來料檢驗及測試程序

1、東莞XX五金塑料制品廠文件名稱：文件編號：AM-2-19來料檢驗及測試程序修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第1頁;共17頁1目的對來料檢驗和測試進行控制，確保來料質(zhì)量符合規(guī)定要求2范圍適用于產(chǎn)品制造或組裝的采購物料和產(chǎn)品的來料檢驗及測試過程的控制。3責任3.1 品管部負責組織實施來料檢驗及測試；3.2 貨倉部負責來料的收貨、送檢、儲存等；3.3 采購部負責不合格來料的退貨處理。4定義4.1 IQCINCOMINGQUALITYCONTROL(來料質(zhì)量控制)4.2 免檢一僅需通過觀察和判斷，而不需測量或試驗所進行的符合性評價5程序5.1 品管部負責編制檢驗及測試指導書(FOR

2、MID:AM-3REV.00)以指導來料的檢驗和測試。5.2 檢驗人員資格要求檢驗人員須經(jīng)相關培訓，合格后持證上崗，具體見資源管理程序(AM-2-4)c5.3 來料檢驗及測試范圍5.3.1 根據(jù)對產(chǎn)品形成過程、最終產(chǎn)質(zhì)量量的影響程度以及已有的檢測手段和能力等，確定來料免檢范圍。5.3.2 非免檢來料均需按要求進行檢驗和測試，以確保來料質(zhì)量符合規(guī)定要求。5.4 收貨及檢驗5.4.1 貨倉部在收到供基商來料，經(jīng)核實采購單后應填寫收貨數(shù)據(jù)于來料收編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理飛位：管理者代表一文件名稱：文件編號：AM-2-19來料檢驗及測試程序修訂版別：00生效日期：2003年1

3、0月08日頁數(shù)：第2頁洪17頁貨及檢驗報告(FORMID:QA-1REV.00)后交IQC5.4.2 IQC根據(jù)供貨商級別及美國軍用標準(MIL-STD-105E)(參見附件7.3)進行抽樣。5.4.3 IQC應按照相關的樣板、工程數(shù)據(jù)、圖紙、檢驗及測試指導書進行檢驗。屬于免檢來料則只需對其名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期(有效日期)、包裝及來料外觀等進行核實和觀察，并作出判斷。5.4.4 對檢驗合格之物料，IQC應在該批物料上貼上合格貼紙(參見附件7.7),并將相關檢驗結果填寫于來料收貨及檢驗報告(FORMID:QA-1REV.00)交品管部主管批準。5.4.5 IQC需將每日來料檢驗及供貨商的來料質(zhì)量

4、狀況記錄于每日來料檢驗匯總(FORMID:QA-2REV.00)以及供貨商質(zhì)量記錄(FORMID:QA-16REV.00)。5.4.6 IQC負責按照來料的不同類別，每月將供貨商的來料質(zhì)量狀況匯總于供貨商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告(FORMID:QA-7REV.00)。5.5 拒收評審5.5.1 對檢驗不合格的物料，IQC需在來料收貨及檢驗報告(FORMID:QA-1REV.00)上詳細列明不合格及缺點內(nèi)容后交質(zhì)量經(jīng)理召開評審會議。會議成員一般包括品管部、采購部，必要時可增加物控部等部門。5.5.2 通過評審會議得出如下處理方案：5.5.2.1 退回供貨商5.5.2.2 可采用5.5.2.3 翻工編制：

5、審核：批準：職位： 品管部副主管 職位：質(zhì)量經(jīng)理 職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00來料檢驗及測試程序修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第3頁;共17頁文件名稱:文件編號:AM-2-195.5.2.4 挑揀5.5.2.5 其它5.5.3 IQC根據(jù)評審會議所決定之處理方案，在物料上貼上相應之標識貼紙(參見附件7.7)。5.5.4 當翻工或挑揀完成后，負責部門需將結果填寫于翻工/挑揀報告(FORMID:QA-4REV.00)。5.6 緊急物料處理5.6.1 對生產(chǎn)急用物料或回其它特殊情況，來料來不及通過IQC檢驗而急需發(fā)料，物控部可開出特殊處理出料通知(F

6、ORMID:MC-9REV.00)。經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理批準后交IQC及貨倉部。5.6.2 IQC需及時在該批來貨上貼上緊急放行標識貼紙(參見附件7.7),抽樣后貨倉部可實時發(fā)出該批物料。IQC按照程序5.4對抽取的樣品進行檢驗及測試。5.6.3 檢驗及測試結果為不合格時品管部應實時通知生產(chǎn)部門停止使用并通知貨倉部追回發(fā)出的緊急物料，按照程序5.5進行評審和處置。5.7 供貨商合格證明5.7.1 必要時要求供貨商提供合格證明，合格證明可以是合格標簽、檢驗合格報告或第三方檢驗機構的合格證明書等。5.7.2 若IQC沒有足夠的檢測設備去檢驗和鑒定時，而供貨商已提供了具權威性的合格證明書，質(zhì)量經(jīng)理有權根據(jù)供貨

7、商所提供之合格證明書來判定其合格入倉。5.8 物料存放區(qū)域為確保正確處理合格物料與不合格物料，避免將不合格物料混入合格物料中，編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號：AM-2-19修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第4頁;共17頁貨倉部有責任提供以下區(qū)域，并將各區(qū)域標識清楚:5.8.1 待檢區(qū)5.8.2 合格品存放區(qū)5.8.3 不合格品存放區(qū)5.9 IQC需定期對供貨商的來料質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析并適時要求供貨商采取糾正措施，具體見供貨商評審控制程序(AM-2-9)。5.10

8、 本程序所涉及的記錄控制按質(zhì)量記錄控制程序(AM-2-2)執(zhí)行。6參考數(shù)據(jù)6.1資源管理程序AM-2-46.2供貨商評審控制程序AM-2-96.3質(zhì)量記錄控制程序AM-2-2職位:品管部副主管職位:質(zhì)量經(jīng)理職位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.007附件編制:7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.10檢驗及測試指導書來料收貨及檢驗報告美國軍用標準(MIL-STD-105E)每日來料檢驗匯總供貨商質(zhì)量記錄供貨商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告標識貼紙翻工/挑揀報告特殊處理出料通知流程圖審核:FORMID:QA-3REV.00FORMID:QA-1REV.00FORMID:QA-

9、2REV.00FORMID:QA-16REV.00FORMID:QA-7REV.00FORMID:QA-4REV.00FORMID:MC-9REV.00批準:東莞XX五金塑料制品廠文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號：AM-2-19修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第5頁;共17頁職位:品管部副主管職位:質(zhì)量經(jīng)理職位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00附件7.1東莞XX五金塑料制品廠檢驗及測試指導書工序編號:部門：產(chǎn)品名稱:本J編號：乂件編方:修狗版別:工序名稱:科目：各尸:客戶編號:生型口期：正數(shù)：圖示力號檢驗及測試項目儀器/設備/工具頻率/抽樣備注編制:年

10、月日審核:.批準：FORMIDAM-3REV.00年月日編制:審核:批準:東莞XX五金塑料制品廠文件名稱：文件編號：AM-2-19來料檢驗及與程、修訂版別：00生效日期：2003#：10月08日頁數(shù)：第6頁洪17頁附件7.2東莞XX五金塑料制品廠免檢：是否來料收貨及檢驗報告RIR編號：收貨資料采購單號：送貨單號：工單編號：工單數(shù)量：收貨日期：年月日收貨數(shù)量：實收數(shù)量：分供商：部件編號：部件名稱：項目名稱：經(jīng)手人：組長復核：主管審批：日期：年月日驗收準則抽樣準則：一次檢驗口正常口放寬口加嚴嚴重缺點主要缺點次要缺點抽樣數(shù)量：收：退：抽樣數(shù)量：收：退：抽樣數(shù)量：收：退：檢驗結果序號缺點內(nèi)容缺點數(shù)量檢

11、驗結果：合格拒收檢驗貝:組長復核：主管批準：日期:年月日嚴重主要次要總數(shù)量備注：拒收物料評審處理方案：口退回供貨商口可采用口翻工（由部門負責）挑揀（由部門負責）其他:綜合意見/跟進指示：會簽品管部：物控部：其它：分發(fā)：品管部、貨倉部、會計部，當檢驗結果評定為不合格時需加發(fā)采購部、生產(chǎn)部FORMID:QA-1REV.00注釋：當檢驗結果評為拒收時、必須通過評審去裁定處理方案RIR=來料收貨及檢驗報告之英文縮寫編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00來料檢驗及測試程序文件名稱：文件編號：AM-2-19來料檢驗及測試程序修訂版別：00

12、生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第7頁;共17頁附件7.3批量范圍特殊檢驗水平一般檢驗水平S-1S-2S-3S-4In田2-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR編制：審核：批準：文件名稱：文件編號：

13、AM-2-19來料檢驗及測試程序修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第8頁;共17頁一次加嚴檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可接受質(zhì)量水平（AQL）0.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARABC235I01IF1卜01DEF81320IfI0F1i0101Fi1r212r23122334GHJ3250801F0F1010111r2122312233423345634568956891213KLM1252003150r1011Fi12i12p2312233423345634568956891213891213

14、18191213181927281827d1928卜NPQ500800125012r2312233523345634568956891213891213181912131819272818271928b27i28LR2000345689121318192728J采用箭頭下面的第一個檢查方案T采用箭頭上面的第一個檢查方案編制：審核：批準：職位:品管部副豐管職位:質(zhì)量經(jīng)理職位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞XX五金塑料制品廠文件名稱:文件編號：AM-2-19修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第9頁;共17頁一次正常檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可接受質(zhì)量水平

15、（AQL）0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARARA2J01B3ir01iC5f011J12L1D81c01I1223E13p01122334F20r011J112233456G32i011fJ11223345678H50.iFr011IJ12233456781011J80011h122334567810111415K1251j01t1223345678101114152122L200r01t11223345678101114152122kM31501t1122334567810111415

16、2122iN5001J11223345678101114152122iP800J!11223345678101114152122Q12501223345678101114152122LR2000233456781011141521221I采用箭頭下面的第一個檢查方案T采用箭頭上面的第一個檢查方案編制:審核:批準:文件名稱：文件編號：AM-2-19來料檢驗及測試程序修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第10頁;共17頁一次放寬檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可接受質(zhì)量水平（AQL）0.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARA

17、RARARARARARARABC22201F1F01f0101DE35F011r011122F8i，F(xiàn)0101F0r10112112223GHJ1320321F010101qf401i01F12011122112223123234235346357468KLM508012510F1011F01IF01120111212122312323423534635746857106811710i811b10j11NPQ20031550001r1201121212122312233423345634567856781011710811k10i11卜ikR800122334567810111J采用箭頭下面的

18、第一個檢查方案T采用箭頭上面的第一個檢查方案編制：審核：批準：東莞XX五金塑料制品廠文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號：AM-2-19修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：弟11頁;共17頁附件7.4東莞XX五金塑料制品廠頁數(shù)：第頁、共頁每日來料檢驗匯息報告日期：年月日序號送貨單號采購單號工單編號RIR編號供貨商物料編號物料名稱來貨數(shù)量檢驗結果檢驗員備注物于空部ID:QA-2REV.00扣官都、質(zhì)重經(jīng)埋、A=合格B=拒收主管審批:日期:組長復核:FORMIDQA-REV.00編制:審核:批準:文件編號：AM-2-19修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第12頁;

19、共17頁附件7.5東莞XX五金塑料制品廠供貨商質(zhì)重記錄頁數(shù)：第頁，共頁編號:供貨商：物料編號：勿料名稱：序號來貨日期來貨數(shù)量嚴重缺點/數(shù)量主要缺點/數(shù)量次要缺點/數(shù)量檢驗結果評級結果RIR編號備注抽樣播棒抽樣FORMID:QA-16REV.00注釋：檢驗結果A=合格R=拒收RIR=來料收貨及檢驗報告的英文簡寫職位:品管部副主管職位:質(zhì)量經(jīng)理職位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00編制:審核:批準:東莞XX五金塑料制品廠文件名稱：來料檢驗及測試程序文件編號：AM-2-19修訂版別：00生效日期：2003彳尹10月08日頁i政：第13頁洪17頁附件7.6東莞XX五金塑料制品廠編號供

20、貨商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告頁數(shù)：第頁，共頁怏貨商:物料編號：物料名稱：統(tǒng)計月份：報告資料口助制表：米購單號主管復核：RIR編號經(jīng)理審批：檢驗結果日期：評定級別小田評或重向美刖叫、珀息奴系”油川叫旻壞品類別其它統(tǒng)壞品數(shù)量計壞品率目孫口口千：年日林月至檔執(zhí)一月二月二月四月上月六月七月八月九月十月-1月十一月當月卦吊尖刷PARETO囹100%最近月份質(zhì)量趨勢圖,90%80%70%100%80%-壞品數(shù)PCS,60%50%40%累積影響度壞品率60%40%-,30%20%1各類另ll壞20%0%-0,10%0%品總數(shù)一日一日二日四日而日六日七日八日九日十日H-日十一日壞品類別月份-每月壞品率趨勢注釋：RIR

21、=來料收貨及檢驗報告的英文簡寫FORMID:QA-7REV.00編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表文件名稱：來料檢驗及測試程序文件編號：AM-2-19修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第14頁洪17頁附件7.7合格RIR#綠色可米用RIR#檢驗員檢驗員日期日期翻工RIR#藍色挑揀RIR#檢驗員日期檢驗員日期T30MM1退供貨商RIR#檢驗員日期紅色報廢RIR#檢驗員日期緊急放行RIR#檢驗員日期黃色*40MM.編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者/弋表FORM ID: AM-1 REV.00東莞XX五金塑料制品廠文件名稱：文件編號：AM-2-19來料檢驗及測試程序修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第15頁;共17頁附件7.8東莞XX五金塑料制品廠翻工/挑揀報告編號:收貨資采購單