TS16949之過(guò)程分析圖

1、 I市場(chǎng)需要 客戶需求O 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告C1市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程I 客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的要求O產(chǎn)品報(bào)價(jià)單I 客戶訂貨要求O 滿足客戶訂單要求的評(píng)審報(bào)告I 生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)要求O 生產(chǎn)件批準(zhǔn)結(jié)果I 顧客訂單要求O 合格產(chǎn)品I 客戶交付要求O 與時(shí)交付/支付I 顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求O 客訴回復(fù)或補(bǔ)貨C3詢價(jià)報(bào)價(jià)過(guò)程C2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程C4訂單協(xié)議/評(píng)審過(guò)程C6量產(chǎn)控制過(guò)程C7交付/收款過(guò)程C8顧客反饋服務(wù)過(guò)程公司公司M4M8M1M7M6M5M3M2I 客戶新產(chǎn)品要求O 圖紙、技規(guī)、樣件C5生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程S1S2S3S7S10S11S12S16章魚(yú)圖模式S10S1S2S3S19S13S3S1S2S6S9S10S

2、14S15S17S18S20S1S2S3S19S17S18S3S10S1S2S20S6S3S7S8S9S10S11S12S5S4S1S2S5S13S15S16S1S2S3S4S14S17S20S6S7S8S9S10S11S12S13S15S14S16S15S18S19S20S16S1S2S10S11S12S15S3S7S19過(guò) 程 清 單顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）管理過(guò)程（MOP）支持過(guò)程（SOP）參考手冊(cè)C1市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程M1業(yè)務(wù)計(jì)劃S1文件管理R1APQP&CPC2詢價(jià)報(bào)價(jià)過(guò)程M2管理評(píng)審S2記錄管理R2PPAPC3訂單/合同評(píng)審過(guò)程M3部審核S3培訓(xùn)和資格認(rèn)可過(guò)程管理R3FMEAC4設(shè)

3、計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程M4數(shù)據(jù)分析S4公用設(shè)施管理R4MSAC5生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程M5持續(xù)改進(jìn)S5生產(chǎn)設(shè)備管理R5SPCC6生產(chǎn)控制過(guò)程M6糾正預(yù)防S6工裝夾具管理C7交付/收款過(guò)程M7職責(zé)權(quán)限過(guò)程S7工作環(huán)境管理C8顧客服務(wù)過(guò)程M8方針目標(biāo)S8供方管理S9采購(gòu)管理S10外部溝通S11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性S12產(chǎn)品防護(hù)S13計(jì)量設(shè)備管理S14實(shí)驗(yàn)室管理S15產(chǎn)品檢驗(yàn)測(cè)量S16不合格品控制S18外包過(guò)程管理S19S20管理過(guò)程編號(hào)：C1市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：營(yíng)業(yè)部主管市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程l 了解市場(chǎng)行情；l 了解客戶要求；l 了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；l 形成調(diào)研報(bào)告；l 反饋市場(chǎng)信息；l 制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案。互聯(lián)網(wǎng)、交通工具

4、、 、手機(jī)、 、資金、辦公用品等市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的準(zhǔn)確性：一次認(rèn)可率達(dá)90%（公司認(rèn)可）市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員、市場(chǎng)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)核算員業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序訂單/合同評(píng)審程序市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、竟?fàn)帉?duì)手分析報(bào)告、市場(chǎng)與價(jià)格定位業(yè)內(nèi)行情、市場(chǎng)行情、市場(chǎng)信息、客戶潛在需求、市場(chǎng)需求、公司產(chǎn)品定位需求、過(guò)往3年市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析、客戶滿意度調(diào)查報(bào)告；用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：C2詢價(jià)報(bào)價(jià)過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)部經(jīng)理詢價(jià)報(bào)價(jià)過(guò)程l 客戶問(wèn)詢產(chǎn)品價(jià)格；l 市場(chǎng)部接受客戶詢價(jià)；l 與財(cái)務(wù)聯(lián)系報(bào)價(jià)；l 內(nèi)部核算價(jià)格；l 向客戶報(bào)價(jià)?；ヂ?lián)網(wǎng)、交通工具、 、手機(jī)、 、辦

5、公用品等報(bào)價(jià)成功率50%報(bào)價(jià)成功率（簽訂合同數(shù)/報(bào)價(jià)總數(shù)）×100%業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、訂單/合同管理程序報(bào)價(jià)管理規(guī)定報(bào)價(jià)單、議價(jià)單客戶接受的價(jià)格客戶價(jià)格的要求、產(chǎn)品成本的要求、訂單量的要求、技術(shù)含量的要求、制造復(fù)雜的程度、制造設(shè)備的要求、環(huán)保的要求；用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：C3訂單/合同評(píng)審過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理訂單/合同評(píng)審過(guò)程l 接受客戶訂單；l 訂單評(píng)審；l 客戶回簽訂單；l 正式接受訂單l 組織生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)、 、手機(jī)、 機(jī)、辦公用品等訂單評(píng)審回復(fù)與時(shí)率99訂單評(píng)審與時(shí)率（要求時(shí)間內(nèi)完成評(píng)審份數(shù)評(píng)審總數(shù)）*1

6、00訂單評(píng)審時(shí)間：不超過(guò)24小時(shí)/份營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)員、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、計(jì)劃主管、品管部主管、物控部主管、開(kāi)發(fā)部主管合約審查程序訂單評(píng)審報(bào)告結(jié)果與回復(fù)、承諾客戶的交貨數(shù)量與時(shí)間客戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、生產(chǎn)能力、工程能力的要求、品質(zhì)保證能力的要求、物料狀況用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：C4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：開(kāi)發(fā)部經(jīng)理誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員、市場(chǎng)經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程師互聯(lián)網(wǎng)、電腦、繪圖軟件CAD、PRO/E、 、 、資金、辦公用品、樣品材料、卡尺、電源等設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程l 了解客戶要求；l 制訂設(shè)

7、計(jì)方案；l 出圖送客戶批準(zhǔn)；l 設(shè)計(jì)評(píng)審;l 樣品制作；l 設(shè)計(jì)驗(yàn)證；l 送樣確認(rèn)；l 客戶承認(rèn)?？蛻粢蟆a(chǎn)品外型與尺寸要求、產(chǎn)品性能與外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品價(jià)位要求、產(chǎn)品使用場(chǎng)所要求、信賴性要求、原材料。技術(shù)規(guī)格書(shū)、外形圖、零件圖紙、樣品和開(kāi)發(fā)輸出資料輸出輸入設(shè)計(jì)控制程序、技術(shù)文件控制程序、內(nèi)部溝通與信息交流與反饋程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手冊(cè)樣板成功率10%(成功樣板數(shù)量/完成樣板數(shù)量)×100%準(zhǔn)時(shí)交辦率70%(與時(shí)交辦數(shù)量/完成樣板數(shù)量)×100%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：C5生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：開(kāi)發(fā)部主管生產(chǎn)件批

8、準(zhǔn)過(guò)程l 接受客戶訂單；l 準(zhǔn)備生產(chǎn)資料；l 首批試生產(chǎn)；l 信賴性試驗(yàn)：l 數(shù)據(jù)收集分析；l 提交PPAP資料。生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、生產(chǎn)工裝夾具、原材料PPAP準(zhǔn)時(shí)提交100%PPAP提交通過(guò)率100%特殊特性PPK1.67開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程師、開(kāi)發(fā)部主管/經(jīng)理、計(jì)劃主管、生產(chǎn)主管、工藝工程師、品質(zhì)主管、計(jì)量人員、檢驗(yàn)員、試驗(yàn)員生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程作業(yè)辦法、MSA作業(yè)辦法、SPC作業(yè)辦法、FMEA作業(yè)辦法、設(shè)計(jì)變更程序PPAP資料、小批量產(chǎn)品、數(shù)據(jù)分析結(jié)果設(shè)計(jì)驗(yàn)證的要求、客戶試產(chǎn)要求、PPAP要求、降低風(fēng)險(xiǎn)的要求、訂單要求、試生產(chǎn)要求。用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、

9、方法？過(guò)程編號(hào)：C6生產(chǎn)控制過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)主管、計(jì)劃主管、工程師、IQC、IPQC、OQA品保主管、采購(gòu)員、設(shè)備管理員、計(jì)量員、物料員、生產(chǎn)人員、試驗(yàn)員原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗(yàn)器材、測(cè)試設(shè)備誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？生產(chǎn)控制過(guò)程l 生產(chǎn)計(jì)劃；l 物料采購(gòu)；l 來(lái)料檢驗(yàn);l 生產(chǎn)備料;l 安排生產(chǎn)；l 過(guò)程控制;l 檢驗(yàn)試驗(yàn)；l 入庫(kù)出貨;。顧客訂單要求、交期要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品制造要求、設(shè)備運(yùn)行要求、量具精度要求、生產(chǎn)物料信息滿足品質(zhì)要求和交期的合格產(chǎn)品、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告輸出輸入產(chǎn)品生產(chǎn)不良品率 ppm（分機(jī)種）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率（分季度設(shè)定目標(biāo)）交貨準(zhǔn)

10、時(shí)率100%交貨合格率（分季度設(shè)定目標(biāo)）關(guān)鍵過(guò)程能力指數(shù)CPK1.33生產(chǎn)過(guò)程控制程序、采購(gòu)管理程序、檢驗(yàn)控制程序、不合格品控制程序、設(shè)備維護(hù)控制程序、工裝管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯形程序、圖紙、工藝流程圖、生產(chǎn)管制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：C7交付/收款過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)部經(jīng)理客戶代表、業(yè)務(wù)員、OQA、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、司機(jī)合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運(yùn)輸工具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？交付/收款過(guò)程l 接到客戶出貨通知；l 通知貨庫(kù)備貨；l 出貨檢驗(yàn)；l 包裝、裝貨、發(fā)運(yùn)；l 辦理收款手續(xù)；l 與時(shí)回款?？蛻粲唵?/p>

11、要求、出貨要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證要求、運(yùn)輸要求、合同要求準(zhǔn)時(shí)交付符合訂單要求的產(chǎn)品、按合同要求收回應(yīng)得款項(xiàng)輸出輸入產(chǎn)品交付管理程序、產(chǎn)品防護(hù)管理程序、不合格品控制程序、檢驗(yàn)控制程序、檢驗(yàn)規(guī)范a) 準(zhǔn)時(shí)交付率100%b) 發(fā)貨準(zhǔn)確率98%c) 超額運(yùn)費(fèi)10%；用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：C8顧客反饋服務(wù)過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：品管部主管營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、品管部經(jīng)理/主管、品質(zhì)QE電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、 、手機(jī)、 機(jī)、資金、辦公用品等不良樣品、客戶信息誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？顧客服務(wù)過(guò)程l 接收顧客反饋信息；l 原因分析； l 糾正預(yù)防措施；l 措施實(shí)施；l 效果確認(rèn)；l 回復(fù)顧客

12、。顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報(bào)告、退貨補(bǔ)貨品、顧客滿意的服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告輸出輸入A客戶投訴數(shù)b客戶滿意度90顧客滿意度管理程序、客戶投訴退貨處理程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：M1業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、各部門經(jīng)理、QS辦公室主管誰(shuí)來(lái)做？電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸入業(yè)務(wù)計(jì)劃可目標(biāo)達(dá)成率達(dá)60%用何指標(biāo)衡量？業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程l 確定發(fā)展方向l 確定方針目標(biāo)l 編寫(xiě)業(yè)務(wù)計(jì)劃l 檢討計(jì)劃達(dá)成情況l 定期調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃l 管理評(píng)審審批的業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)年度目標(biāo)有效的行動(dòng)措施業(yè)務(wù)計(jì)劃完成報(bào)告數(shù)據(jù)表公

13、司發(fā)展需要、業(yè)績(jī)考核需要、過(guò)往三年的公司數(shù)據(jù)、市場(chǎng)行情分析報(bào)告、竟?fàn)帉?duì)手分析報(bào)告、輸出方針管理實(shí)施程序、管理評(píng)審程序、糾正預(yù)防措施程序、用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：M2管理評(píng)審過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：廠長(zhǎng)/管理者代表廠長(zhǎng)、各部門經(jīng)理和主管、指定參與人員會(huì)議室、會(huì)議記錄、投影機(jī)、電腦、誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？管理評(píng)審過(guò)程l 管理評(píng)審?fù)ㄖ猯 評(píng)審資料集l 評(píng)審會(huì)議召開(kāi)l 管理評(píng)審報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 改善事項(xiàng)跟蹤管理評(píng)審計(jì)劃、審核結(jié)果、客戶投訴、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措施狀況、以往管理評(píng)審跟蹤措施、管理體系的更改、改進(jìn)建議、實(shí)際和潛在市場(chǎng)失效分析與其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響、方針評(píng)審/

14、目標(biāo)的監(jiān)控結(jié)果、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)/成本進(jìn)展?fàn)顩r管理評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量管理體系與其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求、管理評(píng)審問(wèn)題整改報(bào)告輸出輸入管理評(píng)審程序、糾正預(yù)防控制程序、品質(zhì)會(huì)議管理程序要求改善事項(xiàng)的有效率90%評(píng)審結(jié)果的改善要求的完成率用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：M3部審核管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：管理者代表管理者代表、合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人電腦、局域網(wǎng)、辦公用品、通訊工具、檢查表等誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？?jī)?nèi)部審核管理過(guò)程l 內(nèi)部審核計(jì)劃l 體系、產(chǎn)品、過(guò)程審核l 審核報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 結(jié)果驗(yàn)證l 提交管理評(píng)審審核計(jì)劃、審核通知、ISO/

15、TS標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施報(bào)告（不符合項(xiàng)報(bào)告）、改善結(jié)果、其他改善要求輸出輸入內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序、糾正預(yù)防控制程序糾正預(yù)防回復(fù)與時(shí)率100%改善有效率90%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：M4績(jī)效考核管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：核算主管數(shù)據(jù)分析管理過(guò)程l 制定數(shù)據(jù)分析辦法l 收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)l 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)檢討和改進(jìn)l 提交管理評(píng)審電腦、數(shù)據(jù)表按各部門目標(biāo)進(jìn)行考核公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門經(jīng)理、主管、文員、核算員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)獎(jiǎng)金管理績(jī)效考核辦法、業(yè)績(jī)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、績(jī)效提升或改進(jìn)公司發(fā)展需要、業(yè)績(jī)改進(jìn)需要、員工激勵(lì)需要、管理評(píng)審需要、公司

16、績(jī)效考核需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：M5持續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：各部門經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)過(guò)程l 確定改進(jìn)項(xiàng)目l 制定優(yōu)先減少計(jì)劃l 對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)l 改進(jìn)效果確認(rèn)l 提交管理評(píng)審QC七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表按持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成的有效率90%各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實(shí)施人員糾正預(yù)防控制程序、持續(xù)改進(jìn)程序、管理職責(zé)程序、管理評(píng)審程序改進(jìn)報(bào)告、評(píng)審結(jié)果、優(yōu)先減少計(jì)劃公司發(fā)展需要、持續(xù)改進(jìn)需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：M6糾正預(yù)防管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：各部門經(jīng)理誰(shuí)

17、來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實(shí)施部門與其人員各種問(wèn)題改善報(bào)告、電腦、網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備糾正預(yù)防過(guò)程l 發(fā)生不符合項(xiàng)目l 發(fā)出糾正預(yù)防要求單l 制定糾正預(yù)防措施l 糾正預(yù)防措施實(shí)施l 效果確認(rèn)與關(guān)閉l 建立標(biāo)準(zhǔn)化糾正問(wèn)題的需求、預(yù)防問(wèn)題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求糾正預(yù)防措施報(bào)告、糾正預(yù)防措施與其結(jié)果、糾正預(yù)防措施的標(biāo)準(zhǔn)化輸出輸入管理職責(zé)程序、管理評(píng)審程序、糾正預(yù)防控制程序、糾正預(yù)防要求單回復(fù)與時(shí)率98%糾正預(yù)防有效率95%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：M7管理職責(zé)過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？總經(jīng)理、副總

18、經(jīng)理、廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、各部門經(jīng)理辦公用品、局域網(wǎng)、打印機(jī)、管理職責(zé)過(guò)程l 制訂公司組織結(jié)構(gòu)l 部門組織結(jié)構(gòu)l 設(shè)定工作崗位l 編制職位說(shuō)明書(shū)公司組織結(jié)構(gòu)、部門組織結(jié)構(gòu)、職位說(shuō)明書(shū)輸出輸入公司職責(zé)劃分的要求、公司管理制度建立的要求l職位說(shuō)明書(shū)職位說(shuō)明書(shū)編制的符合性100%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：M8方針目標(biāo)管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理/廠長(zhǎng)誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？總經(jīng)理、管理者代表、廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、各部門經(jīng)理/主管過(guò)往一到三年的公司數(shù)據(jù)、過(guò)往目標(biāo)沒(méi)達(dá)成的分析報(bào)告、業(yè)務(wù)計(jì)劃、公司產(chǎn)品市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析報(bào)告、客戶滿意度分析報(bào)告方針目標(biāo)管理過(guò)程l 制定品質(zhì)方針和目標(biāo)l 貫徹

19、執(zhí)行方針和目標(biāo)l 定期統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告l 持續(xù)改進(jìn)行動(dòng)l 定期檢討效果l 提交管理評(píng)審公司發(fā)展方向的需要、明確各部門責(zé)任目標(biāo)的需要、激勵(lì)促進(jìn)公司發(fā)展的需要、考核部門業(yè)績(jī)的依據(jù)需要明確的公司發(fā)展方向、明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)輸出輸入方針目標(biāo)管理程序、管理職責(zé)、持續(xù)改進(jìn)程序、目標(biāo)達(dá)成率90%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：S1文件管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：企管部經(jīng)理誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？公司管理層、部門經(jīng)理、文件編制人員、文員、文件管理員、文件接收與使用人員文件識(shí)別印章、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、訂書(shū)機(jī)、文件夾、文件柜、檔案室文件管理過(guò)程l 文件的編寫(xiě)與審批l 文件的接收與發(fā)行l(wèi) 文件的受

20、控管理l 文件的變更管理l 文件的回收管理l 文件的存檔管理最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來(lái)文件清單、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯(cuò)的要求、工作程序需求、產(chǎn)品制造要求、文件更改申請(qǐng)輸出輸入文件和資料管理程序、公司標(biāo)準(zhǔn)制作程、文件編寫(xiě)規(guī)范、文件管理規(guī)定文件發(fā)放與時(shí)率99%文件發(fā)放準(zhǔn)確率99%作廢文件回收率100%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過(guò)程編號(hào)：S2記錄管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：部門文員誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？記錄人員、各部門文員、部門主管、經(jīng)理、文控中心文員、管理者代表記錄表、目錄表、封面、打孔機(jī)、訂書(shū)機(jī)、裝訂夾、文件柜、記錄管理過(guò)程

21、l 記錄的產(chǎn)生l 記錄的審批l 記錄的裝訂l 記錄的保存l 記錄的保管l 記錄的作廢記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號(hào)、記錄保存期限輸出輸入記錄管理程序、文件和資料控制程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？記錄的完整性98%（每年審核中發(fā)現(xiàn)的記錄的保存檢查結(jié)果計(jì)算）過(guò)程編號(hào)：S3培訓(xùn)管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：培訓(xùn)專員培訓(xùn)管理過(guò)程l 提出培訓(xùn)需求l 制定培訓(xùn)計(jì)劃l 編制培訓(xùn)教材l 組織培訓(xùn)實(shí)施l 培訓(xùn)考核反饋l 保存培訓(xùn)檔案培訓(xùn)場(chǎng)所、培訓(xùn)設(shè)施（投影機(jī)、幻燈機(jī)、白板

22、、筆等）、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率80%考核合格率95%培訓(xùn)覆蓋率60%培訓(xùn)專員、合格講師、培訓(xùn)人員培訓(xùn)與資格認(rèn)可程序、培訓(xùn)管理制度、職責(zé)說(shuō)明書(shū)、記錄管理程序培訓(xùn)合格的適崗人員、人員知識(shí)的提升、員工培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)報(bào)告、考核結(jié)果、培訓(xùn)教材崗位認(rèn)識(shí)的需要、工作崗位的需要、資格認(rèn)定的需要、人員不斷學(xué)習(xí)的需要、專業(yè)知識(shí)的需要、業(yè)務(wù)計(jì)劃要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？公司資產(chǎn)管理過(guò)程l 建立公司財(cái)產(chǎn)檔案l 財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)管理l 制定財(cái)產(chǎn)管理辦法l 定期檢查財(cái)產(chǎn)狀況l 定期維護(hù)保養(yǎng)l 公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)設(shè)備標(biāo)簽、資產(chǎn)管理帳本帳目的準(zhǔn)確率資產(chǎn)管理人員、行政后勤部主任、資產(chǎn)使用部門

23、負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理辦法、財(cái)產(chǎn)編號(hào)辦法清晰的公司資產(chǎn)帳目、完好的設(shè)備設(shè)施、設(shè)備設(shè)施的利用率報(bào)告公司資金管理需要、公司財(cái)產(chǎn)管理需要、公司資金周轉(zhuǎn)需要、設(shè)施使用需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S4公司資產(chǎn)管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：行政部主任過(guò)程編號(hào)：S5生產(chǎn)設(shè)備管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：設(shè)備管理員生產(chǎn)設(shè)備管理過(guò)程l 設(shè)備的申購(gòu)；l 設(shè)備的驗(yàn)收；l 設(shè)備的領(lǐng)用；l 設(shè)備的使用；l 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；l 設(shè)備的維修；l 設(shè)備的報(bào)廢處置。設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、易損備件、維修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等一般設(shè)備完好率90%重點(diǎn)設(shè)備完好率為100%故障停

24、機(jī)率3%預(yù)防性維修計(jì)劃完成率90%設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè)備使用部門主管設(shè)備管理控制程序、設(shè)備保養(yǎng)制度、設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備能力鑒定、動(dòng)力設(shè)備管理規(guī)定等設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄、完好的設(shè)備、設(shè)備停機(jī)報(bào)告、設(shè)備利用率報(bào)告、設(shè)備維修記錄、備件庫(kù)存計(jì)劃產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)需要、設(shè)備使用的需要、設(shè)備利用率的需要、設(shè)備能力的需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S6模具/治具管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：治/模具經(jīng)理誰(shuí)來(lái)做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？工程部治具師、模具師、模具部經(jīng)理、治具使用部門、注塑部易損備件、維修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等、產(chǎn)品

25、技術(shù)資料、治具圖紙、現(xiàn)場(chǎng)使用信息模具/治具管理過(guò)程l 治具的申請(qǐng)制作；l 治具的驗(yàn)收；l 治具的領(lǐng)用；l 治具的使用與借用；l 治具的保養(yǎng)與維修；l 治具的損壞與處置。產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)需要、生產(chǎn)使用的需要、提高生產(chǎn)效率的需要、方便作業(yè)的需要模具/治具臺(tái)帳、完好的治具或模具、治具鑒定書(shū)、治具維修記錄表、模具驗(yàn)收放產(chǎn)報(bào)告輸出輸入工裝管理程序模具驗(yàn)收放產(chǎn)程序治具驗(yàn)收入庫(kù)規(guī)定用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？治具維護(hù)成本/維修總成本庫(kù)存治具完好率為100%治具引起停工時(shí)間過(guò)程編號(hào)：S7工作環(huán)境管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部經(jīng)理工作環(huán)境管理過(guò)程l 制定環(huán)境管理規(guī)范l 制定環(huán)境管理規(guī)定l 定員定編責(zé)任到人l 組織5

26、S推行委員會(huì)l 定期對(duì)環(huán)境進(jìn)行稽核l 定期組織評(píng)比l 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境清潔工具、吸塵機(jī)、標(biāo)識(shí)牌子工作環(huán)境干凈明亮生產(chǎn)部經(jīng)理、主管、拉長(zhǎng)、IPQC、全體員工5S管理制度、無(wú)塵室環(huán)境管理規(guī)范亮麗、有序的工作環(huán)境、點(diǎn)檢記錄表、5S責(zé)任表、稽核報(bào)告工作環(huán)境的要求、產(chǎn)品制造環(huán)境的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S8供方管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：物控部經(jīng)理供方管理過(guò)程l 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)l 供應(yīng)商評(píng)估l 詢價(jià)送樣確認(rèn)l 樣品質(zhì)量評(píng)鑒l 供應(yīng)商錄用l 供貨質(zhì)量與納期評(píng)鑒l 供應(yīng)商評(píng)比電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、 、 機(jī)、優(yōu)秀供應(yīng)商比率30%投訴與時(shí)回復(fù)率80%物控部經(jīng)理

27、、采購(gòu)部主管、采購(gòu)員、參與供應(yīng)商評(píng)估人員、品保部經(jīng)理、IQC主管、IQC供應(yīng)商管理辦法、采購(gòu)管理程序、采購(gòu)納期管理規(guī)范、來(lái)料檢驗(yàn)程序供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告、供應(yīng)商改善報(bào)告、合格供應(yīng)商名單、每月納期與來(lái)料質(zhì)量報(bào)告、供應(yīng)商排名表產(chǎn)品規(guī)格與質(zhì)量的要求、材料的要求、采購(gòu)成本的要求、交期的要求、長(zhǎng)期合作的要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S9采購(gòu)管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：物控部經(jīng)理采購(gòu)管理過(guò)程l 接收采購(gòu)計(jì)劃l 供應(yīng)商資源確認(rèn)l 選擇供應(yīng)商l 下采購(gòu)訂單l 訂單納期跟催l 來(lái)料質(zhì)量檢驗(yàn)l 質(zhì)量/退貨反饋?zhàn)粉欕娔X、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、 、 機(jī)、采購(gòu)納期率：98%來(lái)料合

28、格率：95%物控部經(jīng)理、采購(gòu)部主管、采購(gòu)員、供應(yīng)商管理辦法、采購(gòu)管理程序、采購(gòu)納期管理規(guī)范、來(lái)料檢驗(yàn)程序采購(gòu)訂單、預(yù)期到達(dá)物料、客戶訂單的要求、物料采購(gòu)計(jì)劃要求、交期與質(zhì)量的要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S10外部溝通管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：各部門經(jīng)理內(nèi)外部溝通管理過(guò)程l 建立信息渠道l 建立信息溝通流程l 建立信息管理制度l 明確溝通窗口l 落實(shí)人員職責(zé)電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、 、 機(jī)、口頭、與時(shí)快捷有效所有辦公與管理人員內(nèi)外部溝通管理程序信息與時(shí)傳遞、溝通窗口明確、聯(lián)絡(luò)書(shū)、 件信息傳遞與交流的需要、與時(shí)處理問(wèn)題的需要、提高辦事效率的需要

29、、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部經(jīng)理標(biāo)識(shí)與追溯性管理過(guò)程l 來(lái)料標(biāo)識(shí)與追溯l 物料標(biāo)識(shí)與追溯l 制程標(biāo)識(shí)與追溯l 成品標(biāo)識(shí)與追溯l 出貨標(biāo)識(shí)與追溯l 不合格品標(biāo)識(shí)與追溯各種報(bào)表、各類標(biāo)簽、區(qū)域線、標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性達(dá)90%物料員、檢驗(yàn)員、拉長(zhǎng)、助拉產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性管理程序、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、報(bào)表記錄、入庫(kù)帳本、出貨帳本、交運(yùn)單材料/部品/成品狀態(tài)識(shí)別的要求、產(chǎn)品追溯的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S12產(chǎn)品防護(hù)管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人

30、：物控部經(jīng)理產(chǎn)品防護(hù)管理過(guò)程l 產(chǎn)品的搬運(yùn)方法l 產(chǎn)品貯存的環(huán)境要求l 產(chǎn)品貯存的高度要求l 產(chǎn)品的貯存期限要求l 過(guò)期物品的處理l 條種條件的管制搬運(yùn)工具、倉(cāng)庫(kù)、卡板、容器、冰箱、物料架、產(chǎn)品完好倉(cāng)庫(kù)管理員、搬運(yùn)工、OQA、產(chǎn)品搬運(yùn)作業(yè)辦法、危險(xiǎn)品管理辦法、標(biāo)識(shí)與可追溯性程序、顧客財(cái)產(chǎn)管理程序、產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定、盤點(diǎn)作業(yè)辦法符合要求的儲(chǔ)存條件、溫濕度管理表、重檢記錄產(chǎn)品貯存條件的要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S13計(jì)量設(shè)備管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：儀校師計(jì)量設(shè)備管理過(guò)程l 量測(cè)設(shè)備的申購(gòu)；l 量測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收；l 量測(cè)設(shè)

31、備的使用；l 量測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)；l 量測(cè)設(shè)備的維修；l 量測(cè)設(shè)備的損壞與處置。設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)、計(jì)量設(shè)備維修工具、標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)儀器、標(biāo)準(zhǔn)量塊、標(biāo)準(zhǔn)件、儀校水平臺(tái)定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率為100%在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率95%MSA計(jì)劃執(zhí)行率96%工程部?jī)x校師、計(jì)量設(shè)備使用人、計(jì)量設(shè)備使用部門主管監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序、MSA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢定、校準(zhǔn)規(guī)程專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃、MSA計(jì)劃、檢驗(yàn)合格證、設(shè)備標(biāo)簽、驗(yàn)收記錄 、 校準(zhǔn)記錄 、維修記錄、GR&R分析報(bào)告  測(cè)量設(shè)備采購(gòu)單、國(guó)家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程、測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確性要求、產(chǎn)品測(cè)量精度要求用什么資源（設(shè)備、材料等）

32、？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S14實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：試驗(yàn)員實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程l 接收試驗(yàn)檢驗(yàn)單與產(chǎn)品l 制訂試驗(yàn)計(jì)劃l 試驗(yàn)過(guò)程監(jiān)控l 試驗(yàn)完成后檢驗(yàn)l 出具試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告l 不合格品的處理l 信息反饋試驗(yàn)室場(chǎng)地、設(shè)驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)儀器、辦公用品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、試驗(yàn)與時(shí)率98%試驗(yàn)準(zhǔn)確性98%品質(zhì)部試驗(yàn)員、IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序、不合格品控制程序、糾正預(yù)防措施控制程序試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)試驗(yàn)標(biāo)識(shí)、試驗(yàn)記錄、溫濕度管制表、試驗(yàn)報(bào)告、不合格通報(bào)告、不合格品處理報(bào)告、試驗(yàn)完成品待試驗(yàn)材料或產(chǎn)品、試驗(yàn)要求、試驗(yàn)計(jì)劃用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)

33、來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S15產(chǎn)品檢驗(yàn)管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：品保部經(jīng)理檢驗(yàn)與測(cè)試管理過(guò)程l 接收檢驗(yàn)要求單l 抽樣檢驗(yàn)l 檢驗(yàn)結(jié)果判定l 檢驗(yàn)結(jié)果通報(bào)l 出具檢驗(yàn)報(bào)告l 貼合格或不合格標(biāo)簽l 不合格品轉(zhuǎn)移游標(biāo)卡尺、電源、BM-7、影像量測(cè)儀、檢測(cè)治具等按各站合格率、直通率、批退率、漏檢率目標(biāo)考核品保部檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部QC、不合格品控制程序、檢驗(yàn)與測(cè)試控制程序、抽樣計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范首件記錄、巡檢記錄、出貨檢驗(yàn)報(bào)告、全尺寸檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單、檢驗(yàn)后標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品檢驗(yàn)單、生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃、顧客特殊特性要求、之前生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過(guò)程編號(hào)：S16不合格品管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：品保部經(jīng)理不合格品管理過(guò)程l 標(biāo)識(shí)并隔離不合格品l 反饋信息l 提出處理意見(jiàn)l 采取糾正預(yù)防措施l 跟蹤驗(yàn)證l 保存記錄l 標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)簽、隔離場(chǎng)所、物料箱、檢驗(yàn)設(shè)備與儀器、返工作業(yè)工具等返工產(chǎn)品一次交檢合格率100%；優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效率80%；不良損失金額率5品保部檢驗(yàn)員、主管、經(jīng)理、生產(chǎn)部拉長(zhǎng)、主管、經(jīng)理、工程部工程師不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)控制程序、重檢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、返工返修作業(yè)方法、客訴客退品處理辦