壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表正式版

1、壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表正式版壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表、壓力容器生產(chǎn)過程停止點(diǎn)序號(hào)停止點(diǎn)停止時(shí)間確認(rèn)內(nèi)容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認(rèn)人見證件1審圖編制受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡之 前（1）圖紙的合法性，有設(shè)計(jì)資格印章。（2）選用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。（3）容器劃類的正確性。（4）探傷比例、合格級(jí)別的正確性。（5）結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)。（6）本公司制造的可行性。設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控負(fù)審圖記錄2材料驗(yàn)收原材料（焊材）進(jìn)入合格區(qū)（一級(jí)庫(kù)之前）（含外協(xié)構(gòu)件）（1）審查材料原始質(zhì)量證明書（原件）。（2）審查驗(yàn)收記錄。（3）審核材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告。（4）外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證。均合格后簽字放行。材料檢驗(yàn)員材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人材料入庫(kù)通

2、知單3焊接工藝評(píng)定編制焊接工藝卡之前（1）產(chǎn)品新做的焊接工藝評(píng)定必須按JB4708評(píng)定合格，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后才能用于編制焊接工藝卡。焊接工藝員焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人總工程師焊接流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡焊接工藝卡下發(fā)之后（2）所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評(píng)定為依據(jù)，并符合JB4708的要求。4劃線開孔開孔之前按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個(gè)核對(duì)其劃線位置（產(chǎn)品總裝過程中）。冷作檢驗(yàn)員檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡5耐壓試驗(yàn)水、氣壓試驗(yàn)之前（1）審查檢驗(yàn)資料，無(wú)漏檢、錯(cuò)檢，且所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均合格。（2）應(yīng)裝配的零部件（含銘牌）均已裝配妥當(dāng)。（3）對(duì)產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行審查，并有合格報(bào)告。（4）圖紙規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)均已結(jié)束，并有合格報(bào)告。（5）應(yīng)

3、返修的部位均有返修報(bào)告，并有復(fù)檢報(bào)告?？倷z驗(yàn)員探傷員檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人（1）匯總資料；（2）簽字齊全。探傷報(bào)告（1）檢查試壓設(shè)備的完好情況;（2）監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓;水、氣壓試驗(yàn)過程中（3 ）確認(rèn)試壓結(jié)果。檢驗(yàn)員壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人（駐廠監(jiān)檢、第三方或用戶現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督）、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)環(huán)節(jié)、一個(gè)控制點(diǎn)）環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人外供圖樣審查 1、審圖2、變動(dòng)部分與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件。3、補(bǔ)充完善設(shè)計(jì)圖樣4、校審1、按規(guī)定對(duì)外供設(shè)計(jì)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)審查，然后交工藝、焊接、 審查，再由設(shè)計(jì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人將審查意見通知原設(shè)計(jì)單位，并取 得設(shè)

4、計(jì)更改批準(zhǔn)文件，同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣監(jiān)檢確認(rèn)。2、主要受壓元件的材料代用、零件回用應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位出具 的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件。1、外供設(shè)計(jì)文件的審查 規(guī)定2、國(guó)家有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)1、外來圖樣及技 術(shù)文件審查單2、零部件圖3、竣工圖1、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé) 人2、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人3、最終檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé) 人5、設(shè)計(jì)更改（含零件回用）取得原設(shè)計(jì)單位更改批準(zhǔn)文件6、產(chǎn)品竣工圖3、補(bǔ)充的零部件設(shè)計(jì)圖樣按本公司自行設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行設(shè) 計(jì)、簽署和發(fā)放。4、產(chǎn)品竣工圖等岀廠文件，經(jīng)設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。4、原設(shè)計(jì)單位的 設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文 件三、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)停止點(diǎn)、二個(gè)環(huán)節(jié)、六個(gè)控制點(diǎn)）序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序

5、和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人11工藝準(zhǔn)備 1、外供圖樣審查 2、工藝文件1、符合容規(guī)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2、外供設(shè)計(jì)圖樣工藝性審查，審查后簽名并提岀審查意見。1、外供設(shè)計(jì)文件的審查規(guī) 定1、外供圖樣及技術(shù)文件審 查單1、工藝員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé) 3、工藝規(guī)程 4、工藝更改3、 編制材料匯總表”、工藝流程圖、各主要受壓元件工藝流2、工藝控制程序 轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡。3、壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)和4、 編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。停止點(diǎn)管理規(guī)則5、 對(duì)關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點(diǎn)（H）和控制點(diǎn)（W）4、質(zhì)量體系文件控制程序。 及檢驗(yàn)點(diǎn)（E）。6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應(yīng)符合手冊(cè)的要求。7、

6、工藝文件的修改按設(shè)計(jì)文件的更改程序進(jìn)行。2、材料匯總表3、工藝流程圖4、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn) 卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術(shù)文件更改通 知單人2工裝設(shè)計(jì) 1、工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書2、共裝圖繪制3、工裝驗(yàn)證1、符合工藝要求。2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽署。3、重大工裝圖組織車間和有關(guān)人員討論。4、按規(guī)定進(jìn)行工裝驗(yàn)證。1、工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證規(guī)程1、工裝設(shè)計(jì)圖樣2、工裝驗(yàn)證記錄1、工藝員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人3、設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人四、采購(gòu)和材料質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)停止點(diǎn)、六個(gè)環(huán)節(jié)、十三個(gè)控制點(diǎn)）序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1采購(gòu)訂貨 1、采購(gòu)計(jì)劃審批 2、合格分供方確認(rèn)1、材料符合容

7、規(guī)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同和圖樣要求。2、依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)清單，按采購(gòu)清單采購(gòu)。3、按合格分供方名單采購(gòu)材料。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、原材料采購(gòu)、保管 和發(fā)放制度3、合格分供方評(píng)價(jià)程 序1、材料匯總表2、采購(gòu)計(jì)劃表3、合格分供方名單1、工藝員2、供應(yīng)部長(zhǎng)3、采購(gòu)員 2驗(yàn)收入庫(kù) 1、質(zhì)量證明書審查 2、實(shí)物檢查 3、補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn) 4、材料廠編號(hào)編制及標(biāo)記1、 倉(cāng)庫(kù)保管員查核實(shí)物標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否相符，填寫材料到貨交檢入庫(kù) 通知單，并做好登記及實(shí)物待檢標(biāo)記。2、 檢查員檢查實(shí)物質(zhì)量，并查核實(shí)物標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否相符，項(xiàng)目是否 齊全。3、 檢驗(yàn)員對(duì)需要復(fù)驗(yàn)的材料通知理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托

8、復(fù)驗(yàn)，材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人1、容規(guī)和有關(guān)材料標(biāo) 準(zhǔn)2、原材料入廠驗(yàn)收制 度1、到貨交驗(yàn)入庫(kù)通知 單2、有關(guān)試驗(yàn)報(bào)告3、材料入庫(kù)臺(tái)帳1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員3、材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人 5、材料入庫(kù)審查審查復(fù)驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量證明書。4、倉(cāng)庫(kù)保管員憑材料到貨交檢入庫(kù)通知單點(diǎn)收入庫(kù)，整理堆垛，建帳立卡。5、做好材料標(biāo)記移植，經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。3、鋼材入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)則3材料保管 1、保管質(zhì)量檢查 2、標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)1、入庫(kù)材料按 合格” 不合格”分區(qū)堆放。2、材料存放條件須滿足物資管理要求。3、材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢驗(yàn)員核實(shí)后恢復(fù)。1、原材料采購(gòu)、保管 和發(fā)放制度2、材料標(biāo)識(shí)、標(biāo)記移 植制度1、原材料檢驗(yàn)

9、記錄2、材料入庫(kù)臺(tái)帳1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員3、材料質(zhì)控負(fù)責(zé) 人4材料代用 1、材料代用審批1、使用與材料匯總表要求不同的材料時(shí)，要辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)發(fā)料。2、 外單位設(shè)計(jì)的主要受壓元件材料代用，取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批 準(zhǔn)文件，由設(shè)計(jì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人辦理手續(xù)，并經(jīng)工藝、焊接質(zhì)保工程師會(huì)簽。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、原材料代用制度1、材料代用申請(qǐng)單2、原設(shè)計(jì)單位出具的 設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件1、供應(yīng)部采購(gòu)員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控 負(fù)責(zé)人5材料發(fā)放 1、實(shí)物復(fù)核（規(guī)格、表面 質(zhì)量） 2、材料標(biāo)志及代號(hào)標(biāo)記1、車間開具領(lǐng)料單，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫材料廠編號(hào)。2、領(lǐng)用受壓元件材料，材料檢驗(yàn)員核對(duì)領(lǐng)料單、工藝流轉(zhuǎn)檢

10、驗(yàn)卡與實(shí)物，確 認(rèn)后發(fā)料，對(duì)材料的發(fā)放正確負(fù)責(zé)。3、進(jìn)行材料標(biāo)記移植，材料檢驗(yàn)員打上確認(rèn)標(biāo)記。1、原材料采購(gòu)、保管 和發(fā)放制度2、材料標(biāo)識(shí)、標(biāo)記移 植制度1、鋼材發(fā)放臺(tái)帳2、材料領(lǐng)用單1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員6材料使用 1、下料時(shí)標(biāo)記移植確認(rèn)1、切割下料標(biāo)記移植及檢驗(yàn)員確認(rèn)。2、卷板由材料檢驗(yàn)員和監(jiān)檢人員定期到供料廠家現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)材料標(biāo)志。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、材料標(biāo)識(shí)、標(biāo)記移 植制度1、工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡1、檢驗(yàn)員”為控制點(diǎn)， ”為停止點(diǎn)五、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)停止點(diǎn)、五個(gè)環(huán)節(jié)、十四個(gè)控制點(diǎn)）序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1焊工 1、持證上崗 2、自覺執(zhí)行工藝紀(jì)

11、律1、焊接壓力容器的焊工，必須按照鍋爐壓力容器焊工考試 與管理規(guī)則進(jìn)行考試，取得焊工合格證書，才能在有效期間 擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與 管理規(guī)則1、焊工技術(shù)檔案2、焊工合格證3、焊工鋼印1、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人 1、焊材驗(yàn)收 2、焊材保管焊接材料 3、焊材烘干 4、焊材發(fā)放 1、編制焊接工藝評(píng)焊接工藝定指導(dǎo)書評(píng)定 2、編制工藝評(píng)定報(bào) 1、審閱焊接工藝卡， 確保所選用焊接工藝 的正確性，并保證該產(chǎn) 品的焊接工藝評(píng)定覆 蓋率。焊接施工工 2、控制二次返修 藝 3、控制超次返修 4、焊工鋼印 5、產(chǎn)品焊接試板焊接設(shè)備 1、保證焊接設(shè)備運(yùn) 轉(zhuǎn)正常，設(shè)

12、備所有儀表 的周期檢定在有效期 內(nèi)。2、焊工應(yīng)按焊接工藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡施焊。1、焊接材料應(yīng)符合國(guó)家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志，按焊接材料入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)程 入庫(kù)，編材料廠編號(hào)。2、焊材一、二級(jí)庫(kù)按相應(yīng)管理制度要求。3、按手冊(cè)規(guī)定的工作程序進(jìn)行發(fā)放。1、按規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，凡需進(jìn)行焊接工藝評(píng)定的，由焊 接質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托有資格的單位編制焊接工藝指導(dǎo)書及進(jìn)行 評(píng)定試驗(yàn)和出具焊接工藝評(píng)定報(bào)告。2、編制焊接評(píng)定目錄。1、焊接工藝員編制焊接工藝卡、結(jié)點(diǎn)圖、焊接定額清單和焊 縫識(shí)別卡，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)有關(guān)車間及檢驗(yàn)部門 執(zhí)行。2、焊工應(yīng)按焊接工藝要求施焊，做好記錄，打上

13、焊工鋼印。3、焊接檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)實(shí)際的焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，并做好記 錄。4、焊縫返修按容規(guī)、GB150和焊縫返修管理制度進(jìn)行，作好記錄。5、按容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移 植、無(wú)損檢測(cè)，由理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托有資格的單位式樣加工、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1、建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。2、焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和保 養(yǎng)。3、合格焊工花名冊(cè)1、焊接材料入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)則2、焊接材料一級(jí)庫(kù)管理制度3、焊接材料二級(jí)庫(kù)管理制度1、容規(guī)2、鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定3、鋼制壓力容器焊接規(guī)程4、焊接工藝評(píng)定管理制度1、容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、質(zhì)量體系文件控制程序3、相關(guān)焊接通用工藝守則4、手冊(cè)熱處

14、理控制5、焊縫返修管理制度1、設(shè)備、工裝管理控制程序2、設(shè)備管理制度3、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序1、焊材入庫(kù)臺(tái)帳2、復(fù)驗(yàn)報(bào)告3、焊材烘焙記錄4、焊材領(lǐng)用單5、焊材發(fā)放、回收記錄卡1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員3、材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人1、焊接工藝指導(dǎo)書1、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人2、焊接工藝評(píng)定報(bào)告3、焊接工藝評(píng)定目錄1、焊接工藝卡1、焊接工藝員2、焊接結(jié)點(diǎn)圖2、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人3、焊材定額清單3、理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人4、焊縫識(shí)別卡4、檢驗(yàn)員5、受壓元件施焊流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡5、技術(shù)副總經(jīng)理6、返修通知單7、產(chǎn)品焊接試板工藝流轉(zhuǎn)卡8、產(chǎn)品試板試驗(yàn)報(bào)告1、設(shè)備檔案臺(tái)帳2、設(shè)備完好標(biāo)牌3、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄1、設(shè)備管理員2、設(shè)備質(zhì)

15、控負(fù)責(zé)人4、設(shè)備大、中修計(jì)劃 ”為控制點(diǎn)， ”為停止點(diǎn)六、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)（四個(gè)環(huán)節(jié)、七個(gè)控制點(diǎn)）序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1接受任務(wù)接受委托認(rèn)真填寫無(wú)損檢測(cè)送驗(yàn)單，注明產(chǎn)品編號(hào)、設(shè)備 名稱、委托檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、合格級(jí)別。1、產(chǎn)品圖樣2、工藝文件3、無(wú)損檢測(cè)控制程序無(wú)損檢測(cè)送驗(yàn)/結(jié)果通知單焊接檢驗(yàn)員2無(wú)損檢測(cè)的準(zhǔn)備 1、人員資格 2、儀器校驗(yàn) 3、無(wú)損檢測(cè)工藝守則1、從事無(wú)損檢測(cè)工作的人員按鍋爐壓力容器 無(wú)損檢測(cè)人員資格考試規(guī)則進(jìn)行培訓(xùn)、考試， 并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級(jí)別的無(wú)損檢測(cè) 工作。2、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，專人 保管，定期維護(hù)

16、和檢定。3、射線探傷用的操作室、透照室、暗室和評(píng)片 室等應(yīng)符合國(guó)家疾控中心的專門要求，確保人身 安全。4、編制無(wú)損檢測(cè)通用工藝守則，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì) 控負(fù)責(zé)人審查，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。1、鍋爐壓力容器無(wú)損檢測(cè)人員資格 考試規(guī)則2、培訓(xùn)控制程序3、原勞動(dòng)部門和衛(wèi)生防疫部門的專門 要求4、無(wú)損檢測(cè)控制程序1、無(wú)損檢測(cè)人員檔案2、資格證書3、培訓(xùn)記錄4、無(wú)損檢測(cè)通用工藝守則1、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人2、質(zhì)保工程師3無(wú)損檢測(cè)的實(shí)施 1、施探表面復(fù)查 2、復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探1、按無(wú)損檢測(cè)控制程序進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)2、復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探符合容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、無(wú)損檢測(cè)控制程序2、容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、焊縫射線檢測(cè)記錄1、無(wú)損檢測(cè)人員2、無(wú)損檢

17、測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé) 人4無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)簽發(fā)報(bào)告報(bào)告的簽發(fā)按無(wú)損檢測(cè)控制程序的規(guī)定。無(wú)損檢測(cè)控制程序1、焊縫射線檢測(cè)報(bào)告無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人為控制點(diǎn)七、檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)（三個(gè)停止點(diǎn)、三個(gè)環(huán)節(jié)、十九個(gè)控制點(diǎn)）序號(hào) 環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求檢驗(yàn)準(zhǔn)備過程檢驗(yàn) 1、標(biāo)記移植（下料） 2、坡口 3、錯(cuò)邊 4、咬邊 5、產(chǎn)品試板 6、棱角度 7、封頭偏差 8、焊縫布置 9、內(nèi)外表面質(zhì)量 10、殼體最小厚度 11、直線度 12、殼體最小厚度 13、劃線開孔 14、總檢 15、耐壓試驗(yàn)1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制通用檢驗(yàn)規(guī)程、 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量檢測(cè)記錄表和報(bào)告等檢驗(yàn)文件。2、按過程檢驗(yàn)控制程

18、序?qū)Ξa(chǎn)品制造過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行 控制。3、質(zhì)量檢驗(yàn)使用的計(jì)量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相應(yīng) 要求。4、質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序進(jìn)行 標(biāo)識(shí)。5、過程檢驗(yàn)中的停止點(diǎn)及檢驗(yàn)內(nèi)容和要求按壓力容器質(zhì)量控 制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。6、按過程檢驗(yàn)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。7、耐壓試驗(yàn)前，應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、報(bào)告等，經(jīng)檢驗(yàn) 質(zhì)控負(fù)責(zé)人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，方可進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。8、耐壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)。氣 壓試驗(yàn)時(shí)安全部門應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，檢驗(yàn)員做好記錄，監(jiān)檢在現(xiàn) 場(chǎng)監(jiān)檢確認(rèn)。工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢

19、驗(yàn)卡1、下料檢驗(yàn)員2、圖樣、工藝文件2、受壓元件焊縫表面質(zhì)量檢2、焊接檢驗(yàn)員3、過程檢驗(yàn)控制程序驗(yàn)卡3、最終檢驗(yàn)質(zhì)控4、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程3、產(chǎn)品焊接試板流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡負(fù)責(zé)人序4、力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告5、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序5、封頭、筒節(jié)組裝檢驗(yàn)記錄6、最終檢驗(yàn)管理制度6、筒體直度檢驗(yàn)報(bào)告7、包裝通用工藝守則7、接管組裝檢驗(yàn)報(bào)告8壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)和停止8、耐壓試驗(yàn)報(bào)告點(diǎn)管理規(guī)則9、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報(bào)告10、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳6資料整理 16、氣密性試驗(yàn)1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌2、岀廠文件審核1、產(chǎn)品完工后，對(duì)產(chǎn)品軟件和硬件進(jìn)行匯總檢查，確認(rèn)所有規(guī) 定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均符合要求，經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后在產(chǎn)品銘牌上

20、打上 監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、過程檢驗(yàn)控制程序1、產(chǎn)品銘牌拓影件2、制造許可證復(fù)印件1、資料員2、檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 3、產(chǎn)品檔案審核：2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理 產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工圖，經(jīng)質(zhì)檢部長(zhǎng)審 核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā) 壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督 檢驗(yàn)證書”后，將岀廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)品岀廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢驗(yàn)、試 驗(yàn)質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌拓影件整理立卷，存檔備查。3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產(chǎn)品檔案7、產(chǎn)品合格證3、質(zhì)量保證工程師4、總經(jīng)理7質(zhì)量問：題處理1、不合格品控制2、糾正和預(yù)防措施1、不能滿足要求時(shí)，該工件為不合格品

21、，對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)， 按不合格品控制程序的規(guī)定處理。1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序2、不合格品控制程序1、不合格品處理單2、內(nèi)部質(zhì)量信息臺(tái)帳3、外部質(zhì)量問題處理單4、外部質(zhì)量信息臺(tái)帳1、質(zhì)量保證工程 師2、有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé) 人”為控制點(diǎn)， ”為停止點(diǎn)八、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)環(huán)節(jié)、二個(gè)控制點(diǎn)）序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1、計(jì)量器具的采購(gòu)、檢定入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放使用、維修保養(yǎng)、 周期檢定、報(bào)廢等基本要求按檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程 序執(zhí)行。2、強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具按規(guī)定送專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行定點(diǎn)定期檢定。3、非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具送有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行檢定。1計(jì)量質(zhì)量控制計(jì)量器具的管

22、理4、質(zhì)檢部應(yīng)建立計(jì)量器具的管理臺(tái)帳，對(duì)每件計(jì)量器具建立 檔案記錄卡。5、在用計(jì)量器具必須有統(tǒng)一具有檢定日期和有效日期的檢定 合格證和狀態(tài)標(biāo)志，凡沒有合格證、標(biāo)志、超過檢定周期、損 壞的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用，隔離存放，并作岀明顯標(biāo)志。6、計(jì)量器具的使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始 合格證、周檢合格證等完整、清潔，并負(fù)責(zé)規(guī)定周期送檢，檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。7、正確使用計(jì)量器具，防止失準(zhǔn)，如對(duì)壓力容器檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制占八、規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人5檢驗(yàn)準(zhǔn)備過程檢驗(yàn)1、標(biāo)記移植（下料）2、坡口3、錯(cuò)邊4、咬邊5、產(chǎn)品試板6、棱角度7、封頭偏差8、

23、焊縫布置9、內(nèi)外表面質(zhì) 量 10、殼體最小厚度 11、直線度 12、殼體最小厚度 13、劃線開孔 14、總檢 15、耐壓試驗(yàn) 16、氣密性試驗(yàn)1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制 通用檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量檢測(cè)記錄表和報(bào)告等檢驗(yàn)文件。2、按過程檢驗(yàn)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品制造過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制。3、質(zhì)量檢驗(yàn)使用的計(jì)量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相應(yīng)要求。4、質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5、過程檢驗(yàn)中的停止點(diǎn)及檢驗(yàn)內(nèi)容和要求按 壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理規(guī)則的 規(guī)定執(zhí)行。6、按過程檢驗(yàn)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。7、耐壓試驗(yàn)前，應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)記

24、錄、 報(bào)告等，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，方可進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。8、耐壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù) 責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)。氣壓試驗(yàn)時(shí)安全部門應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān) 督，檢驗(yàn)員做好記錄，監(jiān)檢在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢確認(rèn)。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、圖樣、工藝文件3、過程檢驗(yàn)控制程序4、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序5、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)程序6、最終檢驗(yàn)管理制度7、包裝通用工藝守則8、壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管 理規(guī)則1、受壓元件工藝 流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡2、受壓元件焊縫 表面質(zhì)量檢驗(yàn)卡3、產(chǎn)品焊接試板 流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡4、力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告5、封頭、筒節(jié)組 裝檢驗(yàn)記錄6、筒體直度檢驗(yàn)報(bào)告7、接管組裝檢驗(yàn)報(bào)告8、耐壓試驗(yàn)報(bào)告9、產(chǎn)品最終檢

25、驗(yàn)報(bào)告10、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳1、下料檢驗(yàn)員2、焊接檢驗(yàn)員3、最終檢驗(yàn)質(zhì)控 負(fù)責(zé)人6資料整理 1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌2、岀廠文件審核3、產(chǎn)品檔案審核1、產(chǎn)品完工后，對(duì)產(chǎn)品軟件和硬件進(jìn)行匯總檢 查，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均符合要求， 經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工 圖，經(jīng)質(zhì)檢部長(zhǎng)審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)證 書”后，將岀廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)品岀廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書 副本和檢驗(yàn)、試驗(yàn)質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌拓影件整理立卷，存檔備查。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、過程檢驗(yàn)控制程序1、產(chǎn)品銘

26、牌拓影件2、制造許可證復(fù)印件3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產(chǎn)品檔案7、產(chǎn)品合格證1、資料員2、檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人3、質(zhì)量保證工程師4、總經(jīng)理7質(zhì)量問題處理1、不合格品控制2、糾正和預(yù)防措施1、不能滿足要求時(shí)，該工件為不合格品，對(duì)不 合格品作岀標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序的 規(guī)定處理。1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序2、不合格品控制程序1、不合格品處理單2、內(nèi)部質(zhì)量信息臺(tái)帳3、外部質(zhì)量問題處理單4、外部質(zhì)量信息臺(tái)帳1、質(zhì)量保證工程師2、有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人壓力容器制造過程停止點(diǎn)(H點(diǎn))共1頁(yè)第1頁(yè)序號(hào)停止點(diǎn)停止時(shí)間確認(rèn)內(nèi)容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認(rèn)人見證件1審圖編制受壓兀件工藝流轉(zhuǎn)檢 驗(yàn)卡之前(1) 圖紙的

27、合法性，有無(wú)設(shè)計(jì)資格許可印章。(2) 選用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。(3) 容器劃類的正確性。(4) 探傷比例、合格級(jí)別的正確性。(5) 結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。(6) 本公司制造的可行性。工藝員 設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé) 任人 質(zhì)保工程師審圖確認(rèn)記錄2材料驗(yàn)收原材料(包括焊材)進(jìn)入 合格區(qū)(一級(jí)庫(kù)之前)(含 外協(xié)外購(gòu)件)(1) 審查材料原始質(zhì)量證明書(原件)。(2) 審查材料驗(yàn)收記錄。(3) 審核材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告。(4) 外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量證明書、合格證均合格后簽字放行。材料檢驗(yàn)員材料質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任人 質(zhì)保工程師材料入庫(kù)通知單 驗(yàn)收合格通知單3焊接工藝 評(píng)定編制焊接工藝卡之前(1)

28、產(chǎn)品新做的焊接工藝評(píng)定必須按JB4708評(píng)定合格，監(jiān)檢人員對(duì)評(píng)定過程進(jìn)行監(jiān)督；WPS、PQR經(jīng)總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)和監(jiān)檢簽字確認(rèn)后才能用于編制焊 接工藝卡。焊接工藝員焊接質(zhì)控責(zé)任人 總工程師(技術(shù)負(fù) 責(zé)人) 駐廠監(jiān)檢(1) WPS(2) PQR(3) 焊接工藝卡(4) 焊接記錄焊接工藝卡下發(fā)之后(2)所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評(píng)定為依據(jù)，并符合JB4708的要求。4劃線開孔開孔之前按產(chǎn)品圖紙的開孔方位圖逐個(gè)核對(duì)其劃線位置(產(chǎn)品總 裝過程中)。過程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人受壓兀件工藝流 轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡5耐壓試驗(yàn)水、氣壓試驗(yàn)之前(1) 審查檢驗(yàn)資料，無(wú)漏檢、錯(cuò)檢，且所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均 合格。(2) 應(yīng)裝配的零部

29、件(含銘牌)均已裝配妥當(dāng)。(3) 對(duì)產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行審查，并有合格報(bào)告(必要時(shí))。(4) 圖紙規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)均已結(jié)束，并有合格報(bào)告。(5) 應(yīng)返修的部位均有返修報(bào)告，并有復(fù)檢報(bào)告。過程檢驗(yàn)員探傷員檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé) 任人(1) 匯總資料(2) 簽字齊全(3) NDE報(bào)告水、氣壓試驗(yàn)過程中(1) 檢查試壓設(shè)備的完好情況；(2) 監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓；(3) 確認(rèn)試壓結(jié)果。過程檢驗(yàn)員壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé) 任人(駐廠監(jiān)檢、 第三方或用戶現(xiàn) 場(chǎng)監(jiān)督)壓力試驗(yàn)報(bào)告注：以上5個(gè)停止點(diǎn)(H ),用戶或第三方檢驗(yàn)有權(quán)要求待現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后方可流轉(zhuǎn)下道工序制作的權(quán)利、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)停止點(diǎn)、三個(gè)環(huán)節(jié)、

30、七個(gè)控制點(diǎn)）共6頁(yè) 第1頁(yè)序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1外供圖樣審查 1、審圖2、變動(dòng)部分要與原設(shè)計(jì) 單位聯(lián)系，取得設(shè)計(jì)更 改批準(zhǔn)文件。3、補(bǔ)充完善設(shè)計(jì)圖樣4、校審1、 按規(guī)定對(duì)外供設(shè)計(jì)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)審查，然后交工藝、焊接審查， 再由工藝設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人將審查意見通知原設(shè)計(jì)單位，并取得設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件，同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣監(jiān)檢確認(rèn)。2、主要受壓元件的材料代用應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批 準(zhǔn)文件。4、產(chǎn)品竣工圖等岀廠文件，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核。1、外供設(shè)計(jì)文件的審 查規(guī)定2、國(guó)家有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范1、外來圖樣及技 術(shù)文件審查單2、零部件圖3、竣工圖4、

31、原設(shè)計(jì)單位的 設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn) 文件1、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控 責(zé)任人2、焊接質(zhì)控責(zé)任人3、檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任 人2工藝準(zhǔn)備1、外供圖樣審查 2、工藝文件 3、工藝規(guī)程 4、工藝更改1、符合TSG R00 04-2021固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程、相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同和圖樣的規(guī)定。2、外供設(shè)計(jì)圖樣工藝性審查，審查后簽名并提岀審查意見。3、編制“材料請(qǐng)購(gòu)單”、殼體排版圖、受壓元件工藝過程流轉(zhuǎn)檢 驗(yàn)卡。4、編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。5、對(duì)關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點(diǎn)（H）和控制點(diǎn)（W）及檢驗(yàn)點(diǎn)（E）。6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應(yīng)符合公司的質(zhì)保手冊(cè)的 要求。7、工藝文件的修改按設(shè)計(jì)文件的更改程序進(jìn)行。1、外

32、供設(shè)計(jì)文件的審 查規(guī)定2、工藝控制程序3、壓力容器質(zhì)量控制 點(diǎn)和停止點(diǎn)管理規(guī)則4、質(zhì)量體系文件控制 程序。1、外供圖樣及技 術(shù)文件審查單2、材料匯總表3、殼體排版圖4、受壓元件工藝 流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術(shù)文 件更改通知單1、工藝員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人3工裝設(shè)計(jì)1、工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書2、工裝圖繪制3、工裝驗(yàn)證1、符合工藝要求。2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽署。3、重大工裝圖組織車間和有關(guān)人員討論。4、按規(guī)定進(jìn)行工裝驗(yàn)證。1、工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證規(guī) 程1、工裝設(shè)計(jì)圖樣2、工裝驗(yàn)證記錄1、工藝員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控 責(zé)任人3、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任 人、采購(gòu)和材料質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)停止點(diǎn)、六個(gè)環(huán)節(jié)、十三個(gè)控

33、制點(diǎn)）共6頁(yè) 第2頁(yè)序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1采購(gòu)訂貨 1、采購(gòu)計(jì)劃審批 2、合格分供方確認(rèn)1、 材料符合TSG R00 04-2021固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程、相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)、合同和圖樣要求。2、依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人提供的材料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。3、 按合格供應(yīng)商名單采購(gòu)材料（含焊材）。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、原材料采購(gòu)、保管 和發(fā)放制度3、合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)程 序1、材料匯總表2、采購(gòu)計(jì)劃表3、合格供應(yīng)商名單1、工藝員2、設(shè)計(jì)工藝責(zé) 任人3、采購(gòu)員4、采購(gòu)部長(zhǎng)2驗(yàn)收入庫(kù) 1、原材料質(zhì)量證明書審 查 2、實(shí)物檢查 3、補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn) 4、材料入庫(kù)編號(hào)的編制 及標(biāo)記

34、 5、材料入庫(kù)審查1、 倉(cāng)庫(kù)保管員查核實(shí)物標(biāo)記與材料質(zhì)量證明書是否相符，填寫材料到貨交 檢入庫(kù)通知單，并做好登記及實(shí)物待檢標(biāo)記。2、材料檢驗(yàn)員檢查實(shí)物質(zhì)量，并查核實(shí)物標(biāo)記與材料質(zhì)量證明書是否相符， 項(xiàng)目是否齊全。3、 材料檢驗(yàn)員對(duì)需要復(fù)驗(yàn)的材料通知理化質(zhì)控責(zé)任人委托復(fù)驗(yàn)，材料質(zhì)控 責(zé)任人審查復(fù)驗(yàn)結(jié)果和材料質(zhì)量證明書。4、 倉(cāng)庫(kù)保管員憑材料到貨交檢入庫(kù)通知單點(diǎn)收入庫(kù)，整理堆垛，建帳立卡。5、倉(cāng)庫(kù)做好材料標(biāo)記移植，經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。1、容規(guī)和有關(guān)材料 標(biāo)準(zhǔn)2、原材料入廠驗(yàn)收制 度3、鋼材入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī) 則4、標(biāo)記移植管理規(guī) 定1、到貨交驗(yàn)入庫(kù)通 知單2、有關(guān)試驗(yàn)報(bào)告3、材料入庫(kù)臺(tái)帳1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材

35、料檢驗(yàn)員3、材料質(zhì)控責(zé) 任人3材料保管 1、保管質(zhì)量檢查 2、標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)1、入庫(kù)材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆放。2、材料存放條件須滿足物料管理要求。3、材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢驗(yàn)員核實(shí)后恢復(fù)。1、原材料采購(gòu)、保管 和發(fā)放制度2、標(biāo)記移植管理規(guī) 定1、原材料檢驗(yàn)記錄2、材料入庫(kù)臺(tái)帳1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員3、材料質(zhì)控責(zé) 任人4材料代用 1、材料代用審批1、使用與材料請(qǐng)購(gòu)單要求不同的材料時(shí)，要辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)發(fā)料。2、 外單位設(shè)計(jì)的主要受壓元件材料代用，要取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更 改批準(zhǔn)文件，由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人辦理手續(xù)，并經(jīng)材料責(zé)任人、焊接責(zé) 任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽

36、。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、原材料代用制度1、材料代用申請(qǐng)單2、原設(shè)計(jì)單位出具 的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文 件1、米購(gòu)員2、設(shè)計(jì)工藝質(zhì) 控責(zé)任人3、相關(guān)責(zé)任人5材料發(fā)放 1、實(shí)物復(fù)核（規(guī)格、表 面質(zhì)量） 2、材料標(biāo)記1、車間開具領(lǐng)料單，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫材料編號(hào)。2、領(lǐng)用受壓元件材料，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)領(lǐng)料單、工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡與實(shí)物， 確認(rèn)后發(fā)料，對(duì)材料的發(fā)放正確負(fù)責(zé)。3、進(jìn)行材料標(biāo)記移植，下料員打上移植標(biāo)記，材料檢驗(yàn)員打上確認(rèn)標(biāo)記。1、原材料采購(gòu)、保管 和發(fā)放制度2、材料標(biāo)識(shí)、標(biāo)記移 植制度1、鋼材發(fā)放臺(tái)帳2、材料領(lǐng)用單1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員6材料使用 1、下料時(shí)標(biāo)記移植確認(rèn)1、切割下料標(biāo)記移植時(shí)應(yīng)與過程檢

37、驗(yàn)員確認(rèn)。2、 卷板由材料檢驗(yàn)員和監(jiān)檢人員定期到供料廠家現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)材料標(biāo)志。（如 有）1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、材料標(biāo)識(shí)、標(biāo)記移 植制度1、工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡1、過程檢驗(yàn)員三、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)停止點(diǎn)、五個(gè)環(huán)節(jié)、十四個(gè)控制點(diǎn)）共6頁(yè) 第3頁(yè)序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1焊工 1、持證上崗 2、自覺執(zhí)行工藝 紀(jì)律1、 焊接壓力容器的焊工，必須按照 TSG Z6002-2021特種 設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細(xì)則 進(jìn)行考試，取得相應(yīng)項(xiàng)目的特 種設(shè)備作業(yè)人員證后，才能在有效期間擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。2、焊工應(yīng)按焊接工藝規(guī)程 （WPS）或焊接作業(yè)指導(dǎo)書施焊。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)

38、準(zhǔn)2、TSG Z6002-2021特種設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細(xì)則3、合格焊工花名冊(cè)1、焊工考績(jī)檔案2、特種設(shè)備作業(yè)人員證3、焊工鋼印1、焊接質(zhì)控責(zé) 任人2焊接材料 1、焊材驗(yàn)收 2、焊材保管 3、焊材烘干 4、焊材發(fā)放1、焊接材料應(yīng)符合國(guó)家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量 證明書和清晰、牢固的標(biāo)志，按焊接材料入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)程 驗(yàn)收、入庫(kù)，編材料廠編號(hào)。2、焊材一、二級(jí)庫(kù)按相應(yīng)管理制度要求。3、按質(zhì)保手冊(cè)、程序文件規(guī)定的工作程序進(jìn)行發(fā)放。1、焊接材料入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)則2、焊接材料一級(jí)庫(kù)管理制度3、焊接材料二級(jí)庫(kù)管理制度1、焊材入庫(kù)臺(tái)帳2、復(fù)驗(yàn)報(bào)告3、焊材烘焙記錄4、焊材領(lǐng)用單5、焊材發(fā)放、回收記錄卡1、倉(cāng)庫(kù)保

39、管員2、材料檢驗(yàn)員3、材料質(zhì)控責(zé)任人3焊接工藝評(píng)定 1、編制焊接工藝 評(píng)定規(guī)程（WPS） 2、編制焊接工藝 評(píng)定報(bào)告（PQR）1、按規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，凡需進(jìn)行焊接工藝評(píng)定的，由 焊接質(zhì)控責(zé)任人編制焊接工藝規(guī)程及進(jìn)行評(píng)定試驗(yàn)和岀具 焊接工藝評(píng)定報(bào)告。2、編制焊接評(píng)定一覽表。1、容規(guī)2、鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定3、鋼制壓力容器焊接規(guī)程4、焊接工藝評(píng)定管理制度1、焊接工藝指導(dǎo)書2、焊接工藝評(píng)定報(bào)告3、焊接工藝評(píng)定一覽表1、焊接質(zhì)控責(zé) 任人4焊接施工工藝 1、審閱焊接工藝 卡，確保所選用焊接 工藝的正確性，并保 證該產(chǎn)品的焊接工藝評(píng)定覆蓋率。 2、控制二次返修 3、控制超次返修 4、焊工鋼印 5、產(chǎn)

40、品焊接試板1、 焊接工藝員編制焊接工藝卡、焊縫節(jié)點(diǎn)圖和焊縫識(shí)別卡， 經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后下發(fā)有關(guān)車間及質(zhì)檢部門執(zhí)行。2、焊工應(yīng)按焊接工藝要求施焊，做好記錄，打上焊工鋼印。3、焊接檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)實(shí)際的焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，并做好 記錄。4、焊縫返修按容規(guī)、GB150和焊縫返修管理制度 進(jìn)行，作好記錄。5、按容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板（必要時(shí)）的 焊接、標(biāo)記移植、無(wú)損檢測(cè)，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)委托理化， 理化質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1、容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、質(zhì)量體系文件控制程序3、相關(guān)焊接通用工藝守則4、手冊(cè)熱處理控制5、焊縫返修管理制度1、焊接工藝卡2、焊接節(jié)點(diǎn)圖3、焊縫識(shí)別卡4、受壓元件施焊流轉(zhuǎn)檢

41、驗(yàn) 卡5、返修通知單6、產(chǎn)品焊接試板工藝流轉(zhuǎn) 卡（必要時(shí)）7、產(chǎn)品試板試驗(yàn)報(bào)告1、焊接工藝員2、焊接質(zhì)控責(zé) 任人3、理化質(zhì)控責(zé)任人4、檢驗(yàn)員5、總工程師5焊接設(shè)備 1、保證焊接設(shè)備 運(yùn)轉(zhuǎn)正常，設(shè)備所有 儀表的周期檢定在 有效期內(nèi)。1、建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。2、焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和 保養(yǎng)。1、設(shè)備、工裝管理控制程序2、設(shè)備管理制度3、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序1、設(shè)備檔案臺(tái)帳2、設(shè)備完好標(biāo)牌3、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄4、設(shè)備大、中修計(jì)劃1、設(shè)備管理員2、設(shè)備質(zhì)控責(zé) 任人四、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)（四個(gè)環(huán)節(jié)、七個(gè)控制點(diǎn)）共6頁(yè) 第4頁(yè)序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工

42、作依據(jù)工作見證責(zé)任人1接受任務(wù)接受委托認(rèn)真填寫無(wú)損檢測(cè)通知單（送檢/結(jié)果通知 單），注明產(chǎn)品編號(hào)、設(shè)備名稱、規(guī)格、委托 檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、合格級(jí)別。1、產(chǎn)品圖樣2、工藝文件3、無(wú)損檢測(cè)控制程序無(wú)損檢測(cè)通知單（送檢/ 結(jié)果通知單）1、焊接檢驗(yàn)員2、探傷室2無(wú)損檢測(cè)的準(zhǔn)備 1、人員資格 2、儀器校驗(yàn) 3、無(wú)損檢測(cè)工藝守則1、從事無(wú)損檢測(cè)工作的人員按鍋爐壓力容 器無(wú)損檢測(cè)人員資格考試規(guī)則進(jìn)行培訓(xùn)、考 試，并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級(jí)別的無(wú) 損檢測(cè)工作。2、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，專 人保管，定期維護(hù)和檢定。3、射線探傷用的操作室、曝光室、暗室和評(píng)片室等應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)部門的專門要求，確保

43、人身安全。4、編制無(wú)損檢測(cè)通用工藝守則，經(jīng)無(wú)損檢測(cè) 質(zhì)控責(zé)任人審查，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。1、鍋爐壓力容器無(wú)損檢測(cè)人員資 格考試規(guī)則2、培訓(xùn)控制程序3、無(wú)損檢測(cè)控制程序1、無(wú)損檢測(cè)人員檔案2、資格證書3、培訓(xùn)記錄4、無(wú)損檢測(cè)通用工藝守 則1、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人2、質(zhì)保工程師3無(wú)損檢測(cè)的實(shí)施 1、施探、表面復(fù)查 2、復(fù)驗(yàn)、擴(kuò)探1、按無(wú)損檢測(cè)控制程序進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)2、復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探符合容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、無(wú)損檢測(cè)控制程序2、容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、焊縫射線檢測(cè)記錄2、磁粉檢測(cè)記錄3、滲透檢測(cè)記錄1、無(wú)損檢測(cè)人員2、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé) 任人4無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的 簽發(fā)簽發(fā)報(bào)告報(bào)告的簽發(fā)按 無(wú)損檢測(cè)控制程序的規(guī)定。無(wú)損檢測(cè)控制

44、程序1、焊縫射線檢測(cè)報(bào)告2、磁粉檢測(cè)報(bào)告3、滲透檢測(cè)報(bào)告無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任 人“ “為控制點(diǎn)五、檢驗(yàn)、試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)（三個(gè)停止點(diǎn)、三個(gè)環(huán)節(jié)、十七個(gè)控制點(diǎn)）共6頁(yè) 第5頁(yè)序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1檢驗(yàn)準(zhǔn)備過程檢驗(yàn) 1、標(biāo)記移植（下料） 2、坡口 3、錯(cuò)邊 4、咬邊 5、產(chǎn)品試板（必要） 6、棱角度 7、封頭偏差 8焊縫布置 9、內(nèi)外表面質(zhì)量 10、殼體最小厚度 11、直線度 12、劃線開孔 13、總檢 14、耐壓試驗(yàn) 15、泄漏試驗(yàn)1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制通用檢驗(yàn)規(guī)程、 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃（ITP ）、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表和報(bào)告等檢驗(yàn)文件。2、按過程檢驗(yàn)

45、控制程序?qū)Ξa(chǎn)品制造過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn) 行控制。3、質(zhì)量檢驗(yàn)使用的計(jì)量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相 應(yīng)要求。4、質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序進(jìn) 行標(biāo)識(shí)。5、過程檢驗(yàn)中的停止點(diǎn)及檢驗(yàn)內(nèi)容和要求按壓力容器質(zhì)量 控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。6、按過程檢驗(yàn)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。7、耐壓試驗(yàn)前，應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、報(bào)告等，經(jīng)檢 驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，方可進(jìn)行耐壓試 驗(yàn)。8、耐壓試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)在場(chǎng)。氣壓試驗(yàn)時(shí)安 全部門應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，檢驗(yàn)員做好記錄，監(jiān)檢人員在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān) 檢確認(rèn)。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、圖樣、工藝文件3、過程檢驗(yàn)控制程序4、檢

46、驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 程序5、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序6、最終檢驗(yàn)管理制度7、包裝通用工藝守則8壓力容器質(zhì)量控制點(diǎn)和停止點(diǎn)管理規(guī)則1、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn) 卡2、受壓元件焊縫表面質(zhì)量 檢驗(yàn)卡3、產(chǎn)品焊接試板流轉(zhuǎn)檢驗(yàn) 卡（必要時(shí)）4、力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告5、封頭、筒節(jié)組裝檢驗(yàn)記 錄6、筒體直線度檢驗(yàn)報(bào)告7、接管組裝檢驗(yàn)報(bào)告8耐壓試驗(yàn)報(bào)告9、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報(bào)告10、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè) 備臺(tái)帳1、過程檢驗(yàn)員2、焊接檢驗(yàn)員3、理化試驗(yàn)質(zhì) 控責(zé)任人3、壓力試驗(yàn)質(zhì) 控責(zé)任人4、檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé) 任人2資料整理 1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌 2、岀廠文件審核 3、產(chǎn)品檔案審核1、產(chǎn)品完工后，對(duì)產(chǎn)品軟件和硬件進(jìn)行匯總檢查，確認(rèn)所有 規(guī)

47、定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均符合要求，經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后在產(chǎn)品銘牌上 打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工圖，經(jīng)質(zhì)檢部長(zhǎng)審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)證書”后，將岀廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)品岀廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢驗(yàn)、 試驗(yàn)質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌復(fù)印件整理存檔備查。1、容規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、過程檢驗(yàn)控制程序1、產(chǎn)品銘牌復(fù)印件2、制造許可證復(fù)印件3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產(chǎn)品檔案7、產(chǎn)品合格證1、資料員2、檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé) 任人3、質(zhì)保工程師4、總經(jīng)理3質(zhì)量問題處理1、不合格品控制2、糾正和預(yù)防措施1、不能滿足要求時(shí)，

48、該工件為不合格品，對(duì)不合格品作出標(biāo) 識(shí)，按不合格品控制程序的規(guī)定處理。1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序2、不合格品控制程序1、不合格品處理單2、內(nèi)部質(zhì)量信息臺(tái)帳3、外部質(zhì)量問題處理單4、外部質(zhì)量信息臺(tái)帳1、質(zhì)保工程師2、有關(guān)質(zhì)控責(zé) 任人六、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個(gè)環(huán)節(jié)、一個(gè)控制點(diǎn)）共6頁(yè) 第6頁(yè)序號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1計(jì)量質(zhì)量控制計(jì)量器具的管理1、計(jì)量器具的采購(gòu)、檢定入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放使用、維修保養(yǎng)、周期檢定、報(bào)廢等基本要求按 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 程序執(zhí)行。2、強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具按規(guī)定送專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行定點(diǎn)定期檢3、非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具送有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行檢定。4、質(zhì)檢部應(yīng)建立計(jì)量器具的管理臺(tái)帳，對(duì)每件計(jì)量器具建 立檔案記錄卡。5、在用計(jì)量器具必須有統(tǒng)一具有檢定日期和有效日期的檢定合格證和狀態(tài)標(biāo)志，凡沒有合格證、標(biāo)志、超過檢定周期、 損壞的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用，隔離存放并作岀明顯標(biāo)志。6、計(jì)量器具的使用部