上半年HSE管理體系專項審核報告

1、O年上半年HSE管理體系專項審核報告為了推進(jìn)HSE管理體系的有效運行，2011年5月24日6月18日廠HSE委員會組織安全、 環(huán)保、交通、教育等科室，對全廠 26家科級單位進(jìn)行了內(nèi)部審核，共審核 1 8個基層隊、 33個基層 班組；2011年 7月 20日7月 21日廠外聘專家對全廠 37個科室進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)部審核共訪談 各級人員 210名，發(fā)現(xiàn)問題 383項，現(xiàn)將審核情況報告如下：一、審核目的（一）審核各單位、各科室 HSE 管理體系運行的符合性、適應(yīng)性和有效性；（二）結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導(dǎo)各科室、單位和基層隊、班組規(guī)范開展HSE 管理體系工作；（三）對采油廠 18個單位進(jìn)行上半年考核評比；

2、對非上市單位進(jìn)行指導(dǎo)性審核。二、審核范圍審核廠機(jī)關(guān)科室和 26個科級單位以及基層隊、班組。三、審核依據(jù)和內(nèi)容（一）健康、安全與環(huán)境管理體系第 1 部分：規(guī)范 （Q/SY1002.1-2007）；（二）歡喜嶺采油廠 16項管理辦法；（三）廠 HSE 管理手冊、程序文件、作業(yè)文件；（四）歡喜嶺采油廠HSE工作手冊；（五）各單位 HSE“ 一書一表一卡 ”和科室 HSE 管理指導(dǎo)書；（六）適用于采油廠的 HSE 法律、法規(guī)及其它要求。四、審核組成員審核組組 長：王力巖審核組副組長：于 明審核組成 員：黃 靜 王國巍 馬海東 羅 青 白成玉李廣然 彭 飛 沈少林 牛鳳宏 賈 海 陳瑞芳五、審核日程 （

3、詳見審核計劃）六、審核結(jié)果（一）體系運行現(xiàn)狀一是全面踐行 “有感領(lǐng)導(dǎo)管理 ”，有效推動了領(lǐng)導(dǎo)干部職責(zé)落實。 各級領(lǐng)導(dǎo)干部率先垂范自身 安全行為并公開 HSE 管理承諾，親自撰寫并公布個人安全行動計劃， 親自組織制定安全環(huán)保工作計 劃，在各種會議上帶頭開展安全經(jīng)驗分享活動， 主動到聯(lián)系點進(jìn)行 HSE 宣講和工作調(diào)研， 親自開展 分管系統(tǒng)內(nèi)大討論、大排查，親自組織整改問題隱患，親自到現(xiàn)場開展安全觀察與溝通，通過這些 制度的有效落實，各級領(lǐng)導(dǎo)干部的安全責(zé)任感與使命感有了大幅度提升。今年以來，各單位、科室 領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫個人安全行動計劃 270余份，參加聯(lián)系點活動 200余次，開展安全觀察與溝通 180

4、 次， 個人安全素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和安全形象得到了進(jìn)一步提升。二是扎實推行 “直線責(zé)任管理”，建立了“強(qiáng)矩陣”直線組織機(jī)構(gòu)。 廠兩級機(jī)關(guān)部門， 按照“寫 我所做，做我所寫”原則，制定HSE工作職責(zé)和工作流程，把直線責(zé)任落實到日常管理工作中。 公 用事業(yè)管理中心詳細(xì)制定了 43個崗位的崗位職責(zé)和 21項工作管理流程。職能部門對主管項目和外 來施工隊伍進(jìn)行作業(yè)許可審批和現(xiàn)場監(jiān)督。各科室能夠認(rèn)清職責(zé)，主抓業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作，監(jiān) 管水平顯著提高。特別是在 “大討論、大排查”和各時段專項檢查中，HSE分委會和科室發(fā)揮了主 體作用，改變了以往安全工作只由安全部門負(fù)責(zé)的局面，促使安全部門的職責(zé)逐漸向提供咨詢、

5、指 導(dǎo)、培訓(xùn)、督查和服務(wù)轉(zhuǎn)變。三是圍繞風(fēng)險管理的核心要素，狠抓基層基礎(chǔ)建設(shè)，深入推行 16 項管理辦法。 各單位、各科 室始終將控制風(fēng)險作為體系建設(shè)的核心任務(wù)， 結(jié)合工作實際轉(zhuǎn)化廠 16 項管理辦法， 按照“三個安全”抓好風(fēng)險管理?；鶎訂挝辉谌粘９ぷ髦心茌^熟練地運用工作前安全分析、工作循環(huán)分析方法來完善 危害因素清單和操作規(guī)程； 采油、熱注、集輸?shù)葐挝恢鸩酵晟乒に囋O(shè)備安全技術(shù)信息；資產(chǎn)科認(rèn) 真開展設(shè)備現(xiàn)狀安全分析； 生產(chǎn)運行科按照 “分層管理、 分級控制” 原則 ，逐級開展風(fēng)險告知和風(fēng) 險控制；采油管理科、基建管理科認(rèn)真組織開工前檢查，從源頭控制風(fēng)險；熱注管理科認(rèn)真開展工 藝設(shè)備變更、啟動前安

6、全檢查。四是全面開展 “瀑布式 ”安全培訓(xùn)，大力培養(yǎng)高素質(zhì)員工隊伍。 各單位、各科室將安全教育培 訓(xùn)作為推進(jìn) HSE 體系管理的重要推動力量， 推行了“瀑布式”安全教育培訓(xùn)系統(tǒng)， 建立了崗位培訓(xùn) 需求矩陣和 “塔式”培訓(xùn)結(jié)構(gòu)，細(xì)化了基層培訓(xùn)工作。制定 “瀑布式 ”培訓(xùn)計劃，一級培訓(xùn)一級， 實行“一把手 ”教學(xué)。建立了作業(yè)區(qū) -基層隊-班站-崗位的培訓(xùn)階梯，配套完善了實施辦法，明確了 各級直線領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)職責(zé)，要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部親自參與培訓(xùn)工作。各單位“一把手 ”親自宣貫各項安全會議精神，傳達(dá)各項安全工作指令，親自授課講解廠體系推進(jìn)措施、安全文化建設(shè)思路和 16 項管理辦法，使 “瀑布式 ”培訓(xùn)方法

7、得到廣泛運用和有力推行；熱注作業(yè)二區(qū)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)親自對培訓(xùn) 效果進(jìn)行跟蹤考核， 一方面加強(qiáng)了現(xiàn)場和崗位的培訓(xùn)指導(dǎo)， 另一方面通過意見反饋， 改進(jìn)培訓(xùn)工作， 提高培訓(xùn)質(zhì)量。五是認(rèn)真實施 “風(fēng)險系數(shù) ”績效考核。 各單位組織員工對生產(chǎn)作業(yè)場所的危險點源進(jìn)行辨識和 統(tǒng)計，學(xué)會計算崗位風(fēng)險控制系數(shù)，將安全環(huán)保的風(fēng)險分解到每個崗位、每名員工，通過提高個體 風(fēng)險防范能力來提高整個管理體系的風(fēng)險控制水平。各單位根據(jù)崗位風(fēng)險和工作實際，層層制定結(jié) 果性指標(biāo)、過程性指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)。 采二、采三、熱一、熱二等單位制定 HSE 審核清單，每季度 對各職能組、基層隊的 HSE 工作進(jìn)行一次審核、評比； 采油作業(yè)六區(qū)在風(fēng)險

8、系數(shù)考核的基礎(chǔ)上， 實施了安全環(huán)保風(fēng)險評估系數(shù)運用到績效考核中，不斷加大 HSE 考核的力度和考核比重。（二）不符合項及問題（見附件 1）審核共發(fā)現(xiàn)問題 255項，其中基層班組 37項，小隊 83 項，科級單位 135項，總體概括為以下 幾個方面：1上市單位 HSE 體系運行情況（1）行為安全方面，此類問題共 66 項，占問題總數(shù)的 26%主要表現(xiàn)在：領(lǐng)導(dǎo)承諾：此類問題共 5 項，占行為安全類問題總數(shù)的 8%，主要體現(xiàn)為領(lǐng)導(dǎo)的承諾公開性不 強(qiáng)，未向全體員工傳達(dá)、詮釋，員工對領(lǐng)導(dǎo)的承諾監(jiān)督性不強(qiáng)，如機(jī)動采油大隊、運輸二大隊、工 程維修大隊、采油作業(yè)五區(qū)等單位個別員工不清楚領(lǐng)導(dǎo)的 HSE 承諾。H

9、SE 目標(biāo)、指標(biāo)：此類問題共 9 項，占行為安全類問題總數(shù)的 14%， 主要體現(xiàn)為對過程性指 標(biāo)和年度工作計劃完成時間無體現(xiàn)， 開展的工作未按照計劃實施和工作開展后未及時填寫完成時間， 如采油作業(yè)四區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、運輸一大隊等單位工作運行表與年度HSE 工作計劃不符。HSE 組織：此類問題共 8 項，占行為安全類問題總數(shù)的 12%，主要大討論大排查活動主題不明 確，以排查隱患為主，缺乏分析和總結(jié)的過程，如采油作業(yè)五區(qū)、地質(zhì)大隊、水電大隊等開展大討 論大排查無討論主題，以排查隱患為主。有感領(lǐng)導(dǎo)：此類問題共 6 項，占行為安全類問題總數(shù)的 9%， 主要體現(xiàn)為領(lǐng)導(dǎo)安全經(jīng)驗分享開展趨于形式，未積極主

10、動的開展安全經(jīng)驗分享工作，沒有帶動全員 參與，如采油作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)安全經(jīng)驗分享未全員參與部分會議未開展安全經(jīng)驗分享。直線責(zé)任：此類問題共 15 項，占行為安全類問題總數(shù)的 23%，主要體現(xiàn)為各單位對本部門內(nèi) 所涉及的工作未組織危害因素識別、安排的動態(tài)施工未進(jìn)行監(jiān)督檢查、還存在依靠安全部門的監(jiān)督 檢查，如采油作業(yè)一區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、等單位的工程技術(shù)組、生產(chǎn)協(xié)調(diào)組對本系 統(tǒng)的危害識別不全，采油作業(yè)五區(qū)生產(chǎn)協(xié)調(diào)組自己組織的重點工作無監(jiān)督檢查記錄。屬地管理：此類問題共 20 項，占行為安全類問題總數(shù)的 30%，主要體現(xiàn)為屬地主管職責(zé)為落 實和屬地責(zé)任未明確，崗位屬地動態(tài)機(jī)制不強(qiáng)，

11、如采油作業(yè)四區(qū)18#站對站內(nèi)施工告知采用井場告知書告知趨于形式，采油作業(yè)六區(qū)對駐地辦公場所未開展檢查，采油作業(yè)二區(qū)、熱注作業(yè)二區(qū)、運輸二大隊等單位的崗位屬地未實施動態(tài)管理。安全觀察與溝通：此類問題共 3 項，占行為安全類問題總數(shù)的 5%，主要體現(xiàn)在部分人員未理 解安全觀察與溝通的目的和意義，只是填寫觀察表，如生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊小隊干部認(rèn)為觀察就要發(fā)現(xiàn) 問題，誤使觀察出同一問題頻繁出現(xiàn)、運輸二大隊對觀察的問題沒有進(jìn)行匯總分析和公開，觀察后 收到的效果較差。（2）系統(tǒng)安全方面，此類問題共 151項，占問題總數(shù)的 59%，主要表現(xiàn)在：HSE 規(guī)章制度：此類問題共 35 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 23%

12、，主要表現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)書不 完善，未納入 16項管理辦法或 16 項管理辦法未根據(jù)本單位的生產(chǎn)實際進(jìn)行轉(zhuǎn)化，檢查考核與制度 不符，此類問題各單位都普遍存在。全員參與和激勵約束機(jī)制：此類問題共 3 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 2%，主要在體現(xiàn)在對 未事故傳達(dá)不到位，如采油作業(yè)五區(qū)和機(jī)動采油大隊未對適合本單位的未遂事故進(jìn)行分享。HSE 培訓(xùn)：此類問題共 59 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 39%，主要表現(xiàn)在教育培訓(xùn)計劃與實 施情況不符，訪談員工對培訓(xùn)內(nèi)容掌握的不清楚，教育培訓(xùn)計劃無實施記錄和考核記錄，有的培訓(xùn) 計劃與實際工作不相符，存在培訓(xùn)走形式，未能達(dá)到提高員工的安全意識和安全技能，教育培訓(xùn)問 題是

13、各單位存在的主要問題。工作前安全分析：此類問題共 11 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 7%，主要在工作前的安全分析 未按照工作前安全分析管理辦法規(guī)定去執(zhí)行，對危害因素描述不清，控制措施不具體，如工程 維修大隊、熱注作業(yè)一區(qū)的班組對工作前的安全分析不規(guī)范。運行控制：此類問題共 3 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 2%，主要表現(xiàn)在信息平臺的信息錄入 不及時，如采油作業(yè)二區(qū)和采油作業(yè)四區(qū)未對特種設(shè)備檢驗信息更新。承包商管理：此類問題共 3 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 2%，主要表現(xiàn)在監(jiān)督檢查記錄填寫不規(guī)范，監(jiān)督人員未簽字，如地質(zhì)研究所對外來施工監(jiān)督不到位，工藝研究所無外來施工項目檢查 標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)許可：此類

14、問題共 7 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 5%， 主要表現(xiàn)在作業(yè)許可證填寫不規(guī)范，審批流程不清楚，如生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊、水電大隊對作業(yè)許可證 填寫不規(guī)范，熱注作業(yè)一區(qū)高出作業(yè)審批流程與采油廠分級管理不符。應(yīng)急管理：此類問題共 7 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 5%， 主要表現(xiàn)在應(yīng)急物資無檢查維護(hù)信息，應(yīng)急演練與演練方案不符，如采油作業(yè)四區(qū)沒有對應(yīng)的應(yīng)急 物資進(jìn)行檢查維護(hù)信息，生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊?wèi)?yīng)急演練實際與方案不符。HSE 檢查、隱患管理：此類問題共 22 項，占系統(tǒng)安全類問題總數(shù)的 15%，主要表現(xiàn)在隱患臺 賬無整改項目和防范措施，對辦公場所檢查少，缺少車間現(xiàn)場 HSE 檢查標(biāo)準(zhǔn)未，日常檢查無記錄， 如

15、供應(yīng)站的隱患臺賬中未整改項目無防范措施，運輸二大隊車間現(xiàn)場HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)未制定，日常檢查無記錄，（3）工藝安全方面，此類問題共 39 項，占問題總數(shù)的 15%，主要表現(xiàn)在： 工藝安全信息：此類問題共 5 項，占工藝安全類問題總數(shù)的 13%，主要表現(xiàn)在化學(xué)藥品信息收 集不全，化學(xué)藥品存放不符合安全要求，如集輸大隊、生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊缺少個別化學(xué)藥品使用說明 書，采油作業(yè)二區(qū)新 12#站露天存放甲醇。操作規(guī)程：此類問題共 2 項，占工藝安全類問題總數(shù)的 5%，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊部分 操作規(guī)程不完善，沒有明確的操作步驟，主要是注意事項。工藝技術(shù)變更：此類問題共 3 項，占工藝安全類問題總數(shù)的 8%

16、，主要表現(xiàn)為對工藝技術(shù)變更 的要求和變更的范圍不明確，未結(jié)合本單位實際明確需要開展工藝技術(shù)變更的具體內(nèi)容，如采油作 業(yè)三區(qū)、生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊未明確工藝變更的具體內(nèi)容。設(shè)施完整性： 此類問題共 22項，占工藝安全類問題總數(shù)的 56%，主要表現(xiàn)為現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施檢查、維修、保養(yǎng)不到位， 現(xiàn)場未按照檢查標(biāo)準(zhǔn)持表檢查， 部分設(shè)施臺賬記錄數(shù)據(jù)不全， ，未能及時發(fā)現(xiàn)問 題，此類問題各單位都普遍存在。2機(jī)關(guān)科室 HSE 體系運行情況（ 1）行為安全方面：此類問題共 48 項，占問題總數(shù)的 37.5%。主要表現(xiàn)在： 1、部分科室人 員對集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項管理原則和廠安全管理的核心和理念掌握不全或不熟

17、悉 （19 項）； 2、“安全大討論、風(fēng)險大排查”活動未開展或開展次數(shù)不符合要求，或活動內(nèi)容簡單， 未能體現(xiàn)安全大討論的主題（ 16項）； 3、部分科室不能提供安全經(jīng)驗分享材料（ 4 項）；4、領(lǐng)導(dǎo)個 人安全行動計劃落實不具體（ 6 項）（2）系統(tǒng)安全方面：此類問題共 62個，占問題總數(shù)的48.4%。主要表現(xiàn)在：1、HSE培訓(xùn)內(nèi) 容與本科室業(yè)務(wù)實際不符，培訓(xùn)記錄不全或不能提供培訓(xùn)課件（ 15 項） 2、法律法規(guī)清單內(nèi)容不符 合本科室業(yè)務(wù)，并且未進(jìn)行合規(guī)性評價（ 13 項） 3、對本科室的主要危害因素識別不全，危害因素 清單內(nèi)容與本科室業(yè)務(wù)不符（ 7項） 4、部分科室未建立受控文件和記錄清單，或

18、記錄不全（ 10項）5、隱患臺賬記錄的隱患未落實具體責(zé)任人、具體整改時間，在未整改前無控制措施。（ 6 項）（3）工藝安全方面：此類問題共 18個，占問題總數(shù)的 14.1%。主要表現(xiàn)在： 1、辦公室安全不 合格：如柜子上擺放重物（ 6 項），插排放置于地面（ 6 項）， 2、安全信息臺賬不完善；未開展開工 前檢查；未制定相應(yīng)活動操作規(guī)程（ 4 項）；七、下步工作要求（一）非上市單位（原歡公處各單位）1、加大 HSE 培訓(xùn)力度，使各級領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員掌握廠體系推進(jìn)的思路、制度以及工具方法。2、組織各單位結(jié)合工作實際， 對廠各項 HSE 制度進(jìn)行轉(zhuǎn)化， 并納入 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書中統(tǒng)一管 理。3

19、、組織制定各崗位 HSE 培訓(xùn)需求矩陣，全面開展 “瀑布式 ”培訓(xùn)。4、取消安全副職干部， 實行“一把手”管安全機(jī)制。 各單位“一把手”必須親自組織開展體系 推進(jìn)工作， 制定推進(jìn)計劃， 排出運行計劃表， 重新劃分直線責(zé)任， 三季度廠按照統(tǒng)一的 HSE 審核標(biāo) 準(zhǔn)對其進(jìn)行考核。5、規(guī)范整合、清理各項 HSE 相關(guān)記錄，減輕基層單位負(fù)擔(dān)。6、全面實施作業(yè)許可管理，實行直線負(fù)責(zé)人審批制度。7、固化開展 “大討論、大排查 ”活動，明確階段性的討論和排查主題及要求。（二）上市單位（原采油廠各單位）1、各單位要繼續(xù)加強(qiáng)體系推進(jìn) 16 項制度的培訓(xùn)。逐隊、逐班地進(jìn)行現(xiàn)場落實和培訓(xùn)指導(dǎo)，確 保管理人員、崗位員

20、工能夠真正掌握、理解和應(yīng)用。2、加大“大討論、大排查 ”的力度和深度，不僅僅關(guān)注隱患排查工作，要更多地關(guān)注HSE 管理上的缺陷，找到問題出現(xiàn)的根本原因后加以改進(jìn)，避免重復(fù)問題的頻繁出現(xiàn)。同時，對討論中出 現(xiàn)的矛盾、焦點問題，要及時給予答復(fù)，對好的建議，要及時采納。3、將危害因素辨識與評價工作落到實處， 加強(qiáng)危害因素辨識與評價方法的培訓(xùn)和指導(dǎo)， 運用工 作前安全分析的方法開展風(fēng)險識別工作，制定有針對性、可操作性強(qiáng)的控制措施，并嚴(yán)格落實。4、認(rèn)真收集工藝安全基礎(chǔ)信息， 嘗試開展工藝安全分析， 找到工藝設(shè)備運行過程中的問題和隱 患，立足自身整改各類隱患。5、加強(qiáng)以目標(biāo)指標(biāo)為主線的 HSE 體系推進(jìn)落

21、實工作。在不同的部門、崗位等制定不同的目標(biāo) 指標(biāo)，圍繞目標(biāo)指標(biāo)，明確單位和部門、部門與部門、崗位與崗位的職責(zé)，清晰地劃分 HSE 職責(zé)， 明確管理責(zé)任和權(quán)力，完善HSE管理職責(zé)考核體系。將隱患治理、重點要害部位監(jiān)控、風(fēng)險管理等 工作與體系管控緊密結(jié)合， 加大實施系統(tǒng)性檢查和考核的力度， 確保各級 HSE 管理工作的有效落實（三）機(jī)關(guān)科室1、各科室要根據(jù) HSE 管理指導(dǎo)書大綱，編寫符合性、可操作性的內(nèi)容。2、加大集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項管理原則和廠安全管理核心和理念的宣傳力度， 使每名科室成員都能結(jié)合科室業(yè)務(wù)深刻理解。3、對科室內(nèi)審員（聯(lián)絡(luò)員）進(jìn)行HSE培訓(xùn)，提高其HSE管理水平，科

22、室長要全力支持其工作， 帶動科室的 HSE 體系推進(jìn)工作。4、 結(jié)合本系統(tǒng)、部門的工作實際和業(yè)務(wù)流程建立完善HSE 培訓(xùn)矩陣和培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格按照 計劃實施。5、進(jìn)一步規(guī)范作業(yè)許可和變更管理制度， 明確需要作業(yè)許可和變更的作業(yè)活動、 工作任務(wù)， 嚴(yán) 格執(zhí)行作業(yè)許可申請、審批、有效期、延期、風(fēng)險確認(rèn)等管理要求。6、加強(qiáng)對 16 項管理規(guī)范的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，要結(jié)合業(yè)務(wù)工作流程學(xué)習(xí)，尤其是危害辨識和風(fēng)險評 價、安全觀察與溝通、工作前安全分析、工作循環(huán)分析、工藝設(shè)備變更、上鎖掛簽等程序、工具、 方法要熟練掌握和應(yīng)用。7、 抓好辦公室安全（物品擺放、插排放置、人走關(guān)機(jī)斷電、上下樓梯手扶扶手等），上現(xiàn)場規(guī) 范

23、勞保著裝。八、審核結(jié)論上半年， 各單位、 科室在建立和運行 HSE 管理體系方面確實做了大量扎實而有效的工作， 全廠 健康安全環(huán)境體系運行正常，熱注作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、被評為安全生產(chǎn)A 級優(yōu)勝單位，采油作業(yè)五區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、采油作業(yè)四區(qū)、集輸大隊等 13 家單位被評為安全生產(chǎn) B 級優(yōu)勝單位，。附件：2011年上半年HSE管理體系內(nèi)部審核問題 附件：、基層單位問題清單采油作業(yè)一區(qū)作業(yè)區(qū)1.其他各組與HSE有關(guān)的制度規(guī)定未納入作業(yè)區(qū)指導(dǎo)書，有的規(guī)定不具體。2.工作前安全分析無基層隊原始記錄，工作計劃安排不合理（都要求一個時間 2 月23日）3.大排查問題無整改時間。4.有的課

24、件針對性不強(qiáng)，個別培訓(xùn)內(nèi)容太多、課時安排不夠（如操作規(guī)程、法律 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、危害因素），建議可以采取自學(xué)的方式。5.建議作業(yè)區(qū)周二辦公會應(yīng)堅持開展安全經(jīng)驗分享。6.生產(chǎn)組危害因素清單不符合業(yè)務(wù)實際。7.季度考核制度不規(guī)范8.汛期環(huán)保專項檢查記錄記錄不全104隊1.基層隊在制定班組長培訓(xùn)計劃時未與班組長進(jìn)行溝通。2.作業(yè)指導(dǎo)書有的制度簡單、不具體，分工不明確。3.現(xiàn)場HSE扣分標(biāo)準(zhǔn)不明確。4.應(yīng)急物資無配備時間。6.月度考核未按制度執(zhí)行班組1.35#站13-11抽油機(jī)基礎(chǔ)固定螺絲缺墊片2.35#站13-09加藥管線漏3.班組工作前安全分析未體現(xiàn)分析過程。4.班組開展的啟動前檢查不規(guī)范采油作業(yè)二區(qū)作

25、業(yè)區(qū)1.個別領(lǐng)導(dǎo)個人行動計劃完成情況填寫不具體。2.基層單位、機(jī)關(guān)部門HSE審核標(biāo)準(zhǔn)不具體（不扣分）3.每月考核現(xiàn)場檢查問題未扣分。4.部分課件內(nèi)容復(fù)制廠課件，針對性不強(qiáng)。5.資產(chǎn)員未建立施工項目的HSE僉查記錄。6.動態(tài)施工危害因素識別不全面（挖掘、推土機(jī)作業(yè)等）7.HSE信息系統(tǒng)部分特種設(shè)備檢驗信息未更新，未錄入2011年培訓(xùn)計劃和監(jiān)督檢 查情況；203隊1.周二安全活動未開展安全經(jīng)驗分享。2.HSE檢杳無扣分標(biāo)準(zhǔn)。3.未出示辦公場所檢查標(biāo)準(zhǔn)，小隊辦公場所未檢查。4.啟動前檢查標(biāo)準(zhǔn)不具體。5.小隊作業(yè)許可分級管理與廠里要求不符（有班組簽發(fā)的作業(yè)許可）。6.隱患治理臺賬未整改冋題無防范措施。

26、7.無HSE年度過程性指標(biāo)8.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確班組1.新58#站屬地職責(zé)未描述。新58#站：廠配發(fā)書籍不全（經(jīng)核實為新建站）2.新58站未對應(yīng)急措施組織培訓(xùn)；3.新58#站培訓(xùn)實施晚于計劃時間，未進(jìn)行變更。4.新12#站15-510減速箱漏機(jī)油，井場有廢皮帶5.新12#站化學(xué)藥品露天存放（甲醇）6.新12#站撈油井口檢查不到位未封嚴(yán)。7.新12#站屬地劃分有漏項。（值班室、更衣室）采油作業(yè)三區(qū)作業(yè)區(qū)1.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組的危害因素清單不完善。2.技術(shù)工程組危害因素清單不完善。3.外來施工派遣單監(jiān)督檢查情況填寫不規(guī)范4.工藝設(shè)備變更不完善（范圍小、工作流程不具體）。5.個別機(jī)關(guān)部門培訓(xùn)

27、矩陣內(nèi)容欠缺（如黨群無辦公室檢查標(biāo)準(zhǔn)），作業(yè)許可、工 藝設(shè)備變更等培訓(xùn)課件針對性不強(qiáng)（基本上是在復(fù)制廠課件）。6.個別工作前安全分析危害因素不具體（諸如操作不當(dāng)、未執(zhí)行操作規(guī)程），基 層隊上報的分析表無工作步驟。304隊1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確2.無6月份培訓(xùn)例會內(nèi)容3. 1-5月份沒有打新井，環(huán)保指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表里泥漿填100%處置4.未出示辦公場所HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)。5.小隊周一安全活動未開展安全經(jīng)驗分享。6.崗位HSE巨陣培訓(xùn)內(nèi)容有的不切合實際（如紀(jì)檢通報）、有的培訓(xùn)計劃已完成 但無完成時間。班組1.班組HSE培訓(xùn)沒有實施和考核記錄。2.屬地管理缺少動態(tài)機(jī)制。3.35#站齊平

28、3立式加熱爐安全閥卸壓口方向朝巡回檢查路采油作業(yè)四區(qū)作業(yè)區(qū)1.大隊對生產(chǎn)一路的現(xiàn)場HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)無米油井站檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。2.制疋了小隊干部直線責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)，但實際未考核。（不扣分）3.作業(yè)區(qū)對滅火器的屬地劃分未具體落實責(zé)任部門4.作業(yè)區(qū)運行表與年度HSE工作計劃不符5.HSE信息系統(tǒng)中部分特種設(shè)備檢驗信息未更新6.健康知識未列入年度培訓(xùn)計劃401隊1.部分作業(yè)許可證申請、審批日期未填寫2.動態(tài)施工危害因素辨識不全面。（吊裝、挖掘等）3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不健全（缺危害因素、崗位操作規(guī)程不全）。4.瀑布式培訓(xùn)無考勤，無補課記錄。5.個別工作前安全分析缺工作步驟。6.隊部辦公場所檢查少。7.職工

29、培訓(xùn)獎罰記錄未按制度執(zhí)行8.無HSE年度過程性指標(biāo)班組1.18#站 大討論、大排查 活動當(dāng)日未在岡人貝（夜班、休息人貝）參與情況未 體現(xiàn)2.18#站站內(nèi)人員調(diào)整后，屬地區(qū)域和職責(zé)未更新3.18#站遼南維修紗窗HSE告知不符合實際4.18#站06-2加熱爐煙囪帽支架開焊5.19#站4-06配電箱進(jìn)線保護(hù)接零線未接6.提問18#站員工2011年新補充的環(huán)境因素，員工不清楚。采油作業(yè)五區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)區(qū)16項制度不完善（職責(zé)不明確、工作流程不清晰，基層隊、機(jī)關(guān)如何開 展工作不明確）2.工作計劃運行表無完成時間。3.空氣呼吸器無配備時間。4.作業(yè)區(qū)HSE旨導(dǎo)書缺生產(chǎn)協(xié)調(diào)組HSE職責(zé)5.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組對本部

30、門組織的重點工作無HSE監(jiān)督檢查記錄，由安全組監(jiān)督檢查6.工作前安全分析未體現(xiàn)分析過程。7.技術(shù)工程組HSE培訓(xùn)沒有建立實施記錄。8.領(lǐng)導(dǎo)HSE承諾公開性不夠。502隊1.崗位員工對領(lǐng)導(dǎo)承諾不清楚。2.提問隊部炊事人員對屬地HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)掌握不清楚。3.有的培訓(xùn)課件實用性、針對性不強(qiáng)（如操作規(guī)程課件參考的是技能鑒定的內(nèi)容， 有的與工作實際不符）4.教育培訓(xùn)計劃內(nèi)容不全5.廠下發(fā)的采一事故事件經(jīng)驗分享材料傳達(dá)不到位（無時間和小隊要求、只傳達(dá)了四個班組長）6.新裝抽未開展啟動前安全檢查。7.“大討論、大排查”活動主要以排查隱患為主，忽略了討論環(huán)節(jié)。8.過期制度未進(jìn)行作廢處理（動火制度新舊并存）。班

31、組1.04#站歡127-H6井，加熱爐防暴板破損。2.03#站2#計量間窗戶玻璃破裂。采油作業(yè)六區(qū)作業(yè)區(qū)1.屬地管理缺少動態(tài)機(jī)制。2.工作前安全分析未覆蓋所有操作。3.資產(chǎn)一路負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場未建立檢查記錄。4.駐地辦公場所檢杳少。5.生產(chǎn)組未收集工藝安全基礎(chǔ)信息。6.安全經(jīng)驗分享除主要領(lǐng)導(dǎo)、安全員外其它人參與度不夠。7.工作計劃運行表（“大討論、大排查”、“金點子、銀點子”收集等）無實施 情況。8.對機(jī)關(guān)各組考核標(biāo)準(zhǔn)針對性不強(qiáng)，16項體系推進(jìn)制度要求有的未納入直線責(zé)任、 屬地管理中。9.作業(yè)區(qū)與基層隊簽發(fā)的HSE責(zé)任書無過程性指標(biāo)。10.調(diào)度室應(yīng)急物資臺賬檢查記錄不規(guī)范，無檢查日期。601隊1

32、.16項制度不具體、不符合工作實際。2.小伙房炊事人員未帶工作帽3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容有的不切合實際（如1號文件、節(jié)前教育）。班組1.杜3#站員工對2011年在用的環(huán)境因素及環(huán)境因素控制規(guī)程不了解。熱注作業(yè)一區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)指導(dǎo)書有的制度不具體（如工前安全分析工作流程不明確）。2.危害因素識別不全（如更換法蘭墊子危害因素）。3.沒有制定年度瀑布式培訓(xùn)計劃。4.瀑布式培訓(xùn)內(nèi)容有的針對性不強(qiáng)（有的只是在學(xué)廠文件、規(guī)定，有的只是簡單的名詞解釋、問答題）5.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組制定的工作前安全分析計劃無時間，未及時匯總基層隊分析表，應(yīng) 加強(qiáng)對基層隊的檢查指導(dǎo)。建議常規(guī)操作對基層隊進(jìn)行分工，以保證分析質(zhì)量。6.作業(yè)

33、區(qū)高處許可分級管理與廠里要求不符。7.作業(yè)區(qū)對基層單位的檢查未形成書面材料8.生產(chǎn)組未建立本系統(tǒng)隱患整改臺帳。104隊1.會議記錄無小隊領(lǐng)導(dǎo)講評HSE內(nèi)容2.小伙房餐廳有5具液化氣罐3.小隊對炊事人員屬地HSE標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)不到位（提問當(dāng)班炊事人員對標(biāo)準(zhǔn)掌握不清 楚，小伙房安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不完善）。4.作業(yè)指導(dǎo)書個別制度不具體（如啟動前安全檢查、工藝設(shè)備變更，沒有明確具 體范圍）。5.動態(tài)施工危害因素識別不全面。班1.24#站配電間絕緣膠皮上有水組2.24#站、23#站班組實施HSE培訓(xùn)后未考核。3.班組工作前安全分析不規(guī)范，危害因素描述不清，控制措施不具體。熱注作業(yè)二區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)區(qū)危害因素清單里缺

34、少動態(tài)施工作業(yè)的相關(guān)因素2.對辦公室、會議室未進(jìn)行危害識別。202隊1.培訓(xùn)課時少2.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確班組1.30#站有一項作業(yè)活動未按計劃開展工作循環(huán)分析。2.30#站屬地劃分動態(tài)責(zé)任人不清3.6#站員工對常用的法律法規(guī)適用性條款不十分了解集輸大隊大隊1.周二辦公會安全分享開展少。2.機(jī)關(guān)部門考核無扣分標(biāo)準(zhǔn)3.技術(shù)工程組未建立HSE培訓(xùn)和考核記錄。4.環(huán)保培訓(xùn)考試試卷閱卷不認(rèn)真。歡聯(lián)1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確2.站上員工教育培訓(xùn)筆記記錄不全3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容有的不具體（如環(huán)保基本知識無具體內(nèi)容）。4.對小隊辦公場所、會議室等未開展檢查。5.稀油2#罐頂量油平臺

35、有一個量油尺箱未固定6.西配電間內(nèi)照明開關(guān)使用標(biāo)識不全7.外輸7#爐煙囪帽支架開焊一處班組1.輸油崗“大討論、大排查”活動未建立隱患排查的原始記錄。2.輸油崗HSE培訓(xùn)未按計劃實施。3.外輸泵房地面有油污。4.部分崗位危害因素清單與實際不符。5.化驗崗未收集原油清潔劑使用說明書。工程維修大隊大隊1.大隊檢查記錄返回單未留給小隊2.辦公室安全檢查無檢查記錄3.檢查通報未按照風(fēng)險系數(shù)考核4.季度考核通報不規(guī)范5.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確6.教案和試卷個別內(nèi)容對不上7.個別隱患整改問題防范措施不具體。8.體系推進(jìn)制度有的針對性不強(qiáng)。9.調(diào)度室未建立HSE僉查記錄。維 修 1 隊1.維修1隊

36、“大討論、大排查”討論的隱患和問題未跟蹤落實。2.工作前安全分析不規(guī)范。3.維修1隊危害因素識別不全。（氧氣、乙炔瓶的使用和儲存，電焊作業(yè)）班組1.個別人員不清楚領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾。2.施工現(xiàn)場氧氣乙炔瓶瓶口未加護(hù)罩生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊準(zhǔn)備 大 隊1.HSE工作計劃未制定運行表。2.大隊領(lǐng)導(dǎo)未針對基層隊干部的管理情況開展安全觀察與溝通。3.未開展辦公室安全檢查。4.應(yīng)急演練實際與方案不符。5.啟動前安全檢查制度未轉(zhuǎn)化。6.部分體系推進(jìn)制度可操作性不強(qiáng)。（未具體明確工藝危害分析、工藝變更范圍）7.“五一”節(jié)前安全檢查領(lǐng)導(dǎo)未簽字。8.未收集洗油劑安全技術(shù)說明書9.未明確工藝變更中同類替換范圍。10.設(shè)備維

37、護(hù)保養(yǎng)制度缺乏針對性。11.生產(chǎn)設(shè)備工藝安全基礎(chǔ)信息收集不全。準(zhǔn)備隊1.工作前安全分析未體現(xiàn)分析過程（無原始記錄）。2.HSE設(shè)施臺賬中臺橋式起動機(jī)未登記檢驗信息。3.吊裝作業(yè)許可證未開展工作前安全分析。4.安全觀察與溝通記錄填寫有誤，安全觀察與溝通發(fā)現(xiàn)的問題頻繁出現(xiàn)，沒有制 定有效的控制措施。5.未識別北管廠周邊（硫化氫處理廠）風(fēng)險。6.HSE培訓(xùn)實際培訓(xùn)內(nèi)容未達(dá)到課時要求。7.副隊長未參與HSE培訓(xùn)。8.應(yīng)急處置程序缺少物資保障要求，應(yīng)急物資沒有明確配備時間，未定期檢查應(yīng) 急物資。9.部分操作規(guī)程不完善，沒有明確具體操作步驟。物資供應(yīng)站供應(yīng)站1.隱患臺賬中未整改項目無防范措施2.缺上半年環(huán)

38、境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。3.作業(yè)指導(dǎo)書有的制度重復(fù)，未更新。4.屬地管理有死角（消防泵房未明確）5.直線責(zé)任落實不夠地質(zhì)研究所大隊1.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。2.辦公場所檢查少。3.建議：及時對小隊做的工作前安全分析、工作循環(huán)分析進(jìn)行收集、審核；建立健全設(shè)備設(shè)施工藝安全信息。4.過程性指標(biāo)未分解至基層單位和機(jī)關(guān)部門。5.HSE培訓(xùn)考試未覆蓋所有受培訓(xùn)人員，考核內(nèi)容與培訓(xùn)內(nèi)容不符。測試隊1.測試隊大討論、大排查無主題，討論過程單一2.測試隊無隱患臺賬3.屬地職責(zé)明確但是未執(zhí)行動態(tài)管理4.外來施工監(jiān)督不到位，對安裝試壓間設(shè)備接地施工未告知和明確監(jiān)督人員工藝研究所工-藝 研 究

39、 所1.4月27日組織開展了緊急疏散應(yīng)急演練，演練后未對演練情況進(jìn)行評估。2.員工培訓(xùn)獎懲與考核制度不對應(yīng)3.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。4.危害因素辨識不全面。（應(yīng)急操作、空氣驅(qū)作業(yè)）5.辦公場所屬地區(qū)域未明確。6.未開展合規(guī)性評價。7.未對廠16項管理規(guī)范進(jìn)行轉(zhuǎn)化。8.未建立外來施工項目HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)。水電大隊水電 大 隊1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確2.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。3.個別機(jī)關(guān)部門培訓(xùn)矩陣內(nèi)容欠缺（如環(huán)境因素辨識、HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備管理 常識）4.工程設(shè)計變更前未進(jìn)行風(fēng)險分析。5.應(yīng)急物資臺帳統(tǒng)計不全。6.2011年3月15日一項承包商施

40、工答卷未閱卷。7.培訓(xùn)效果評估不具體，無評估考核、考試、提問情況的具體描述。電力隊1.有部分作業(yè)許可簽發(fā)不規(guī)范，無有效期2.大討論大排查討論主題不明確，對發(fā)現(xiàn)的問題未全部落實整改方案和上報記錄3.電力隊演習(xí)方案制定后演習(xí)未作演習(xí)記錄4.員工培訓(xùn)獎懲與考核制度不對應(yīng)運輸一大隊大隊1.隱患治理臺賬，未整改的隱患無防范措施，無對隱患部位的描述。2.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評審記錄。3.大隊個別HSE培訓(xùn)未按計劃實施，且未做變更。4.“安全月“活動未部署落實領(lǐng)導(dǎo)親自授課。5.駕駛員臺帳內(nèi)容與實際不符。1隊1.1隊HSE培訓(xùn)僅由指導(dǎo)員實施，其他人員參與少。2.未建立固定設(shè)備設(shè)施的HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)。3

41、.1隊HSE檢查主要以車輛為主，對固定設(shè)備設(shè)施關(guān)注不夠。4.1隊洗車間配電箱下絕緣膠皮被水浸泡。5.工作計劃與實際工作不符運輸二大隊大隊1.部分體系推進(jìn)制度未轉(zhuǎn)化.2.未能出示1月30日培訓(xùn)內(nèi)容課件。3.機(jī)關(guān)屬地管理未落實到每個人。4.大隊安全觀察與溝通發(fā)現(xiàn)的問題未匯總5.大隊HSE設(shè)施臺賬未及時更新6.大隊未組織實施AB類駕駛員培訓(xùn)；7.年度培訓(xùn)計劃制定的內(nèi)容不符合要求；8.針對存在的問題未形成閉環(huán)管理。9.駕駛員安全檔案缺2人（202隊）。10.車輛臺帳內(nèi)容與實際不符；修保 車 間1.4、5月份教育培訓(xùn)計劃未實施2.車間現(xiàn)場HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)未制定，日常檢查無記錄3.缺個別月份的環(huán)保會議記錄。

42、4.訪談小隊干部對大隊長的領(lǐng)導(dǎo)承諾不了解。5.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不全（缺隊部人員）6.建議將應(yīng)急處置程序改成應(yīng)急措施。機(jī)動米油大隊機(jī)動 采 油 大 隊1.教育職責(zé)不完善。2.培訓(xùn)制度不規(guī)范3.評分標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范4.月度考試未進(jìn)行考核5.無培訓(xùn)一路會議記錄6.培訓(xùn)記錄里環(huán)保內(nèi)容少，課時沒有達(dá)到相關(guān)要求。7.員工對領(lǐng)導(dǎo)承諾了解少。8.未遂事故傳達(dá)未做記錄。9.過程性考核指標(biāo)未明確。10.大討論管理方面討論少。11.16項制度轉(zhuǎn)化針對性不強(qiáng)。12.隱患治理臺賬不規(guī)范（無防范措施、上報時間）。13. 對外來施工（吊裝、搬孔）檢查少。14. 調(diào)度室未建立HSE職責(zé)。15. 部分作業(yè)許可證未開展工作前安全分析，

43、危害因素未確認(rèn)，控制措施不全面吊裝作業(yè)許可關(guān)閉時間過晚。（3.29施工，4.12關(guān)閉）16. 調(diào)度室未建立HSE僉查記錄。17. 調(diào)度室未建立危害因素清單。18.駐地屬地范圍未明確。、機(jī)關(guān)科室問題清單序號科室存在冋題1廠長辦公室1、對集團(tuán)公司HSE管理原則不熟悉2、風(fēng)險大排查不到位3、有的受控文件不符合本部門工作實際2財務(wù)科1、對集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉2、未提供“安全大討論、大排查”記錄3、文件柜上堆有雜物3黨委辦公室1、未提供安全經(jīng)驗分享材料2、對集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉3、辦公室安全管理中插排放置在飲水機(jī)下4、HS弗訓(xùn)矩陣內(nèi)容不具體5、安全大討論、大排查記

44、錄未提供4生產(chǎn)運行科1、培訓(xùn)工作已經(jīng)開展，但未能按照矩陣要求開展5資產(chǎn)科1、工藝變更管理未轉(zhuǎn)化2、16項制度轉(zhuǎn)化過于簡單，可操作性不強(qiáng)3、項目施工未開展開工前檢查6企管法規(guī)科1、對集團(tuán)公司反違章禁令、HSEt理原則不熟悉2、文件柜上堆積檔案盒3、“安全大討論、大排查記錄”未提供7市場管理辦公室1、插排位置不當(dāng)，放在地上2、HSE培訓(xùn)記錄不具體3、未開展合規(guī)性評價8綜治辦1、要害部位防破壞設(shè)施安全信息臺賬不完善2、有的受控文件不符合本部門工作實際3、合規(guī)性評價不規(guī)范9黨群工作部1、安全大討論、大排查記錄不具體2、HSE培訓(xùn)計劃未能按照矩陣要求落實3、合規(guī)性評價不規(guī)范10黨委組織部1、部門職責(zé)不完

45、善（缺干部競聘考核職責(zé)）2、對集團(tuán)公司HSE九項原則不熟悉3、插排位置不當(dāng)，放在地上11道路運輸科1、對工作前安全分析程序不了解2、文件柜上堆積雜物3、啟動前檢查程序沒有及時轉(zhuǎn)化12人事科1、安全大討論、大排查記錄未提供2、對本系統(tǒng)檢查考核少13概預(yù)算中心1、文件柜上堆積檔案盒2、安全大討論、大排查記錄少一季度資料3、HSE培訓(xùn)矩陣及培訓(xùn)計劃沒有4、未建立受控文件受控清單5、法律法規(guī)清單不切合實際14采油管理科1、集團(tuán)公司六大禁令理解不深2、追蹤采油管理科HSE急患臺帳：共收集隱患15項，無隱患上報 日期，控制措施不嚴(yán)謹(jǐn)，未落實整改責(zé)任人、隱患整改日期、隱患 整改效果如何驗證。3、法律法規(guī)清單

46、更新不及時15審計科1、對米油廠HSE體系推進(jìn)理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導(dǎo)思想、三個保障措施不掌握2、本系統(tǒng)"安全大討論、大排查"的開展情況僅提能提供一次內(nèi)容3、提供的受控文件清單僅列兩條內(nèi)谷，未能提供記錄清單4、辦公室柜子上有重物5、未開展合規(guī)性評價16信息中心1、對六大禁令理解不深，對本廠十大禁令不全面2、本系統(tǒng)"安全大討論、大排查"的開展情況僅提能提供一次總結(jié)記錄，工作檢查和問題整改臺帳：未整改項僅列整改措施，在未整改期間未制定預(yù)防控制措施、未明確整改責(zé)任人及整改效果的驗證等3、部門機(jī)房改造項目：作業(yè)許可證工作前安全分析不到位4、未提供

47、HSE僉查記錄5、辦公室柜子上有雜物（打印機(jī)兩臺）17信訪穩(wěn)定辦公室1、對六大禁令、HSE九項原則等內(nèi)容理解不深2、查科長個人安全環(huán)保行動計劃落實不具體3、未能提供該部門HSE培訓(xùn)矩陣內(nèi)容和計劃4、未能提供法律法規(guī)清單18基建管理中心1、查2011年隱患治理臺帳，無隱患登記日期，記錄中"變壓器存 在于路邊無安全防護(hù)狀態(tài)"，目前未整改，但該部門未制定風(fēng)險控 制措施、未落實整改責(zé)任人、整改日期等。2、年度培訓(xùn)計劃簡單3、法律法規(guī)清單更新不及時19員工培訓(xùn)中心1、個人安全環(huán)保行動計劃，下半年未執(zhí)行廠統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2、查2011年培訓(xùn)計劃為米油廠制定的，工程處合并后未制定新培訓(xùn)計劃3、辦公室插排置于地面20油氣銷售管理中心1、對廠十大禁令、集團(tuán)公司六大禁令掌握不全2、對米油廠HSE體系推進(jìn)理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導(dǎo)思想、三個保障措施不掌握。3、查該部門領(lǐng)導(dǎo)個人安全環(huán)保行動計劃，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)4、該部門安全大討論、大排查活動，僅能提供一份總結(jié)，排查出的風(fēng)險也僅為油