風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理制度1. 目的為了建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理長效機(jī)制， 保證風(fēng) 險(xiǎn)控制和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行， 強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度2. 使用范圍適用于本公司風(fēng)險(xiǎn)控制、 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和實(shí)施監(jiān)督檢查。3. 職責(zé)各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行 風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責(zé)任制制度的職責(zé)。4. 術(shù)語和定義4.1 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制是指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法， 消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性， 或風(fēng)險(xiǎn)控制者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的

2、損失。4.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)亦稱風(fēng)險(xiǎn)源, 是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。5. 風(fēng)險(xiǎn)防控程序5.1 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作方案5.2 .2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)5.3 .3 開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患治理的前提， 也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個(gè)方面開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)， 在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定有效的、具體的、可操作性強(qiáng)的防控措施，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患

3、，防止事故發(fā)生。5.4 形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作后， 將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入系統(tǒng)， 形成企業(yè)自己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫主要包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危害因素、防控要求。5.5 制定風(fēng)險(xiǎn)清單企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫后， 需要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫結(jié)合自身的實(shí)際情況制定廠礦、車間（部門） 、班組、崗位的風(fēng)險(xiǎn)清單。 每一層級(jí)的清單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實(shí)際情況。5.6 風(fēng)險(xiǎn)信息更新要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證， 定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)， 涉取新的風(fēng)險(xiǎn)信息， 對(duì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)危害進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)價(jià)， 對(duì)原有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的措施進(jìn)行修訂、更新。6. 事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)， 也是主體責(zé)任的重要

4、內(nèi)容之一。 是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的充分應(yīng)用， 針對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。6.1 實(shí)施隱患排查及公示各層級(jí)要對(duì)照制定的風(fēng)險(xiǎn)防控清單進(jìn)行隱患排查， 按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)將隱患信息上報(bào)到“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理信息系統(tǒng)” 。公司應(yīng)將排查出的主要事故隱患進(jìn)行公示， 并形成 風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理檢查項(xiàng)目公示牌 。6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理通知與整改復(fù)查每次隱患排查工作結(jié)束后， 對(duì)存在問題的檢查信息需要進(jìn)行隱患整改操作， 并登記隱患的整改情況。 安全管理部門要盡快下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理通知單， 相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任

5、人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)行隱患整改， 隱患整改完成后， 需要對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行填報(bào)，安全管理部門對(duì)整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。6.3 隱患消除與隱患?xì)w檔對(duì)檢查合格的隱患管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行歸檔處理， 對(duì)整改符合要求的事故隱患， 系統(tǒng)將自動(dòng)歸檔， 整改不符合要求的事故隱患需要進(jìn)行再次整改，直到確認(rèn)隱患消除為止。7. 隱患排查內(nèi)容和要求對(duì)于一般性事故隱患，安全管理部門應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。對(duì)于重大事故隱患， 安全管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、 全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定， 并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。（一）事故隱患的范圍（ 1）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

6、（ 2）可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。（ 3）建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。（ 4）停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。（ 5）可能造成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。（ 6）在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。（ 7）丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（ 包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等） 。（ 8）可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。（ 9）以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響。（二） 對(duì)所排查的安全隱患， 由安全管理部門會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)事故隱患整改通知書 ，由各車間、部門負(fù)

7、責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。（三）對(duì)難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括： 治理的目標(biāo)和任務(wù)、 采取的方法和措施、 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。告，由安全管理部門組織檢查驗(yàn)收。（四）在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防 護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安 全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員， 設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停車，對(duì)難以停止使用或停車的相關(guān) 生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（五）對(duì)于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安全管理 部門、

8、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的 現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、 隱患的治 理方案。（六）事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原 則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、 部門主要負(fù)責(zé)人。（七）各部門和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并 提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡當(dāng) 班組能整改地不準(zhǔn)推向車間，凡車間能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門 的原則按期完成整改任務(wù)。（八）整改責(zé)任單位要按照事故隱患整改通知書要求，對(duì)事 故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安全管理部門報(bào)告整改 情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé) 任，堅(jiān)決