綏芬河市血源管理辦公室項(xiàng)目支出績效報(bào)告

1、綏芬河市血源管理辦公室項(xiàng)目支出績效報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況。綏芬河市血源管理辦公室是經(jīng)省衛(wèi)生廳，市編委批準(zhǔn)，于1998年10月成立的副科級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于綏芬河市衛(wèi)生健康局，單位的主要工作職責(zé)：為保障人們身體健康提供安全有效血液。組織血源，采集血液，為臨床用血提供，輸血技術(shù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)。 (二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。1. 項(xiàng)目績效總目標(biāo)。保證臨床用血的安全有效。2. 項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)。一是、提高400ml采集率，二是、提高公民的獻(xiàn)血意識(shí)。3. 績效評價(jià)工作過程1、前期準(zhǔn)備。我單位績效評價(jià)工作小組，對市財(cái)政局文件進(jìn)行了認(rèn)真的分析研究，制定了項(xiàng)目評價(jià)實(shí)施方案。2、組織實(shí)施 3月2

2、0日至4月5日，工作小組以核查帳目、檢查資料和實(shí)地考察等形式開展了現(xiàn)場考評，并依照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了綜合評分。3、分析評價(jià)。針對評價(jià)工作小組現(xiàn)場考評的結(jié)果，對我單位專項(xiàng)資金使用、管理和效益等情況進(jìn)行認(rèn)真的匯總分析，最終形成綜合性書面報(bào)告。4.評價(jià)結(jié)論根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為，從整體上看，我單位項(xiàng)目決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，保證采供血工作正常開展。（三）績效評價(jià)指標(biāo)分析情況。（1）項(xiàng)目資金情況分析。2018年該專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為38.6萬元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算數(shù)為43.59萬元，實(shí)際支出為43.59萬元，專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)已超額完成，

3、項(xiàng)目的各階段嚴(yán)格按照財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每月按時(shí)足額提計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)?？顚Ｓ?，截止目前，沒有發(fā)現(xiàn)任何單位和個(gè)人擠占、挪用專項(xiàng)資金的現(xiàn)象。資金全部用于采供血工作經(jīng)費(fèi)支出。 (2）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)完成了專項(xiàng)資金2018年的績效目標(biāo)，該專項(xiàng)預(yù)算資金38.6萬元，實(shí)際支出43.59萬元，在保證本單位采供血工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，超出年初預(yù)算的13%。主要是本年度各月下達(dá)預(yù)算指標(biāo)不能保證采供血工作順利開展，由于本地經(jīng)濟(jì)蕭條，人口的大量流失，固定獻(xiàn)血員明顯減少，采血量不能滿足臨床用血量，不足部分需要牡丹江血站購買，買血費(fèi)用相應(yīng)增加，導(dǎo)致今年業(yè)務(wù)費(fèi)支出超出預(yù)算13%才能保證采供血工作的健康有序開展，達(dá)到預(yù)期

4、績效指標(biāo)。(四）項(xiàng)目績效情況分析。年度績效指標(biāo)完成情況： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：400ml采集率70%；獻(xiàn)血宣傳招募12次；采供血完成率80%，臨床用血來自無償獻(xiàn)血100%，重點(diǎn)工作辦結(jié)100%，完成工作及時(shí)率100%，血液臨床利用率100%。 2. 效益指標(biāo)：確保采血計(jì)劃完成100%，提高公民的獻(xiàn)血意識(shí) 是 保障醫(yī)療垃圾無害化處理 是 保障采供血工作持續(xù)健康發(fā)展 3. 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：獻(xiàn)血員滿意100%。（5） 績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議通過績效自評，使采供血工作更具規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，做到了?？顚Ｓ?，保證工作順利開展?？冃ё栽u結(jié)果擬在市民政信息網(wǎng)上公開，接受廣大群眾和社會(huì)各界的監(jiān)督。 (六）其他需要說明的問題。我單位通過制度建設(shè)、創(chuàng)新機(jī)制、規(guī)范管理，積極推進(jìn)該績效工作實(shí)施。但由于單位人員少，存在一人多崗