醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報告

1、醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報告一、組織機構掌握方面執(zhí)行情況在組織機構掌握方面，目前我局下設統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設做為組織機構掌握的根底，對每個工作人員的職責進行了明確；建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務的崗位職責進行了明確；建立了業(yè)務辦理流程，對各項醫(yī)保業(yè)務的操作規(guī)程進行了明確；建立了限時辦理制度，做到業(yè)務限時辦結，權責關系明確；嚴格實施授權管理，根據(jù)規(guī)定分配權限，信息系統(tǒng)管理明確；落實崗位責任制度，責任到人，職工之間互相監(jiān)督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟識了各崗位的業(yè)務，又防止了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、

2、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部掌握的整體打下堅實的根底。二、業(yè)務運行掌握情況在業(yè)務運行掌握方面，注意突出醫(yī)療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，根據(jù)醫(yī)療保險政策相關規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費、待遇享受相關制度，明確管理，嚴格繳費基數(shù)，強化定點醫(yī)療機構管理，嚴格待遇報銷支付，施行崗位掌握。同時，仔細學習整理上級部門關于業(yè)務標準管理方面的文件或操作步驟，強化業(yè)務學問學習和溝通，嚴格操作標準，施行程序掌握，各項業(yè)務辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。三、基金財務掌握情況在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終留意思想建設，仔細嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，根據(jù)

3、醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄根據(jù)規(guī)定的要素完好精確地反映各項業(yè)務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案根據(jù)要求按時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有顯現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設置符合財務會記制度要求。四、信息系統(tǒng)掌握情況醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡是整個醫(yī)療保險工作的根底，計算機網(wǎng)絡能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡安全平穩(wěn)運行這一目標，我們強化網(wǎng)絡制度化建設，建立了相應的規(guī)章制度，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權限進行了詳細標準，確保專人負

4、責詳細業(yè)務，落實了包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。五、內(nèi)部掌握的管理與監(jiān)督我局嚴格根據(jù)相關要求建立內(nèi)部掌握制度，常常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深化查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)掌握度是否健全，管理是否標準，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題，對于發(fā)覺的問題按時進行整改，進一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風險。六、存在的問題（一）對內(nèi)掌握度建設的重要性熟悉不夠，認為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)掌握度，無視了內(nèi)掌握度是一種業(yè)務運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。（二）內(nèi)掌握度建設滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部標準管理以來，我局著重各項

5、業(yè)務制度建設，沒有將內(nèi)部制度建設很好地過渡到內(nèi)部掌握建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務業(yè)務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有伴著業(yè)務進展而按時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限互相制約、運作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。七、下步工作準備我們將連續(xù)根據(jù)通知的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內(nèi)部掌握的各個方面實行強有力的措施，在仔細做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行。（一）優(yōu)化隊伍結構，推動機關效能建設。強化干部培育、考核和監(jiān)督，加大輪崗溝通和競爭上崗力度。強化思想政治建設，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)

6、變作風，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素養(yǎng)和工作力量，構建學習型、效勞型單位。（二）進一步熟悉內(nèi)控機制建設的重要性。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下，既要重視業(yè)務進展，又要重視依法行政，既要重視標準管理，又要重視責任追究，仔細推行醫(yī)療保險經(jīng)辦機構的內(nèi)控機制。（三）進一步標準網(wǎng)絡管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰運用誰負責”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴格把關，（四）實地稽核與專項稽核相結合，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)掌握度，確保對各項業(yè)務、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。（五）嚴格醫(yī)保定點醫(yī)院、定點藥店的醫(yī)療行為標準管理，完善結算方法，不斷加大醫(yī)療核查力度，實行不定期、不定時方式對各定點醫(yī)院、定點藥店實施監(jiān)控，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位，嚴格按協(xié)議規(guī)定處理。（六）不斷強化醫(yī)保經(jīng)辦機構內(nèi)控體系建設，建立內(nèi)控督查部門，對內(nèi)掌握度執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過優(yōu)化業(yè)