綏芬河市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處

1、綏芬河市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告市財(cái)政局： 為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我們根據(jù)市財(cái)政局的部署，結(jié)合我單位的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2018年度環(huán)衛(wèi)處部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我單位2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、 基本情況環(huán)衛(wèi)處是副科級(jí)事業(yè)單位。部門(mén)職責(zé)：負(fù)責(zé)市區(qū)有色路面、橋梁、涵洞、廣場(chǎng)等公共區(qū)域約260多萬(wàn)平方米的清掃保潔、夏季灑水、冬季除雪、果皮箱的擺放、看護(hù)、維修、清理等工作以及市區(qū)生活垃圾的清運(yùn)及處置，市區(qū)公廁、部分居民樓道垃圾及樓區(qū)衛(wèi)生的日常管理等。人員構(gòu)成情況：環(huán)衛(wèi)處事業(yè)編制1

2、2人，事業(yè)人員51人。合同制職工99人，臨時(shí)工336人。 （一）部門(mén)整體支出概況。2018年部門(mén)決算收支完成情況。1、收入：3330.4萬(wàn)元。其中，財(cái)政預(yù)算收入3330.4萬(wàn)元包括：事業(yè)單位離退休費(fèi)32.9萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.4萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)25萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3191.5萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.6萬(wàn)元。2、支出：2679.7萬(wàn)元。其中，財(cái)政預(yù)算支出2679.7萬(wàn)元。包括：基本支出81.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2598.3萬(wàn)元，2018年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余650.7萬(wàn)元（垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程，在財(cái)政應(yīng)返還額度）（二）整體支出績(jī)效目標(biāo) 預(yù)決算公開(kāi)：2018年，按照上級(jí)的要求，我局在政

3、府網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。 資產(chǎn)管理：今年10月，我局組織人員進(jìn)行全面的資產(chǎn)清查，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行全面整改。完善了單位財(cái)務(wù)管理制度，確保各項(xiàng)資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、帳實(shí)相符、管理到位?！叭?jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費(fèi)”3.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。同時(shí)，按按照上級(jí)的要求，在政府網(wǎng)站上對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公示。 內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來(lái)，我單位制定、完善了環(huán)衛(wèi)處財(cái)務(wù)管理制度、環(huán)衛(wèi)處收入支出管理制度、環(huán)衛(wèi)處合同管理制度等一系列內(nèi)部制度。 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成

4、情況：2018年，我單位將按照“十三五”城市發(fā)展總體要求，緊密?chē)@市委、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)部署要求，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，做到有目標(biāo)任務(wù)、有時(shí)限進(jìn)度、有措施辦法，全力謀求工作新突破，全面提升環(huán)衛(wèi)管理水平，為了滿足人民群眾對(duì)城市環(huán)境不斷提高的要求，提高城市公共服務(wù)水平，加快打造東北亞區(qū)域性國(guó)際化口岸名城做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 保證本單位基本經(jīng)費(fèi)運(yùn)行正常，保證專(zhuān)項(xiàng)資金撥付及時(shí)，到位。 （三）部門(mén)整體支出情況分析。 從整體情況來(lái)看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)

5、費(fèi)支出上，我們能專(zhuān)款專(zhuān)用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。完成了市委市政府確定的工作目標(biāo)任務(wù)。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。 此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程。 根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

6、2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。（一）安全生產(chǎn)不斷強(qiáng)化。 強(qiáng)力推進(jìn)以全方位、零容忍為主旨的安全隱患排查和治理，著力抓好以落實(shí)政策、履行職責(zé)、安全例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)安全、檢查督導(dǎo)和內(nèi)業(yè)資料為內(nèi)容的日常管理。（二）黨建工作扎實(shí)開(kāi)展。 認(rèn)真組織 “兩學(xué)一做”專(zhuān)題教育，召開(kāi)動(dòng)員會(huì)，制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織專(zhuān)題學(xué)習(xí)和討論，把條例準(zhǔn)則的要求化為自己的行動(dòng)。完善單位領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和決策程序，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子按民主集中制原則議事決策，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)黨建制度。 回顧一年的工作，有亮點(diǎn)、有突破、有提升，得到了市委、市政府的充分肯定。根據(jù)對(duì)我單位2018年部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的檢查，我局部門(mén)整體績(jī)效為“優(yōu)”等級(jí)。四、存在的主要問(wèn)題 一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。項(xiàng)目單位雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，但目標(biāo)不