2022年煙草公司物資采購專項檢查實施方案

1、高品質文檔2022年煙草公司物資采購專項檢查實施方案 為嚴格執(zhí)行國家局*年內部管理監(jiān)督工作要求，進一步規(guī)范*中煙系統(tǒng)物資選購行為，加強對物資選購工作的管理監(jiān)督，根據*年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點（國煙辦*89號）、*中煙工業(yè)公司*年整頓規(guī)范生產經營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點（*煙工*118號）和國家局關于開展物資選購專項檢查工作的實施方案的要求，制定本實施方案。 一、指導思想 深化學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規(guī)范、富有效率、布滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資選購專項檢查，著力推動選購管理規(guī)章制度與內

2、部監(jiān)管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光選購與痕跡管理，切實加強對物資選購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)進展奠定堅實基礎。 二、檢查對象 各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。 三、檢查范圍 重點圍繞2021年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資選購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。 四、檢查內容 開展物資選購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是

3、否到位。 （一）管理制度完善性 檢查物資選購的各項管理制度建設狀況。管理制度應依據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關規(guī)范性文件制定（國家局即將出臺關于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料選購規(guī)范管理的規(guī)定、關于規(guī)范煙機零配件選購行為的若干規(guī)定、煙機零配件網上交易監(jiān)管工作管理方法等）。物資選購制度要掩蓋機構與職責、集中、授權、自行選購名目、資質認證、方案預算管理、選購方式、招標投標管理、選購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、詢問投訴程序、監(jiān)督管理等選購活動內容。 （二）決策程序規(guī)范性 物資選購決策程序的履行狀況。選購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面狀況。 （三）實施

4、過程合規(guī)性 1、供應商管理。供應商管理實行企業(yè)內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業(yè)許可證。 2、選購方案與預算。年度選購預算應按規(guī)定程序審批；選購方案經過審批后實施；專賣品卷煙材料選購方案按國家局、總公司下達的方案編制執(zhí)行。 3、選購程序。符合招標條件的選購項目應當進行招標；招標過程根據招標投標法及規(guī)定程序進行；實施招標以外選購方式的，應得到批準或授權，并根據規(guī)定的程序進行；選購部門應組織對供應商履約的驗收；根據規(guī)定流程和審批程序對符合支付條件的選購項目支付選購資金。 4、痕跡管理。選購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、

5、銷毀根據規(guī)定進行。 （四）監(jiān)督檢查到位性 內部監(jiān)督檢查部門根據規(guī)定準時進行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管狀況納入企務公開范疇。 五、檢查時間和方法 （一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資選購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應依據部門職責分工分別寫出煙用物資選購、零配件選購、行政性設備選購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查方法并分別仔細自查。公司本部的相關自查由物資選購中心牽頭，辦公室等有關部門協(xié)作。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。 (二)全省檢查階段（67月）：整頓辦和物資選購中心組織專項檢查

6、組到各卷煙廠和直屬公司檢查。 （三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，快速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。 六、檢查工作要求 （一）提高熟悉，加強領導。各單位要仔細領悟物資選購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查方法以及自查工作總結必需一把手簽字確認，保證自查結果的真實性；分管領導要詳細抓，從檢查方法的制定到詳細實施，要實行全過程督導檢查，準時解決詳細問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要樂觀支持、參加和協(xié)作，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。 （二）組織實施，邊查邊改。各單位要根據自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對比國家法律法規(guī)和國家局有關物資選購規(guī)范性文件，完善本單位物資選購有關制度，建立物資選購規(guī)范管理的長效機