綏芬河市血源管理辦公室項目支出績效報告

1、綏芬河市血源管理辦公室項目支出績效報告一、項目基本情況（一）項目概況。綏芬河市血源管理辦公室是經(jīng)省衛(wèi)生廳，市編委批準(zhǔn)，于1998年10月成立的副科級財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于綏芬河市衛(wèi)生健康局，單位的主要工作職責(zé)：為保障人們身體健康提供安全有效血液。組織血源，采集血液，為臨床用血提供，輸血技術(shù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)。 (二）項目績效目標(biāo)。1. 項目績效總目標(biāo)。保證臨床用血的安全有效。2. 項目績效階段性目標(biāo)。一是、提高400ml采集率，二是、提高公民的獻(xiàn)血意識。3. 績效評價工作過程1、前期準(zhǔn)備。我單位績效評價工作小組，對市財政局文件進(jìn)行了認(rèn)真的分析研究，制定了項目評價實施方案。2、組織實施 3月2

2、0日至4月5日，工作小組以核查帳目、檢查資料和實地考察等形式開展了現(xiàn)場考評，并依照項目支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了綜合評分。3、分析評價。針對評價工作小組現(xiàn)場考評的結(jié)果，對我單位專項資金使用、管理和效益等情況進(jìn)行認(rèn)真的匯總分析，最終形成綜合性書面報告。4.評價結(jié)論根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為，從整體上看，我單位項目決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，保證采供血工作正常開展。（三）績效評價指標(biāo)分析情況。（1）項目資金情況分析。2018年該專項資金預(yù)算數(shù)為38.6萬元，實際下達(dá)預(yù)算數(shù)為43.59萬元，實際支出為43.59萬元，專項資金預(yù)期目標(biāo)已超額完成，

3、項目的各階段嚴(yán)格按照財政標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每月按時足額提計劃，嚴(yán)格落實專款專用，截止目前，沒有發(fā)現(xiàn)任何單位和個人擠占、挪用專項資金的現(xiàn)象。資金全部用于采供血工作經(jīng)費支出。 (2）項目實施情況分析。業(yè)務(wù)經(jīng)費完成了專項資金2018年的績效目標(biāo)，該專項預(yù)算資金38.6萬元，實際支出43.59萬元，在保證本單位采供血工作正常運轉(zhuǎn)情況下，超出年初預(yù)算的13%。主要是本年度各月下達(dá)預(yù)算指標(biāo)不能保證采供血工作順利開展，由于本地經(jīng)濟蕭條，人口的大量流失，固定獻(xiàn)血員明顯減少，采血量不能滿足臨床用血量，不足部分需要牡丹江血站購買，買血費用相應(yīng)增加，導(dǎo)致今年業(yè)務(wù)費支出超出預(yù)算13%才能保證采供血工作的健康有序開展，達(dá)到預(yù)期

4、績效指標(biāo)。(四）項目績效情況分析。年度績效指標(biāo)完成情況： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：400ml采集率70%；獻(xiàn)血宣傳招募12次；采供血完成率80%，臨床用血來自無償獻(xiàn)血100%，重點工作辦結(jié)100%，完成工作及時率100%，血液臨床利用率100%。 2. 效益指標(biāo)：確保采血計劃完成100%，提高公民的獻(xiàn)血意識 是 保障醫(yī)療垃圾無害化處理 是 保障采供血工作持續(xù)健康發(fā)展 3. 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：獻(xiàn)血員滿意100%。（5） 績效評價結(jié)果應(yīng)用建議通過績效自評，使采供血工作更具規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，做到了?？顚Ｓ茫ＷC工作順利開展。績效自評結(jié)果擬在市民政信息網(wǎng)上公開，接受廣大群眾和社會各界的監(jiān)督。 (六）其他需要說明的問題。我單位通過制度建設(shè)、創(chuàng)新機制、規(guī)范管理，積極推進(jìn)該績效工作實施。但由于單位人員少，存在一人多崗