脆弱性風(fēng)險評估控制程序

1、脆弱性風(fēng)險評估控制程序制定日期：2018年1月15日文 件 履 歷 表修訂日期版次修 訂內(nèi) 容2018.01.1501新版制訂制定部門業(yè)務(wù)部原件保存|文管中心1目的對公司采購原輔料的脆弱性進行分析并有效控制，防止公司采購原輔料發(fā)生潛 在的欺詐性及替代性或冒牌風(fēng)險，確保脆弱性分析的全面和有效控制。2適用范圍適用于公司原輔料的采購、儲運過程。3職責(zé)3.1 食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、相關(guān)人員討論分析本公司產(chǎn)品的 脆弱性風(fēng)險。3.2 相關(guān)部門配合實施本程序4工作程序4.1 脆弱性類別及定義欺詐性風(fēng)險一一任何原、輔料摻假的風(fēng)險；替代性風(fēng)險一一任何原、輔料替代的風(fēng)險；4.2 脆弱性分析方法由食品安

2、全小組組長組織相關(guān)人員根據(jù)公司所有原輔材料的類別進行脆弱性 分析，填寫“原輔料脆弱性風(fēng)險評估記錄”，經(jīng)食品安全小組討論審核后，組 長批準(zhǔn)，作為需要控制的脆弱性風(fēng)險。4.3 脆弱性分析內(nèi)容4.3.1 食品安全小組根據(jù)“脆弱性分析記錄”，對所識別的危害根據(jù)其特性以及從風(fēng)險發(fā)生白嚴(yán)重性（S）、可能性（P）和可檢測性（口三方面； 采取風(fēng)險指數(shù)（RPN= S*P*D方式進行分析；判斷風(fēng)險級別，對于高風(fēng)險需采取控制措施。4.3.2嚴(yán)重性的描述（P）:風(fēng)險系數(shù)Risk count嚴(yán)重性的分類Severity level分類標(biāo)準(zhǔn)Standard3高(H)導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，造成返工或報廢，對客戶使用安全產(chǎn)生 重大

3、影響，或致使客戶嚴(yán)重不滿思2中(M)產(chǎn)生關(guān)鍵或非關(guān)鍵偏差，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致客戶投訴或者客 戶抱怨1低（L）對體系無影響或影響微小，可能產(chǎn)生非關(guān)鍵偏差，可能不會 引起客戶的不舒適，可得到客戶理解4.3.3可能性的描述（P）風(fēng)險系數(shù)Risk count可能性的分類Probability level分類標(biāo)準(zhǔn)Standard3高(H)每年發(fā)生超過1次2中(M)每1年至3年之間發(fā)生1次1低(L)每3年以上發(fā)生1次4.3.4 風(fēng)險的可檢測性（D）風(fēng)險系數(shù)可檢測性的分 類分類標(biāo)準(zhǔn)3低(L)未建立有效的評估程序，基于無缺陷的接受.2中(M)建立監(jiān)控措施或評估程序，缺陷可在后續(xù)過程控制中被控制 或檢出.高(H)缺

4、陷顯而易見，完全可被檢測，或現(xiàn)已存在有效的控制體系 使得缺陷可被避免或檢出.4.3.5 風(fēng)險級別判斷風(fēng)險指數(shù)風(fēng)險級別Risk priority numberRisk level(RPN= S*P*D1-4低(L)6-12中(M)18-27高(H)4.3.6 控制措施選擇風(fēng)險級別控制措施編號Risk levelControl measuresnumber低(L)感官檢查 Sensory examinationA中(M)供應(yīng)商聲明 Supplier ' s declarationB高(H)第三方檢測報告，符合性聲明，現(xiàn)場審核C4.3.7 原輔材料分析時需要考慮以下內(nèi)容：1 )摻假或者替代的

5、過往證據(jù)；2)可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭聘呶Φ慕?jīng)濟因素；3)通過供應(yīng)鏈接觸到原材料的難易程度；4)識別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性5)原材料的性質(zhì)4.3.8 如公司產(chǎn)品成品包裝上有特定的標(biāo)示標(biāo)簽，需要確保和標(biāo)簽或承諾聲明一致。4.4 脆弱性風(fēng)險控制對于脆弱性風(fēng)險評估表中的風(fēng)險由食品安全小組組長組織相關(guān)職能部門進 行識別評估和控制。4.5 脆弱性風(fēng)險分析更新4.5.1 每年由食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門和食品安全小組對原 輔料脆弱性進行風(fēng)險評估，并記錄在脆弱性風(fēng)險評估表中進行評審，必要 時進行修改，執(zhí)行文件控制程序。4.5.2 當(dāng)出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時更新所識別的風(fēng)險：所用主要原材料及包裝標(biāo)簽發(fā)生變

6、化，相關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求或我公 司接受的其他要求發(fā)生變化時需由食品安全小組組長重新組織人員進行風(fēng)險 識別和評估。5.相關(guān)文件5.1 文件和記錄管理程序MQ-2-0171、表格8.1 本文件表格序 號表格名稱表格編號保存部署記錄保存期 限1脆弱性風(fēng)險評估表五年.下載可編輯附件脆弱性分析評估列表原輔料 名稱可能會產(chǎn)生的 摻雜風(fēng)險因素?fù)诫s發(fā)生 的嚴(yán)重性(S)摻雜發(fā)生的可能性(P)是否易于檢測(D)風(fēng)險指數(shù)風(fēng)險級別采取的控制措 施是否曾經(jīng)發(fā)生過的摻雜或摻假后尢經(jīng)濟 利益驅(qū)動供應(yīng)鏈管理是否存在漏洞因素可能性酒精使用或添 加工業(yè)酒 相3111319M選擇信用好的廠家， 并查閱第二方檢測 報告和出廠檢驗報 告食品級機 油普通機油 代替食品 級機油2010112L查看產(chǎn)品包裝上是 否有食品級的標(biāo)識， 查看第三方檢測報 告和出廠檢驗報告； 入廠和使用時進行 感官檢驗食品級潤 滑油普通潤滑 油代替食 品級潤滑 油201011