基建流程制度表格

1、項目名稱使用單位建設(shè)地點基建投資估算產(chǎn)能規(guī)劃年產(chǎn)值及人數(shù)規(guī)劃項目生產(chǎn)內(nèi)容項目建設(shè)內(nèi)容工藝流程（附工藝流程 圖、工藝管網(wǎng)布置圖）建筑單體使用需求單體名稱功能使用部門使用人數(shù)用地規(guī)模建筑面積特殊要求廠房宿舍食堂辦公樓研發(fā)樓品質(zhì)樓6s中心培訓(xùn)中心其他包括人員配比情況使用部門提交人：電話使用部門負(fù)責(zé)人審批（事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)）：接收人注：本表一式兩份，提交部門留存一份，接收人一份工程立項報告日期:項目名稱項 目 經(jīng)理項目編號建設(shè)規(guī)模建設(shè)地點投資估算項目性質(zhì)建設(shè)周期項目分級口特A級；口 A級；口 B級；UC級年度資金預(yù)算口有； 口沒有人力資源狀況口充足；口緊張立項依據(jù)征地情況口已征；口未征使用功能及需求（詳

2、見附件）是否為對公司品牌形象有重大影口有；口沒有響的項目分項年度預(yù)算立項估算預(yù)計工期差異說明工程編號辦公樓工程廠房工程食堂工程宿舍工程景觀工程6s中心品質(zhì)樓研發(fā)樓其他總計業(yè)主代表：審批意見基建本部總監(jiān)區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)基建總部總監(jiān)基建分管總裁董事長注：1、工程立項報告應(yīng)以投資立項審批表或集團(tuán)年度工作計劃或年度預(yù)算或集團(tuán)重要會議紀(jì)要或可行性研究分析報告為依據(jù)，并作為附件一并報批。2、業(yè)主代表協(xié)助基建本部對項目內(nèi)所涵蓋的單項工程逐項列出。3、立項報告完成后抄送基建總部、監(jiān)理、基建財務(wù)、商務(wù)招標(biāo)部、基建監(jiān)察、審 計、基建本部相關(guān)部門。百）三一集I基建本部項目經(jīng)理任命書經(jīng) 基建本部研究，決定由 、 等同

3、志組成 工程項目管理班子，任命 為項目經(jīng)理，為項目副經(jīng)理，為安全員，負(fù)責(zé)對 工程進(jìn)行全程管理?；ū静恳荒暝氯兆ⅲ撼突偛俊⒈O(jiān)理、基建財務(wù)、商務(wù)招標(biāo)部、基建監(jiān)察、審計、基建本部相關(guān)部門。工程量清單審批表項目名稱工程總造價工程預(yù)算工程概況工程地點建設(shè)單位工程使用功能建筑特征建筑面積（音）層高層數(shù)工程類別檐高單元數(shù)結(jié)構(gòu)特征基礎(chǔ)類型墻體用材基礎(chǔ)深度主跨度柱距巾政特征道路工程長寬材料消耗量'、材料名稱單位工程、鋼材(t/m2)司品硅(m3/m2)砌塊(m3/m2)水泥(m3/m2)模板(ml/m2)廠房宿舍食堂辦公樓研發(fā)樓品質(zhì)樓6s中心其他工程造價指標(biāo)（¥ /m2）審核說明說明內(nèi)

4、容應(yīng)包括：1 .清單編制的依據(jù)（依據(jù)應(yīng)注明日期及編號）；2 .清單計算范圍或圖紙不明的內(nèi)容，清單中暫定計算的方法；3 .需要其它部門澄清的內(nèi)容，或補(bǔ)充的資料，或補(bǔ)充的手續(xù)；4 .招標(biāo)中需注息事項；5 .其它說明（可另附編制說明書）。提交人復(fù)核人批準(zhǔn)人注：其他工程造價指標(biāo)指項目裝修、安裝、室外配套、綠化景觀等工程。分部分項工程量清單表工程名稱:序號項目編碼項目名稱及特征描述計量單位工程數(shù)量綜合單價合價(A)(B)(C=B*A)編制人:頁碼/總頁數(shù)分部分項工程量清單審核表工程名稱:序號項目編碼項目名稱及特征描述計量單位提交H程量復(fù)核工程量兄差(A)(B)(C=B-A)審核人：頁碼/總頁數(shù)變更決策審

5、批單期:工程名稱合同編號施工單位變更編號變更來源變更主題合同總價變更估算變更內(nèi)容描述1、變更前狀況：2、變更原因：3、變更后狀況：4、成本增減分析：填報人：設(shè)計單位息見審批意見監(jiān)理公司、基建本部項目部（方杲及造價）基建本部技術(shù)部（造價v 10力變更）基建本部總監(jiān)監(jiān)理部總監(jiān)基建總部（造價三10力變更）基建總部審圖中心基建總部總監(jiān)區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)（10萬三造價v 50力變更）基建分管總裁（造價三50力變更）注：1、此表一式三份，一份原件存基建本部檔案室，一份交施工單位、一份交項目監(jiān)理部；2、此設(shè)計變更審批單加蓋基建本（總）部公章方可生效，未蓋公章無效；3、變更內(nèi)容描述寫不下時，可另以圖紙及文字等作

6、為附件說明；4、設(shè)計變更審批單是指該項設(shè)計變更從申請至同意實施階段的公司內(nèi)部審批流程，旨在各級審批對設(shè)計變更的必要性和合理性及經(jīng)濟(jì)性的嚴(yán)格管控。經(jīng)濟(jì)簽證單日期:工程名稱合同編號施工單位簽證單編號簽證事項相應(yīng)變更單編號與O戰(zhàn)號合同總價簽證預(yù)算簽證內(nèi)容描述簽證原因：工程量及價格變化計算：填報人：施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位（項目經(jīng)理簽字加蓋公章）專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)工程師項目經(jīng)理總監(jiān)理工程師基建本部總監(jiān)注：1、原始簽證單一式三份，施工單位一份、項目部一份、監(jiān)理部一份，施工單位編制簽證預(yù)算書時附原件，項目部（留復(fù)印件）在次月5日前匯總移交造價部門，監(jiān)理部（留復(fù)印件）的原件每月匯總后直接移交財務(wù)部門；2、此

7、變更簽證單加蓋基建本（總）部公章方可生效，未蓋公章無效；3、簽證內(nèi)容描述必須以圖紙或文字等作為附件說明，本表填寫不下時，可帶附件,相關(guān)人員在附件上同樣須確認(rèn)簽字；4、對簽證內(nèi)容修改時，直接在原始數(shù)據(jù)上劃橫線，寫出審核確認(rèn)數(shù)據(jù)，不認(rèn)可事項，直接在原文上劃橫線，數(shù)據(jù)結(jié)束用漢字加括號描述，同時審核人在修改處簽名；5、基建總部與區(qū)域分管領(lǐng)導(dǎo)在 OA流程上審批，審批記錄作為附件。工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備樣品報審表工程名稱：23#廠房東側(cè)堆場物流通道道路翻新工程樣品名稱鋼筋合同規(guī)定品牌（規(guī)格）萍鋼致：（基建項目部）：我方于2012年月日進(jìn)場材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量及規(guī)格如下（見附表）。現(xiàn)將樣品報上。請予以審核

8、。1、材料質(zhì)量證明文件2、樣品件項目經(jīng)理：施工單位（章）：年 月日材料樣品確認(rèn)：項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師：年 月日審核意見：基建本部項目經(jīng)理/總監(jiān)：基建本部（章）：年 月 日影響外觀效果的材料 定樣會簽：樣品接收：總監(jiān)理工程師：監(jiān)理部（章）：年 月 日久）三一集團(tuán)材料樣品標(biāo)簽項目名稱23#廠房東側(cè)堆場物流通道道路翻新工程編號材料名稱鋼筋品牌萍鋼型號/規(guī)格基建本部項目經(jīng)理基建本部總監(jiān)總監(jiān)理工程師工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表工程名稱：編號：致：我方于 年 月 日進(jìn)場的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附件）?，F(xiàn)將質(zhì)量證件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位： ,請予 以審核。附件：1.數(shù)量清單2 .質(zhì)量證明

9、文件3 .自檢結(jié)果承包單位（章）項目經(jīng)理 日 期 審核意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符合/不符合設(shè)計文件和規(guī)范的要求， 準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意/不同意使用于擬定部位。項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總/專業(yè)監(jiān)理工程師日 期材料進(jìn)場檢驗記錄表工程名稱:施工單位：供貨單位：進(jìn)場時間：驗收時間：材料名稱規(guī)格使用部位進(jìn)貨數(shù)量/進(jìn)貨批生產(chǎn)廠家（產(chǎn)地）產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報外觀質(zhì)量檢驗結(jié)論施工單位：項目監(jiān)理部：基建項目部：項目負(fù)責(zé)人（簽名）：年月日監(jiān)理工程師（簽名）：年 月日基建工程師（簽名）：年月日備注：請根據(jù)材料類別在空白欄處增加檢查項目及要求，并如實記錄檢測結(jié)果。如外觀尺寸、孔距、焊縫質(zhì)量、見證取樣等。工程

10、名稱:見證取樣送檢委托書產(chǎn)品名稱：試驗項目：規(guī)格型號出廠批（爐、編號）進(jìn)場批量（噸、個、件）有無出廠質(zhì)量證明文件出廠質(zhì)量等級出廠日期生產(chǎn)廠名供應(yīng)商名代表部位（層次、軸線）樣品重量樣品單件數(shù)取樣人簽名見證人簽名收樣人簽名施工單位： 電話：檢測單位： 電話：年 月 日取樣說明：監(jiān)理單位（章）：年 月 日注：1、本委托書一式三份，監(jiān)理（建設(shè)）、施工、檢測各一份；2、施工單位應(yīng)將本委 托書及其試驗報告一并歸檔；3、見證人簽名處應(yīng)加蓋見證人單位章。樣品銷毀申請表工程名稱：編號：致：已于 年 月 日進(jìn)行竣工驗收并合格，現(xiàn)申請銷毀該工程的材料樣品。附件：1.材料樣品清單項目監(jiān)理部（章）總監(jiān)理工程師日 期 審

11、核意見:基建本部總監(jiān)日 期 基建工程開工報告日期： 年工程名稱立項報告編號設(shè)計單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式招標(biāo)預(yù)算價合同總價擬開工日期計劃工期監(jiān)理單位分項合同金額工程工期施工單位負(fù)責(zé)人合同編號基礎(chǔ)工程主體工程裝修工程配套工程項目總計填報人：審 批意見項目經(jīng)理基建本部總監(jiān)區(qū)域基建 分管領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)本部（簽 收）監(jiān)察總部（簽收）注：1、分項工程必須如實填寫，并盡可能詳細(xì)；2、開工報告必須填寫與之對應(yīng)的立項報告的編號，必須將立項報告、施工合同作為附件一并提交；3、開工報告必須附有整體項目重點節(jié)點控制圖（開工一竣工階段），即橫道圖（或網(wǎng)絡(luò)圖）；4 、審批流程按基建本部審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；5、項目開工報告審批完

12、，必須抄送基建監(jiān)察、監(jiān)理備案，必要時抄送基建總部；6、開工報告提交需達(dá)到國家政策文件規(guī)定的開工條件，比如土地證、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證、施工許可證等辦理完成。隱蔽工程報驗表工程名稱：編號：致：湖南興湘建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司（監(jiān)理單位）我單位已完成了 工作，現(xiàn)報上該工程報驗申請表， 請予以審查和驗收。附件：承包單位（章）項目經(jīng)理日 期審查意見:項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期備注：為了減少資料工作量，現(xiàn)將原隱蔽工程驗收申請表改為隱蔽工程報驗表，此表 各省不一樣，本表僅作參考，以各省報驗表格式為準(zhǔn)，不再另作表格，基建項 目工程師及項目經(jīng)理在監(jiān)理簽字欄中簽字。工程預(yù)驗收申請表工程名稱：編

13、號：致：我方已按合同要求完成了 工程，經(jīng)自檢合格，請 予以檢查和驗收。附件：承包單位（章）項目經(jīng)理日 期審查意見：1, 按合同要求已完成/未完成工程；2, 施工單位已完成/未完成自檢。綜上所述，i工程可以/不可以組織預(yù)驗收?？偙O(jiān)理工程師 基建本部項目經(jīng)理 日期 日期XXX項目XXX工程XXX預(yù)驗收小組xxxx年XX月、工程概況工程名稱工程地點建筑面積工程造價防火等級防震等級層數(shù)地上：地下：開工日期預(yù)驗收日期監(jiān)督單位施工單位建設(shè)單位設(shè)計單位勘察單位施工圖審查單位（備注：若上表不能準(zhǔn)確表述工程概況，請在此表的下方用文字作適當(dāng)補(bǔ)充）二、預(yù)驗收組織情況（一）人員組織序號職務(wù)姓名單位/部門主要負(fù)責(zé)內(nèi)容一

14、、預(yù)驗收小組長1組長總監(jiān)理工程師23二、預(yù)驗收成員12（二）檢測工具及預(yù)驗收依據(jù)序號名稱序號名稱序號名稱一、工具123二、依據(jù)123三、工程資料驗收（一）資料驗收情況描述經(jīng)預(yù)驗收小組資料驗收，本工程項目資料情況如下:1、（二）問題列表力p資料名稱存在問題責(zé)任單位12345預(yù)驗收小組簽字確認(rèn):四、工程現(xiàn)場驗收（一）現(xiàn)場驗收情況描述本工程預(yù)驗收現(xiàn)場檢查共發(fā)現(xiàn)問題 項，其中（施工單位）施工的 存在問題 項，約定完成整改時間為, 整改責(zé)任人： ; （施工單 位）施工的 存在問題 項，約定完成整改時間 為,整改責(zé)任人：。（二）問題列表房號檢驗項目工程驗收標(biāo)準(zhǔn)條款檢驗結(jié)果整改建議復(fù)查結(jié)果預(yù)驗收小組簽字確認(rèn)

15、：備注：1、本表匯總驗收過程中的不合格項目，其中檢驗項目為住宅、食堂及辦公樓工程交 付驗收標(biāo)準(zhǔn)及廠房交付驗收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的驗收單項，驗收標(biāo)準(zhǔn)一欄填寫住宅、 食堂及辦公樓工程交付驗收標(biāo)準(zhǔn)及廠房交付驗收標(biāo)準(zhǔn)中的項次序號，檢驗結(jié) 果中應(yīng)詳細(xì)記錄不合格項的具體位置；2、本表可轉(zhuǎn)換成橫向表格使用。預(yù)驗收問題整改報告（一）預(yù)驗收問題整改描述本工程預(yù)驗收問題整改從 月 日至 月 日，共計天。預(yù)驗收發(fā)現(xiàn)問題 項，已整改 項，因 原因未整改問題 項，目前采取了 措施。附預(yù)驗收復(fù)查記錄及照片。（二）工程質(zhì)量評價經(jīng)過本次預(yù)驗收整改，本項目從現(xiàn)場質(zhì)量保證條件、性能檢測、質(zhì)量記錄、觀感質(zhì)量、尺寸偏差及限值實測五個方面進(jìn)行綜合

16、評價：1、地基及樁基工程質(zhì)量評價等級為（優(yōu)良 /合格/不合格）；2、結(jié)構(gòu)工程（含地下防水）質(zhì)量評價等級為（優(yōu)良/合格/不合格）；3、屋面工程質(zhì)量評彳介等級為（優(yōu)良/合格/不合格）；4、裝飾裝修工程質(zhì)量評價等級為（優(yōu)良 /合格/不合格）；5、安裝工程質(zhì)量評彳介等級為（優(yōu)良/合格/不合格）。（三）結(jié)論本工程預(yù)驗收小組已完成了工程預(yù)驗收工作，預(yù)驗收發(fā)現(xiàn)的問題已組織施工單位完成整改并通過預(yù)驗收小組的復(fù)查，符合竣工驗收條件，請基建本（總）部按集團(tuán)基建工程竣工驗收制度規(guī)定的時間 日內(nèi)組織竣工驗收，如因竣工驗收延 誤而產(chǎn)生的問題我部概不負(fù)責(zé)。監(jiān)察總部XX項目監(jiān)理部（蓋章）XXXX年XX月XX日工程竣工驗收報

17、告（建筑工程）工程名稱：驗收日期：建設(shè)單位（蓋章）：填寫說明1、工程竣工驗收報告由施工單位負(fù)責(zé)填寫。2、填寫要求內(nèi)容認(rèn)真，語言簡練，字跡清楚。3、工程竣工驗收報告一式三份，基建本部、施工單位、相關(guān)單位各持一份?；üこ炭⒐を炇請蟾妫▋?nèi)部表）項目名稱投資規(guī)模項目地點驗收時間工程概況驗收內(nèi)容施工單位驗收意見監(jiān)理單位驗收意見基建項目部驗收意見驗收部門意見使用單位基建本部基建總部基建財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批基建本部總監(jiān)/區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)項目交接表項目名稱投資規(guī)模項目地點驗收時間工程概況交接內(nèi)容1交付部門意見交付人（項目經(jīng)理）：各基建本部總監(jiān)：接收部門意見接收人（使用部門）：接收部門第一負(fù)責(zé)人：董辦、審計部意見區(qū)域

18、財務(wù)部/財務(wù)總部工程結(jié)算表建設(shè)單位施工單位工程項目名稱合同編號工期1、基建工程項目立項報告、開工報告份頁2、合同書及附件（清單報價、答疑資料等）份頁3、工程驗收單份頁4、竣工圖紙份頁資5、業(yè)主代表通知單料份頁目6、（非）設(shè)計變更簽證單份錄頁7、施工單位預(yù)（結(jié)）算書份頁8、財務(wù)本部結(jié)算書份頁9、合同情況說明份頁10、工程招標(biāo)情況一覽表份頁工程內(nèi)容施工單位送審價基建本部初審價區(qū)域財務(wù)部/財務(wù)總部結(jié)算價復(fù)審人審核人批準(zhǔn)人施工單位簽字:SANY三一重工財務(wù)總部結(jié)算報告書建審簽發(fā):XX建筑/安裝工程結(jié)算報告書三一重工財務(wù)總部xxxx年xx月xx日主題詞：主送：抄送：擬稿：校稿：共打印3份基建項目竣工財務(wù)決算表基建項目竣工財務(wù)決算表項目名稱建設(shè)地址建筑面積占地面