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1、太谷縣公安局2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)情況說(shuō)明一、太谷縣公安局概況(一)太谷縣公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況太谷縣公安局,縣本級(jí)建制,為太谷縣人民政府組成部門(mén),現(xiàn)有行政編制204個(gè),實(shí)有人員222人。內(nèi)設(shè)指揮中心、政工監(jiān)督室、紀(jì)檢督查、網(wǎng)安大隊(duì)、法制大隊(duì)、食藥大隊(duì)、警務(wù)保障室、禁毒大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、巡警大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)。下屬看守所、拘留所、交警大隊(duì)、明星派出所、胡村派出所、水秀派出所、侯城派出所、陽(yáng)邑派出所、小白派出所、北洸派出所、任村派出所、范村派出所、五一派出所,現(xiàn)有事業(yè)編制34個(gè),實(shí)有人員33人。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,人員經(jīng)費(fèi)為全額財(cái)政撥款。
2、(二)太谷縣公安局主要職能公安機(jī)關(guān)依法管在轄區(qū)范圍內(nèi)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù),也就是公安機(jī)關(guān)的職業(yè)責(zé)任,公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分,是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的專門(mén)機(jī)關(guān)。負(fù)責(zé)本轄區(qū)刑事、經(jīng)濟(jì)、治安、國(guó)家安全保衛(wèi)、案件的偵查、取證、案件的偵破。有效的保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng),維護(hù)社會(huì)治安,保障改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。(三)本次公開(kāi)預(yù)算構(gòu)成情況本套預(yù)算包括太谷縣公安局共1套賬。二、預(yù)算情況說(shuō)明(一)2018年預(yù)算情況整體情況2018年全年收支預(yù)算5021.45萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算4609.4
3、5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算412萬(wàn)元。(二)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明2018年全年收支預(yù)算5021.45萬(wàn)元,2017全年收支預(yù)算3987.46萬(wàn)元,同比增加1033.99萬(wàn)元,增加的原因主要是按規(guī)定增加在職民警的津貼、辦案經(jīng)費(fèi)、裝備費(fèi)等。(三)一般公共預(yù)算情況1.2018年基本支出4507.45萬(wàn)元,2017年基本支出3366.99萬(wàn)元,較2017年增加1140.46萬(wàn)元,增加的主要原因是按規(guī)定增加的津補(bǔ)貼及辦公費(fèi)等?;局С霭ɑ竟べY、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、交通費(fèi)、其他交通費(fèi)等。2.2018年項(xiàng)目支出514萬(wàn)元,2017年項(xiàng)目支出620.47萬(wàn)元
4、,減少106.47萬(wàn)元,減少的原因主要是辦公設(shè)備、辦案設(shè)備減少。3.“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算40萬(wàn)元,2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算60萬(wàn)元,比2017年減少20萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2017年相比無(wú)變化;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較2017年增加0萬(wàn)元,主要原因?yàn)闊o(wú);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元,較2017年減少20萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣珓?wù)用車維修費(fèi)減少;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,較2017年增加0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)。(四)政府性基金預(yù)算情況2018年政府性基金預(yù)算412萬(wàn)元,2017年政府性基金預(yù)算500萬(wàn)元,較2017年減少88萬(wàn)元,
5、主要原因?yàn)榛痤A(yù)算減少。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行(事業(yè)運(yùn)行)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行及工會(huì)經(jīng)費(fèi)702.9萬(wàn)元,2017年預(yù)算為630.72萬(wàn)元,較上年增加72.18萬(wàn)元,增加的原因是辦公費(fèi)、維修費(fèi)等增加,其中:辦公費(fèi)30萬(wàn)元,水費(fèi)5萬(wàn)元,電費(fèi)50萬(wàn)元,郵電費(fèi)1萬(wàn)元,差旅費(fèi)9萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)70萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出93萬(wàn)元,辦公用品購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況2018年編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)3個(gè),涉及79.81萬(wàn)元,主要包括電子腳鐐項(xiàng)目、購(gòu)置執(zhí)法用車項(xiàng)目等。其中:電子腳鐐項(xiàng)目總體情況是在押人員出所指認(rèn)現(xiàn)
6、場(chǎng)及就醫(yī)佩戴的器解,保證監(jiān)管安全。項(xiàng)目總體情況是為貧困戶修繕住所。(七)政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明2018年度我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。三、國(guó)有資本占用情況本單位占有辦公用房面積14154.28平米,土地0畝,車輛42輛。四、扶貧資金預(yù)算情況本單位本年度無(wú)扶貧資金預(yù)算。五、本次公開(kāi)部門(mén)預(yù)算表格目錄公開(kāi)表1:2018年太谷縣縣直部門(mén)預(yù)算匯總表公開(kāi)表2:2018年預(yù)算收支總表公開(kāi)表3:2018年財(cái)政撥款收支總表公開(kāi)表4:2018年部門(mén)預(yù)算收入總表公開(kāi)表5:2018年部門(mén)預(yù)算支出總表公開(kāi)表6:2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表公開(kāi)表7:2018年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表公開(kāi)表8:2018年政府性基金
7、預(yù)算支出預(yù)算表公開(kāi)表9:2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表公開(kāi)表10:2018年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表名詞解釋(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)
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