 評(píng)審。員工是否參與管理體系文件， 特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂 和評(píng)審。VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律審核日期:審核員:法規(guī)一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果記錄一體化 條

34、款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查協(xié)冏和 溝通內(nèi)部溝 通信息交流協(xié)冏和溝通內(nèi)部協(xié)商的內(nèi) 容員工是否參與過程的識(shí)別與確 定；環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；危險(xiǎn) 源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的 策劃。員工是否參與口能影響，作場(chǎng) 所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任 何活動(dòng)，如引入新的或改進(jìn)的設(shè) 備、原材料、技術(shù)、程序或工作 模式等員工是否了解誰是員工代表以 及誰是管理者代表VVV協(xié)荀和父流的 記錄涉及重大投訴、事故的外部信 息后元適當(dāng)處理和記錄是否保存后接收和答復(fù)員工意 見建議的記錄VV通報(bào)組織管理 方針和管理體系 肩效性的過程 將管理體系審 核和評(píng)審結(jié)果通

35、 報(bào)組織內(nèi)所肩肩 關(guān)人員的過程 異常、緊急情況 下的信息如何交 流是否同員工、周圍進(jìn)行過信息 交流是否將管理體系審核和評(píng)審結(jié) 果通報(bào)組織內(nèi)所肩肩關(guān)人員信息通報(bào)采取何種方式受審核部門涉及到哪些信息交 流VVVVV同外部相關(guān)方 的信息交流如何得到政府啟關(guān)機(jī)構(gòu)的信息是否同供方和承包方交流有送 信息如何處理顧客投訴VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律

36、 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001 條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查管理 評(píng)審管理 評(píng)審管理 評(píng)審管理 評(píng)審是否有定期進(jìn) 行管理評(píng)審的規(guī) 定評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的 是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng) 審管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主 持VVV受審核部門應(yīng) 為管理評(píng)審提供 什么資料管理評(píng)審的輸 入是否充分受審核部門應(yīng)為管理評(píng)審提供 什么資料管理評(píng)審的輸入是否包括卜列 內(nèi)容：內(nèi)、外部審核結(jié)果。方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案 實(shí)施情況。事故、事件調(diào)查處理情況。不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施 情況。相

37、關(guān)方（顧客）的投訴，建議及 其要求。監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告；過程的 業(yè)績及產(chǎn)品符合性報(bào)告；法規(guī)及 其他要求符合性報(bào)告。來自管理者代表的關(guān)于綜合管 理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告；法 規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制善的總結(jié)報(bào)告；環(huán)境因素識(shí) 別與評(píng)價(jià)的總結(jié)報(bào)告。可能引起管理體系變化的企業(yè) 內(nèi)外部要求，如法律法規(guī)的變化、 機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場(chǎng)的變化等。改進(jìn)的建議。VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：1批加主人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO900

38、1, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001 條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查管理 評(píng)審管理 評(píng)審管理 評(píng)審管理 評(píng)審常理評(píng)審的實(shí) 施情況管理評(píng)審的內(nèi) 容是否充分如何參加管理評(píng)審是否就卜列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：1）方針是否適宜方針實(shí)現(xiàn)程序如 何是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管2）現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制過程是否適宜。風(fēng)險(xiǎn)的 現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有 效3）現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)是否 適宜現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效 4）過

39、血控對(duì)稽況如何（包括過程 是否受控某些過程是否需要改善 或優(yōu)化）5）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（后無得大 質(zhì)量問題）6）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢(shì)。7）事故和事件的調(diào)查處理情況。8）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情次。9）顧客的滿意度、與顧客溝通的 情況、顧客投訴處理的情況以及 顧客反饋的其他信息。10）相關(guān)方的投訴、建議及其要 求11）法規(guī)和其他要求符合性善如 何12）資源是否配置得當(dāng)，能否滿 足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求13）組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合 適和協(xié)調(diào)活動(dòng)及其相應(yīng)義件是否 需要修正14）自前次管理評(píng)審以來所進(jìn)行 的內(nèi)容審核和外部審核的結(jié)果及 其后效性15）管理體系適應(yīng)環(huán)境及化的應(yīng) 變能力。16）需要改進(jìn)和加強(qiáng)

40、的領(lǐng)域是什 么VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部I編制人/日期:I批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期:審核員:法規(guī)一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查管理 評(píng)審管理 評(píng)審管理 評(píng)審管理 評(píng)審管理評(píng)審的輸 出是否完整并形 成義件后無評(píng)審記錄和形成的其他文 件 “

41、管理評(píng)審報(bào)告”中有無管理 體系適宜性、充分性和有效性的 結(jié)論是否提出了需要加以修正的方 針、目標(biāo)和管理體系的其他要素（或過程）有無符合，是否提出了糾正要 求VVVV管理評(píng)審的后 續(xù)管理評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否 進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是 否記錄并上報(bào)給最高管理者VVV資源提 供資源提 供組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定 并提供所需的資 源組織是否規(guī)定了提供資源的途 徑對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全肩關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)如何進(jìn)行人員補(bǔ)充設(shè)施、設(shè)備 更新如何實(shí)施VVV提供資源是否 滿足體系的要求是否配備足夠的資源，有多少 人員、的器具、設(shè)備VV注1:文件查閱含記錄的

42、查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部1編制人/日期：1批加主人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律 審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查人力資 源人力資 源培訓(xùn)、意 識(shí)和能力培訓(xùn)、意識(shí) 和能力是否確定J影 響質(zhì)量、環(huán)境職業(yè) 健康安全的各類 人員的能力要求對(duì)人員的能力要求，是否包括 對(duì)教

43、育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求是否對(duì)人員能力用途與否進(jìn)行 了培訓(xùn)與考核人員的安排是否滿 足要求VVV是否建立了確 定培訓(xùn)需求和實(shí) 施培訓(xùn)的程序組織是否制定 了實(shí)施培訓(xùn)的具 體計(jì)劃是否根據(jù)需要 制定、評(píng)審和修訂 培訓(xùn)應(yīng)接受培訓(xùn)的 人員是否都經(jīng)過 了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確定的，是否 考慮到職責(zé)、能力、文化程度以 及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的 /、同情況的要求培訓(xùn)的對(duì)象是否 包括所有員工組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了 培訓(xùn)計(jì)劃有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、 程序的培訓(xùn)有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn) 對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn) 行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn) 對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)受審

44、核部門員工培訓(xùn)情況如何VVVVVVVVVVVV培訓(xùn)程序和培 訓(xùn)計(jì)劃是否得到 后效實(shí)施上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以 實(shí)施V注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：批加主人/日期：審核準(zhǔn)則ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 體系文件、適用法律審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查方法一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查檢 查結(jié)果記錄人力資 源人力資

45、源培訓(xùn)、意 識(shí)和能力培訓(xùn)、意識(shí) 和能力是否對(duì)培訓(xùn)的 有效性進(jìn)行了評(píng) 價(jià)培訓(xùn)的記錄培訓(xùn)是否啟記錄培訓(xùn)后是否考核以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性實(shí)際效果如何VVVV供方和承包方 是否需要培訓(xùn)效 果如何培訓(xùn)的內(nèi)容是什么培訓(xùn)的效果如何VV對(duì)從事可能產(chǎn) 生重大環(huán)境影響、 重大職業(yè)健康安 全風(fēng)險(xiǎn)的工作人 員是否進(jìn)行了培 訓(xùn)，效果如何可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些 是否明確這類崗位的人員是否都接受了 適當(dāng)培訓(xùn)這類崗位的人員是否都能勝任 所擔(dān)負(fù)的工作VVVV基礎(chǔ)設(shè) 施基礎(chǔ)設(shè) 施組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定 提供并維護(hù)所需 的基礎(chǔ)設(shè)施組織是否規(guī)定了確定、提供并 維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施方法VV

46、提供的基礎(chǔ)設(shè) 施是否滿足要求組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備設(shè)施和設(shè)備是否符合需要設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)VVVV工作環(huán) 境工作環(huán) 境組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)結(jié)構(gòu)和職責(zé)工作環(huán)境是否 合適如何管理工作 環(huán)境組織是否具有合適的工作環(huán)境組織是否制定r管理工作環(huán)境 的辦法工作環(huán)境是否得到了管理匕，作環(huán)境啟關(guān)的法律法規(guī)啟 哪些VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：質(zhì)量部編制人/日期：批加主人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS18001體系文件、適用法律審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否檢查方法檢 查一體化 條款I(lǐng)SO900 1 條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款適用文件提問文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查結(jié)果記錄產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)