2020年最新質(zhì)量管理體系內(nèi)審管審全套資料

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XX有限公司2020年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審全套質(zhì)料符合：IATF16949和ISO9001：2015以及其它質(zhì)量驗(yàn)廠目錄1、 內(nèi)部審核計(jì)劃2、 內(nèi)部審核報(bào)告3、 內(nèi)部審核不符項(xiàng)糾正預(yù)防報(bào)告4、 內(nèi)部審核檢查表5、 內(nèi)部審核首次會(huì)議簽到表6、 內(nèi)部審核末次會(huì)議簽到表7、 管理評(píng)審計(jì)劃8、 管理評(píng)審報(bào)告9、 管理評(píng)審會(huì)議簽到表XX有限公司20年內(nèi)審計(jì)劃審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。審核范圍產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。審核依據(jù)a) ISO9001:2015； b) 公司質(zhì)量管理體系文件；c)公司適用的法律、法規(guī)； d) 合同。實(shí)施項(xiàng)目及

2、要點(diǎn)時(shí) 間(2020年)負(fù)責(zé)人協(xié)助人1、成立內(nèi)審組2020-4-10盧輝馬福利2.開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核2020-4-13盧輝馬福利3、不合格項(xiàng)糾正2020-4-13盧輝馬福利4、管理審核2020-4-13盧輝馬福利5、完善各部門內(nèi)審檢查表2020-4-14盧輝馬福利6、開展管理評(píng)審2020-4-17盧輝馬福利備 注編 制人批 準(zhǔn)人批 準(zhǔn)日 期2020-04-06XX有限公司審核實(shí)施計(jì)劃1、 審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。2、 審核性質(zhì)：內(nèi)部審核3、 審核范圍：生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程涉及到的所有部門。4、 審核依據(jù)：ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手

3、冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。5、 內(nèi)部審核組長(zhǎng)：盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮6、 審核時(shí)間：2020.04.13壹天審核日程審核時(shí)間審核活動(dòng)安排審核條款第一組8：00 8：30首次會(huì)議8：309：30總經(jīng)理4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.19：3010：00管理者代表4.2.1，5.5.2， 5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.110：0011：30辦公室4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.113：0014：30供銷部5.5.1，5

4、.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.114：3016：00審核組會(huì)議第二組8：00 11：30品質(zhì)部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513：0014：00生技部及車間5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.114：0016：00審核組內(nèi)部會(huì)議16：0016：30末次會(huì)議編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期：2020-04-06 日期：2020-04-06 日期：

5、2020-04-06專心-專注-專業(yè)XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 一、 內(nèi)部審核的時(shí)間：二、 受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、品質(zhì)部、銷售部、車間、倉(cāng)庫(kù)。內(nèi)部審核組成員名單：組長(zhǎng)：盧輝 ；內(nèi)審員：劉小平、馬福利、李秀榮三、 內(nèi)部審核目的1.檢查和評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合ISO 9001：20150標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性；2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況，是否在各部門有效展開并得到實(shí)施；3.通過(guò)審核進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量管理體系文件的可操作性；4.檢查如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意和與顧客溝通過(guò)程，

6、增強(qiáng)滿足顧客要求意識(shí)。四、 審核范圍生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程涉及到的有關(guān)的部門和相關(guān)崗位。五、 審核依據(jù)1.ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)；2.公司所策劃和制定的質(zhì)量手冊(cè)，程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定和準(zhǔn)則；3.公司提供產(chǎn)品所適用的法律法規(guī)；4.必要時(shí)的相關(guān)產(chǎn)品銷售合同和質(zhì)量計(jì)劃。六、 審核方式1、與最高管理層人員座談貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況2、聽取各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行狀況；3、根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排表”的安排，由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對(duì)其應(yīng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款。對(duì)實(shí)施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣方法進(jìn)行

7、；4、對(duì)部門工作現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進(jìn)行檢查。七、 內(nèi)審首、末次會(huì)議參加人員參加人員有包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門的主管負(fù)責(zé)人及審核組成員。八、 內(nèi)部審核綜述這次進(jìn)行的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，是公司體系經(jīng)過(guò)三個(gè)月的試運(yùn)行后的第一次內(nèi)審。由兩人組成的審核組經(jīng)過(guò)充分地準(zhǔn)備，對(duì)公司的各部門和作業(yè)崗位進(jìn)行了為期一天的檢查驗(yàn)證，達(dá)到了發(fā)現(xiàn)暴露問(wèn)題和規(guī)定的內(nèi)審目的，取得了較好的收效。本次審核對(duì)公司五個(gè)職能部門共檢查了標(biāo)準(zhǔn)要求的章節(jié)條款共163項(xiàng)，與最高管理層人員座談共進(jìn)行了15項(xiàng)，從“不合格項(xiàng)分布情況表”可以看出，各部門在本部門所應(yīng)實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)要求上，都取得了可喜的成績(jī)。部

8、門不合格統(tǒng)計(jì)看，倉(cāng)庫(kù)發(fā)生了2個(gè)項(xiàng)不合格，各種物料混放在一起，有部分產(chǎn)品沒(méi)有張貼合格標(biāo)簽；品質(zhì)部2項(xiàng)，來(lái)料檢驗(yàn)區(qū)的的物料擺放在地面，沒(méi)有不良品存放區(qū)。酸洗工序1項(xiàng)，地上有積水，現(xiàn)場(chǎng)的首件樣和實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品不一致；包裝工序發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)，各工位配備的垃圾箱沒(méi)有張貼標(biāo)識(shí)。綜上所述，公司的質(zhì)量管理體系，以2015版標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)施運(yùn)作要求以來(lái)，已取得顯著效果，已具備了依據(jù)2015版標(biāo)準(zhǔn)作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系作為認(rèn)證注冊(cè)評(píng)價(jià)的條件，各部門要以此次內(nèi)審為契機(jī)，對(duì)所發(fā)生的不合格及時(shí)采取糾正和糾正措施，為迎接外部認(rèn)證審核進(jìn)一步作好準(zhǔn)備，待進(jìn)行完管理評(píng)審后，確保認(rèn)證一次通過(guò)成功。九、 不合格在各受審核部門分布情況（見分布情

9、況統(tǒng)計(jì)表）十一、審核報(bào)告發(fā)放部門：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部另保存一份。十二、附件1、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃一份一頁(yè)2、任命審核組長(zhǎng)和審核組員的文件一份一頁(yè)3、內(nèi)部審核檢查表共七套4、審核檢查記錄表一套共16頁(yè)1、 不合格報(bào)告單共4張2、 不符合項(xiàng)分布表7、首、末次會(huì)議簽到表共二頁(yè)8、審核報(bào)告發(fā)放領(lǐng)用簽署表一頁(yè)擬制： 審核： 批準(zhǔn)：日期：2020-04-13 日期：2020-04-13 日期：2020-04-13XX有限公司內(nèi)部審核不符項(xiàng)糾正預(yù)防報(bào)告被審核部門：倉(cāng)庫(kù)審核日期：2020-04-13審核依據(jù)：ISO9001：2015 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理程序?qū)徍藛T：組長(zhǎng)：盧輝內(nèi)審員：劉小平、

10、馬福利、李秀榮不合格描述：倉(cāng)庫(kù)發(fā)生了2個(gè)項(xiàng)不合格，在查材料、備件、庫(kù)房以及作業(yè)崗位時(shí)，各種產(chǎn)品混放在一起，有部分產(chǎn)品沒(méi)有張貼合格標(biāo)簽； 被審核方： 謝志凱 不合格判定： 一般不符合不合格原因分析：倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)有認(rèn)真按照規(guī)定去執(zhí)行。糾正措施：劃分區(qū)域，按區(qū)域存放，檢查沒(méi)有合格標(biāo)簽的物料和成品，重新張貼完成期限：2020-04-13被審核方：謝志凱糾正措施批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：盧輝日 期：2020-04-13糾正（預(yù)防）措施跟蹤情況：驗(yàn)證人： 盧輝XX有限公司內(nèi)部審核不符項(xiàng)糾正預(yù)防報(bào)告被審核部門：品質(zhì)部審核日期：2020-04-13審核依據(jù)：ISO9001：2015 質(zhì)量手冊(cè) 法律法規(guī) 合同審核員：組長(zhǎng)

11、：盧輝 內(nèi)審員：劉小平、馬福利、李秀榮不合格描述：品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不合格，來(lái)料檢驗(yàn)區(qū)的的物料擺放在地面，沒(méi)有不良品存放區(qū) 被審核方： 李秀榮 不合格判定：一般不符合不合格原因分析：品質(zhì)部員工對(duì)工作不認(rèn)真，沒(méi)有按照公司的作業(yè)指導(dǎo)書去進(jìn)行操作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的管控不完善，沒(méi)有按照質(zhì)量要求去工作現(xiàn)場(chǎng)不設(shè)置不良品框。糾正措施：培訓(xùn)品質(zhì)部員工所有的物料和成品要離地10公分存放，重新設(shè)置不良品框。完成期限：2020-04-13被審核方：李秀榮糾正措施批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：盧輝日 期：2020-04-13糾正（預(yù)防）措施跟蹤情況：驗(yàn)證人： 盧輝XX有限公司內(nèi)部審核不符項(xiàng)糾正預(yù)防報(bào)告被審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2020-04-

12、13審核依據(jù)：ISO9001：2015 質(zhì)量手冊(cè) 法律法規(guī) 合同審核員：組長(zhǎng)：盧輝 內(nèi)審員：劉小平、馬福利、李秀榮不合格描述：生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)地上有積水。 被審核方： 唐湘軍 不合格判定： 一般不符合不合格原因分析：操作員平時(shí)沒(méi)有注意。 糾正措施：重新培訓(xùn)員工，要求地上不能積水。完成期限：2020-04-13被審核方：唐湘軍糾正措施批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：盧輝日 期：2020-04-13糾正（預(yù)防）措施跟蹤情況：驗(yàn)證人： 盧輝XX有限公司內(nèi)部審核不符項(xiàng)糾正預(yù)防報(bào)告被審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2020-04-13審核依據(jù)：ISO9001：2015 質(zhì)量手冊(cè) 法律法規(guī) 合同審核員：組長(zhǎng)：盧輝 內(nèi)審員：劉小平、馬福

13、利、李秀榮不合格描述：生產(chǎn)部包裝工序發(fā)現(xiàn)各工位配備的垃圾箱沒(méi)有張貼標(biāo)識(shí)。 被審核方：唐湘軍 不合格判定： 一般不符合不合格原因分析：平時(shí)沒(méi)有注意。 糾正措施：對(duì)垃圾箱重新張貼垃圾箱的標(biāo)識(shí)。完成期限：2020-04-13被審核方：唐湘軍糾正措施批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：盧輝日 期：2020-04-13糾正（預(yù)防）措施跟蹤情況：驗(yàn)證人： 盧輝 XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員劉小平、馬福利條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果723顧客溝通1 有無(wú)客戶投訴處理程序文件？2 是否有建立

14、客戶投訴統(tǒng)計(jì)表？3 客訴問(wèn)題是否有結(jié)案，采取適宜的措施進(jìn)行糾正及預(yù)防。1、已經(jīng)建立客戶投訴處理程序，并按照?qǐng)?zhí)行；2、公司有進(jìn)行客戶投訴統(tǒng)計(jì)，并記錄；3、有進(jìn)行糾正預(yù)防并記錄；743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1 有否實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)程序，是如何進(jìn)行的？2 是否有制作進(jìn)料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為檢驗(yàn)提供依據(jù)。3 有無(wú)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)？4 詢問(wèn)IQC檢驗(yàn)人員采用何種抽樣方法？1、有建立進(jìn)料控制程序，并按照?qǐng)?zhí)行；2、有制定進(jìn)料作業(yè)指導(dǎo)書；3、有物料入庫(kù)記錄；4、IQC采取AQL標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；754客戶財(cái)產(chǎn)1. IQC對(duì)客戶來(lái)料有檢驗(yàn)否，是否有記錄？2. 當(dāng)客戶來(lái)料不適用時(shí)，有報(bào)告給客戶確認(rèn)否？1、IQC的來(lái)料檢驗(yàn)

15、記錄完整準(zhǔn)確；2、當(dāng)來(lái)料不合格時(shí)，拒絕簽收，并退回；76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1 有無(wú)建立量測(cè)儀器一覽表、量測(cè)儀器校正計(jì)劃表。2 有無(wú)按規(guī)定的文件進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)過(guò)的儀器是否有標(biāo)識(shí)，是否有校驗(yàn)記錄。（校正報(bào)告）3 校驗(yàn)人員是否具有資格。4 校驗(yàn)不合格的量測(cè)儀器是怎樣處理的。5 量測(cè)儀器是否有按規(guī)定進(jìn)行操作或使用，有無(wú)保養(yǎng)記錄。1、 測(cè)量?jī)x器有明細(xì)表，有合格標(biāo)簽2、 每件測(cè)量?jī)x器有出廠合格標(biāo)簽；3、 14年已經(jīng)對(duì)測(cè)量?jī)x器為進(jìn)行效驗(yàn)，合格標(biāo)簽顯示為1年內(nèi)4、 公司沒(méi)有不合格測(cè)量?jī)x器；5、 測(cè)量?jī)x器由QC 專用；XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2020年

16、04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員劉小平、馬福利條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量IPQC有無(wú)按照相關(guān)程序進(jìn)行作業(yè)：A、當(dāng)制程中產(chǎn)生異常時(shí)，是否品質(zhì)異常單給責(zé)任單位。B、有沒(méi)有按文件規(guī)定做制程檢驗(yàn)記錄？C、有無(wú)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，IPQC是否有執(zhí)行？D、對(duì)制程中生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有留樣？E、在產(chǎn)品正式生產(chǎn)前有沒(méi)有做首件檢驗(yàn)，有記錄否？公司QC均按照規(guī)定執(zhí)行檢驗(yàn)824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1 有無(wú)建立產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否按此文件執(zhí)行？2 有無(wú)（半）成品檢驗(yàn)記錄，是否完整。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依據(jù)？3 對(duì)放行產(chǎn)品（不合格品）的，有無(wú)品管主管的批準(zhǔn)

17、？4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有無(wú)發(fā)出品質(zhì)異常單到相關(guān)單位進(jìn)行處理。1、公司建立了AQL檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并按照?qǐng)?zhí)行；2、QC有進(jìn)行巡檢并記錄；3、對(duì)放行成品由經(jīng)理直接審批；4、有制定品質(zhì)異常單、并記錄83不合格的控制1 現(xiàn)場(chǎng)的不合格品有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚及隔離開。2 對(duì)不合格品返工，返修后，品管有無(wú)再檢驗(yàn)？3 不合格進(jìn)行報(bào)廢處理，有無(wú)相關(guān)記錄（報(bào)廢申請(qǐng)單）。4 由于公司內(nèi)部原因，不合格品需出貨或使用時(shí)，有無(wú)特采記錄。不合格品作為特采處理時(shí)是否按相關(guān)程序作業(yè)？1、來(lái)料檢驗(yàn)員沒(méi)有清潔臺(tái)區(qū)的物料擺放在地面，不良品沒(méi)有嚴(yán)格按照要求劃分區(qū)域。2、 公司產(chǎn)品不需要返修，不合格直接報(bào)廢出來(lái)；3、 不合格品按照程序執(zhí)行；XX有限公司

18、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員劉小平、馬福利條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果84數(shù)據(jù)分析1 對(duì)供應(yīng)商來(lái)料之品質(zhì)狀況，IQC是否有做月報(bào)表進(jìn)分析？2 制程檢驗(yàn)月報(bào)表是否有做柏拉圖分析制程不良？1、IQC有記錄并每月進(jìn)行報(bào)告；2、QC沒(méi)有制定柏拉圖分析制程不良852/3糾正/預(yù)防措施1 部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做糾正，預(yù)防措施？2 來(lái)料、制程，出貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)了異常時(shí)，有無(wú)做糾正及預(yù)防動(dòng)作。是否有結(jié)案？品質(zhì)部對(duì)不符合是有制定糾正預(yù)防，并記錄；XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢

19、查表受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員劉小平、馬福利條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果423文件控制1 是否有建立文件管制一覽表？2 文件是否有進(jìn)行編號(hào)？3 文件是保存是否整齊、易于查閱？文件夾及工作現(xiàn)場(chǎng)無(wú)舊版文件。公司文件有制定文件目錄，有文件編號(hào)、文件整齊存放并容易查找。424質(zhì)量記錄控制1 質(zhì)量記錄是否清晰、易于判別2 每月存檔時(shí)有無(wú)檢索，保護(hù)，標(biāo)識(shí)品質(zhì)部的記錄每天都有記錄，便于查找。53/541質(zhì)量方針/目標(biāo)1 公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2 公司質(zhì)量方什是什么。3 部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門

20、目標(biāo)實(shí)施得如何？1、目標(biāo)：顧客調(diào)查滿意度90%，產(chǎn)品交付及時(shí)率：100，產(chǎn)品安全率99.99%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率：98，顧客投訴處理數(shù)2件/年2、方針：以控制風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品安全為準(zhǔn)則，顧客滿意度為標(biāo)準(zhǔn)，以人為本,組建素質(zhì)型團(tuán)隊(duì)，持續(xù)改進(jìn),回報(bào)客戶信賴。551職責(zé)/權(quán)限1 品管部的職責(zé)是什么？2 品管部?jī)?nèi)部崗位職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定。品質(zhì)部職責(zé)參照管理職責(zé)；622能力，意識(shí)和培訓(xùn)1 從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)人員，在上崗前有沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)？2 培訓(xùn)人員有無(wú)簽到及考核成績(jī)？有定期對(duì)品質(zhì)人員進(jìn)行關(guān)于品質(zhì)方面的培訓(xùn)并記錄XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門生產(chǎn)部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間202

21、0年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果53/5.4.1質(zhì)量方針/目標(biāo)1 公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？2 公司質(zhì)量方什是什么？3部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何？1、目標(biāo)：顧客調(diào)查滿意度90%，產(chǎn)品交付及時(shí)率：100，產(chǎn)品安全率99.99%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率：98，顧客投訴處理數(shù)2件/年2、方針：以控制風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品安全為準(zhǔn)則，顧客滿意度為標(biāo)準(zhǔn)，以人為本,組建素質(zhì)型團(tuán)隊(duì)，持續(xù)改進(jìn),回報(bào)客戶信賴。551職責(zé)和權(quán)限1 生產(chǎn)部的職責(zé)是什么？2 生產(chǎn)部?jī)?nèi)部崗位（主管）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件

22、規(guī)定。參考管理職責(zé)程序文件622能力，意識(shí)和培訓(xùn)生產(chǎn)部新進(jìn)人員在上崗前有無(wú)進(jìn)行工作技能培訓(xùn)，且有相關(guān)的考核成績(jī)及簽到記錄。查看培訓(xùn)記錄63/6。4基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境1.生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5S管理，工具，物料是否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。3.生產(chǎn)機(jī)臺(tái)設(shè)備一覽表上之設(shè)備，是否有保養(yǎng)記錄？1、公司的現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施符合生產(chǎn)要求；2、濕布巾工序地上有積水和水口料；包裝工序配備的垃圾箱沒(méi)有張貼標(biāo)識(shí)3、查看設(shè)備清單，設(shè)備保養(yǎng)記錄；71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 有無(wú)制生產(chǎn)工藝流程圖，是否依據(jù)此流程執(zhí)行？2 產(chǎn)品需求的過(guò)程，文件等資源是否已滿足？1、 查看環(huán)境影響登記表工藝流程圖；2、

23、 公司資源滿足各方面生產(chǎn)的需求；XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門生產(chǎn)部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果7.5.1/7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/過(guò)程的確認(rèn)1.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)建立作業(yè)指導(dǎo)書來(lái)指導(dǎo)員工作業(yè)。（機(jī)臺(tái)操作說(shuō)明，自主檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等）2.是否有做生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，報(bào)表能否反映當(dāng)天的機(jī)臺(tái)效率，品質(zhì)，產(chǎn)量的情況。3生產(chǎn)部是否依領(lǐng)料單領(lǐng)料，入庫(kù)時(shí)是否依入庫(kù)單執(zhí)行入庫(kù)？1、查看現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書；2、查看生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表；3、查看倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、領(lǐng)料單；7.5.3標(biāo)識(shí)和

24、可追溯性1.現(xiàn)場(chǎng)物料有無(wú)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不合格的產(chǎn)品有無(wú)做隔離，區(qū)分。2. 標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，可不可以實(shí)現(xiàn)可溯性。1、查看現(xiàn)場(chǎng)物料和成品標(biāo)識(shí)2、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)可以實(shí)現(xiàn)可追溯性 8.5糾正/預(yù)防1 部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做糾正，預(yù)防措施。2 針對(duì)制程中產(chǎn)生不合格品時(shí)，有否采取糾正，預(yù)防措施。查看糾正預(yù)防措施XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門倉(cāng)庫(kù)審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果53/5.4.1質(zhì)量方針/目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2公司質(zhì)量方什是什么。

25、3部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何1、目標(biāo)：顧客調(diào)查滿意度90%，產(chǎn)品交付及時(shí)率：100，產(chǎn)品安全率99.99%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率：98，顧客投訴處理數(shù)2件/年2、方針：以控制風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品安全為準(zhǔn)則，顧客滿意度為標(biāo)準(zhǔn)，以人為本,組建素質(zhì)型團(tuán)隊(duì)，持續(xù)改進(jìn),回報(bào)客戶信賴。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1 倉(cāng)庫(kù)的職責(zé)是什么。2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部崗位職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定。參考管理職責(zé)程序文件7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存之物料是否有標(biāo)識(shí)（合格還是不合格）？2 合格與不合格物料有無(wú)區(qū)分？3 包裝上的標(biāo)識(shí)是否清楚（數(shù)量一致否）？各種物料混放在一起，有部分產(chǎn)品沒(méi)有張貼合格標(biāo)簽7.5.4客

26、戶財(cái)產(chǎn)1 有無(wú)客戶財(cái)產(chǎn)清單（數(shù)量，品名規(guī)格等）。2 有無(wú)劃分區(qū)或進(jìn)行存放，并標(biāo)識(shí)客戶財(cái)產(chǎn)。3 客戶財(cái)產(chǎn)入廠時(shí)，有無(wú)通知IQC檢驗(yàn)。查閱顧客財(cái)產(chǎn)清單，公司樣品沒(méi)有顧客提供的樣板；7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1 有無(wú)劃分區(qū)域（待檢區(qū)，原物料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)等）進(jìn)行管理2 生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，是否有“領(lǐng)料單”。發(fā)放物料數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃表一致。3 倉(cāng)庫(kù)管理是否依據(jù)了“先進(jìn)先出”之原則。4 物料擺放限高是否符合文件的要求。1、 現(xiàn)場(chǎng)查看區(qū)域劃分；2、 查看倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單、入庫(kù)單3、 倉(cāng)庫(kù)貨物均安要求高度擺放XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門倉(cāng)庫(kù)審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文

27、件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果接上7.5.5產(chǎn)品防護(hù)5 倉(cāng)庫(kù)之物料是否每月有進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表能否體現(xiàn)？6 供方來(lái)料入庫(kù)與采購(gòu)單上數(shù)量是否一致（包括委外加工）。7 送貨單是否與訂單數(shù)量上相符。8 庫(kù)存期限是如何管控的，有無(wú)建立物料明細(xì)表。當(dāng)庫(kù)存品快要超保質(zhì)期時(shí)，是否有通知品管進(jìn)行檢驗(yàn)？有標(biāo)識(shí)嗎？1、各種產(chǎn)品混放在一起，有部分產(chǎn)品沒(méi)有張貼合格標(biāo)簽；2、入庫(kù)單數(shù)量和采購(gòu)單數(shù)量一致；3、供應(yīng)商分批次送貨；4、倉(cāng)庫(kù)定期有清理到期貨物；8.5糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。查看糾正預(yù)防報(bào)告XX

28、有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門倉(cāng)庫(kù)（采購(gòu)）審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.5.1職責(zé)和權(quán)限1 采購(gòu)的職責(zé)是什么，有無(wú)文件規(guī)定。2 采購(gòu)的權(quán)限是什么，有無(wú)文件規(guī)定。查看管理職責(zé)文件7.4.1采購(gòu)過(guò)程1 有無(wú)建立合格供應(yīng)商一覽表，是否全面。2 根據(jù)合格供應(yīng)商一覽表，是否建立了供應(yīng)商評(píng)鑒表。3 一種物料采購(gòu)前，是否對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)鑒。4 每月是否對(duì)供應(yīng)商交貨及服務(wù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（供應(yīng)商評(píng)價(jià)）。（供應(yīng)商業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表）1、查看合格供應(yīng)商清單2、查看合格供

29、應(yīng)商評(píng)審記錄7.4.2采購(gòu)信息1 采購(gòu)單上數(shù)量，品名規(guī)格，交期是否明確。2 采購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)主管核準(zhǔn)確認(rèn)。3 對(duì)供方商交期較長(zhǎng)或有每月有計(jì)劃采購(gòu)的物料，有無(wú)做采購(gòu)計(jì)劃。查看采購(gòu)單符合要求8.4數(shù)據(jù)分析每月是否對(duì)供方交貨情況，品質(zhì)狀況，服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，匯成數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，將不合格傳真經(jīng)供方做相關(guān)改善，預(yù)防。公司沒(méi)有制定相應(yīng)的記錄XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門業(yè)務(wù)部審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.3/5.4.1質(zhì)量方針/目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么

30、。2公司質(zhì)量方什是什么。3部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何。1、目標(biāo)：顧客調(diào)查滿意度90%，產(chǎn)品交付及時(shí)率：100，產(chǎn)品安全率99.99%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率：98，顧客投訴處理數(shù)2件/年2、方針：以控制風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品安全為準(zhǔn)則，顧客滿意度為標(biāo)準(zhǔn)，以人為本,組建素質(zhì)型團(tuán)隊(duì)，持續(xù)改進(jìn),回報(bào)客戶信賴。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1 業(yè)務(wù)部的職責(zé)是什么。2 業(yè)務(wù)部崗位（業(yè)務(wù)員）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定。參考管理職責(zé)程序文件7.2.3顧客溝通1 有無(wú)建立客戶一覽表。2 接到客戶訂單時(shí)，有無(wú)進(jìn)行評(píng)審。是否保持評(píng)審記錄？3 當(dāng)訂單評(píng)審結(jié)果不能滿足客戶要求時(shí)，是否有通知客戶確認(rèn)？公司有進(jìn)行產(chǎn)

31、前會(huì)議并記錄8.2.1/8.4顧客滿意度/數(shù)據(jù)分析1 是否有進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查？2 是否對(duì)客戶滿意度調(diào)查報(bào)告進(jìn)行了分析，有無(wú)分析報(bào)告。查看顧客滿意度調(diào)查表，均符合要求；8.5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。查看糾正預(yù)防報(bào)告XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門人事部審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果53/5.4.1質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2公司質(zhì)量方什是什么。3部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門

32、目標(biāo)實(shí)施得如何。1、目標(biāo)：顧客調(diào)查滿意度90%，產(chǎn)品交付及時(shí)率：100，產(chǎn)品安全率99.99%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率：98，顧客投訴處理數(shù)2件/年2、方針：以控制風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品安全為準(zhǔn)則，顧客滿意度為標(biāo)準(zhǔn)，以人為本,組建素質(zhì)型團(tuán)隊(duì)，持續(xù)改進(jìn),回報(bào)客戶信賴。3、查看質(zhì)量目標(biāo)完成情況記錄表551職責(zé)/權(quán)限人事職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定參考管理職責(zé)程序文件62人力資源1 有無(wú)建立員工名冊(cè)或清單2 新員工入廠時(shí)是否有填寫（人事資料表）3 有無(wú)建立專業(yè)人員一覽表，是否獲得資格。4 是否有建立年度培訓(xùn)計(jì)劃表，是否按計(jì)劃在培訓(xùn)。5 培訓(xùn)時(shí)是否有簽到6 培訓(xùn)完成后，是否有進(jìn)行考核或評(píng)價(jià)。培訓(xùn)不合格的處理是否與

33、文件規(guī)定一致。7 當(dāng)人力不足時(shí)，是否有填寫申請(qǐng)進(jìn)行招聘。8 有無(wú)建立人事制度且實(shí)施。1、公司有制定員工花名冊(cè)，查看員工花名冊(cè)；2、每位員工均由員工個(gè)人檔案；3、定期喲對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并記錄；4、查看公司人事制定；852/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。查看糾正預(yù)防報(bào)告，均符合要求；XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門人事部審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果53/5.4.1質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。2公司質(zhì)量

34、方什是什么。1、目標(biāo)：顧客調(diào)查滿意度90%，產(chǎn)品交付及時(shí)率：100，產(chǎn)品安全率99.99%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率：98，顧客投訴處理數(shù)2件/年2、方針：以控制風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品安全為準(zhǔn)則，顧客滿意度為標(biāo)準(zhǔn)，以人為本,組建素質(zhì)型團(tuán)隊(duì)，持續(xù)改進(jìn),回報(bào)客戶信賴。5.5.1職責(zé)/權(quán)限人事職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定參考管理職責(zé)程序文件4.2.3文件控制1 是否建立公司品質(zhì)文件一覽表2 文件在發(fā)布前是否得到了批準(zhǔn)（注：批準(zhǔn)人員是否有權(quán)限）3 外來(lái)文件是否得到了識(shí)別，（有無(wú)加印外來(lái)文件章），是否有一覽表。4 作廢的文件是否得到了識(shí)別。5 文件是否進(jìn)行了編號(hào)，是否清晰。6 文件分發(fā)是否有記錄。品質(zhì)文件分發(fā)登記表查

35、看公司制定的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件均符合要求4.2.4質(zhì)量記錄控制1 是否建立了質(zhì)量記錄一覽表2 是否進(jìn)行了編號(hào)管控，是否與使用的版本次是一致的。編號(hào)是否與文件規(guī)定一致。3 所有的質(zhì)量記錄有沒(méi)有（按月或周，年）標(biāo)識(shí)，存檔。查看記錄表格清單，均符合要求；8.5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。查看糾正預(yù)防報(bào)告，均符合要求；XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門總經(jīng)理審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果41質(zhì)量管理體系-總要求1

36、 本公司是否按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，是否形成了文件，實(shí)施嗎。實(shí)施時(shí)間？2 本公司是否有外包過(guò)程，在質(zhì)量管理體系中是否得到了識(shí)別。1、公司2014年5月12日制定了質(zhì)量體系文件，與當(dāng)天執(zhí)行；2、公司物料為直接采購(gòu)，無(wú)外包；421文件要求-總則1 是否制定了質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方什的文件2 本公司對(duì)已形成的文件，是否已實(shí)施公司制定的質(zhì)量體系符合公司的需求，已經(jīng)形成了相應(yīng)的程序文件。51管理承諾1總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2為了滿足已確定

37、的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)服務(wù)、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來(lái)敘述。1、 主要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、報(bào)紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個(gè)監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報(bào)表等。2.根據(jù)顧客的需求和期望，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。將顧客要求轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求。如針對(duì)不論來(lái)自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進(jìn)行處理，直到獲得顧客的滿意。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，制定了處理流程。5

38、2以顧客為中心1 如何以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。2 顧客的需求和期望是否得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求3 顧客的需求是否得到滿足嚴(yán)格按照質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)去執(zhí)行XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門總經(jīng)理審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.5.1職責(zé)與權(quán)限1 總經(jīng)理的職責(zé)是什么2 是否任命了管理者代表（查看任命書）1、進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對(duì)外向社會(huì)各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力；2、管理者代表

39、由公司鐘伯成廠長(zhǎng)擔(dān)任，作為管理者代表； 5.5.3內(nèi)部溝通1 本公司有哪些內(nèi)部溝通方式2 內(nèi)部溝通的結(jié)結(jié)果是否有記錄（查看會(huì)議記錄/聯(lián)絡(luò)單）1、 公司在各部門、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道，主要采用各種會(huì)議、下發(fā)文件、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進(jìn)行溝通。2、 查看產(chǎn)前會(huì)議記錄；6資源管理1 本公司是否已確定并提供了所需的資源。（現(xiàn)場(chǎng)觀察和管理層了解）2 資源的配備是否達(dá)到了顧客的滿意。（現(xiàn)場(chǎng)觀察和管理層了解）3 為了滿足產(chǎn)品的符合性，是否對(duì)工作環(huán)境中的人和物進(jìn)行了管理1. 主要通過(guò)各部門上報(bào)的資源需求的報(bào)告，確定資源的需求，目前提供公司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源。如人員的招聘、培

40、訓(xùn)。設(shè)備配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等。2. 提供的資源能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求，目前在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方面來(lái)看，發(fā)現(xiàn)的不合格，基本不存在資源提供方面的問(wèn)題。對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的整改問(wèn)題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門管理者代表審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果5.6管理評(píng)審1管理評(píng)審是否按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行。4 管理評(píng)審輸入的資料是否與文件規(guī)定一致。5 管理評(píng)

41、審前是否有進(jìn)行計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否與文件一致。6 各部門是否根據(jù)計(jì)劃的要求制定書面的報(bào)告提綱7 管理評(píng)審會(huì)議是如何進(jìn)行的，由誰(shuí)主持，是否有記錄。8 管理評(píng)審的結(jié)果有形成報(bào)告否，其內(nèi)容符合文件規(guī)定嗎9 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)否，有否發(fā)放至各部門。10.評(píng)審報(bào)告提出的問(wèn)題目是否進(jìn)行了糾正各預(yù)防措施。11.采取了糾正及預(yù)防措施是否進(jìn)了驗(yàn)證，驗(yàn)證效果如何。12管理評(píng)審的記錄和資料由誰(shuí)進(jìn)行保管1. 對(duì)進(jìn)行管理評(píng)審的目的回答符合質(zhì)量手冊(cè)中管理評(píng)審控制程序規(guī)定。由總經(jīng)理本人親自主持管理評(píng)審會(huì)議。從第一次管理評(píng)審的時(shí)間開始， 至少每間隔12個(gè)月開展一次管理評(píng)審活動(dòng)。2. 對(duì)管理評(píng)審工作的程序回答清楚，符合管理評(píng)審

42、控制程序規(guī)定。3. 對(duì)管理評(píng)審的依據(jù)和輸出內(nèi)容回答清楚，符合管理評(píng)審控制程序規(guī)定。4. 管理評(píng)審有關(guān)記錄由質(zhì)管部保管，保存時(shí)間為3年，到期后交辦公室統(tǒng)一銷毀。8.2.2內(nèi)部審核1 是否按照文件規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部審核。2 有無(wú)制定年度內(nèi)審計(jì)劃表。3 如何保證了審核過(guò)程的客觀性，公正性。4 是否對(duì)不合格項(xiàng)開立不合格報(bào)告，有無(wú)對(duì)這些報(bào)告進(jìn)行不合格關(guān)閉（采取糾正，預(yù)防措施）。5 內(nèi)部審核的準(zhǔn)則有哪些。6 內(nèi)部審核有無(wú)規(guī)定審核范圍，審核的范圍是否有漏掉。1、 按照公司制定的年度審核計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核；2、 審核按照公開、透明化進(jìn)行；3、 按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；XX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審

43、核檢查表受審核部門管理者代表審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2020年04月13日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015審核員劉小平、馬福利、李秀榮條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果41質(zhì)量管理體系總要求1. 公司有無(wú)按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行管控。2. 外包的過(guò)程是否得到了控制1、公司一切流程均按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行；2、公司物料均為直接采購(gòu)，沒(méi)有外包；421文件要求總則公司是否形成了質(zhì)量體系文件。公司已經(jīng)制定了質(zhì)量手冊(cè)和相應(yīng)的程序文件422質(zhì)量手冊(cè)1 公司質(zhì)量管理體系的范圍是否合理。2是否根據(jù)質(zhì)量管理體系形成程序文件。公司制定的質(zhì)量體系

44、符合公司的需求，已經(jīng)形成了相應(yīng)的程序文件。51管理承諾1在公司內(nèi)，是否有按規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審。2在公司內(nèi)是如何確保資源的獲得。1、公司按規(guī)定每年進(jìn)行一次內(nèi)部評(píng)審并記錄；2、公司有制定資源分配計(jì)劃；541質(zhì)量目標(biāo)1 公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么。2 各部是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，建立部門目標(biāo)。1、查看公司的質(zhì)量手冊(cè)；2、個(gè)部門執(zhí)行情況符合要求551職責(zé)，權(quán)限管理者代表的職責(zé)是什么，有無(wú)文件規(guī)定查看管理職責(zé)文件XX有限公司內(nèi)審末次會(huì)議簽到表會(huì)議時(shí)間2020-4-13會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室記錄人盧輝參加人員部門姓名部門姓名會(huì)議記錄一、與會(huì)人員簽到，審核方對(duì)受審核方在整個(gè)審核期間的合作表示感謝；二、審核組長(zhǎng)重申審核目的和

45、范圍；三、強(qiáng)調(diào)審核的局限性，審核是抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)管理；四、宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；五、提出糾正措施要求；六、審核組長(zhǎng)宣布審核意見，并說(shuō)明審核報(bào)告的發(fā)布時(shí)間、方式及其他后續(xù)工作要求；七、受審核方表態(tài)，并對(duì)不合格項(xiàng)糾正作出承諾；八、會(huì)議結(jié)束，審核方再次對(duì)受審核方的合作表示感謝。XX有限公司內(nèi)審首次會(huì)議簽到表會(huì)議時(shí)間2020-4-13會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室記錄人盧輝參加人員部門姓名部門姓名會(huì)議記錄一、審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開始，參加會(huì)議人員簽到；二、審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工，受審核部門介紹將要參加陪同的工作人員三、審核組長(zhǎng)宣布審核目的和范圍；四、審核組長(zhǎng)宣布審核計(jì)劃；五、審核組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)審核原則和闡明澄清有關(guān)

46、問(wèn)題；六、落實(shí)后勤安排七、七、會(huì)議結(jié)束八、會(huì)議結(jié)束，審核方再次對(duì)受審核方的合作表示感謝。XX有限公司管 理 評(píng) 審 報(bào) 告管理評(píng)審時(shí)間2020年04月17日管理評(píng)審目的價(jià)公司質(zhì)量管理體系,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),確保質(zhì)量管理體系的適宜性充分性和有效性。管理評(píng)審項(xiàng)目：1、 2020年04月份管理評(píng)審跟進(jìn)2、 質(zhì)量方針、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況；3、 組織架構(gòu)、設(shè)備、資源和人員等的適應(yīng)性；4、 質(zhì)量管理體系的審核情況；5、 糾正和預(yù)防措施情況總結(jié)；6、 顧客投訴審核；7、 過(guò)程的業(yè)績(jī)與符合性；8、 可能影響質(zhì)量管理體系的變化；9、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估10、 符合法律法規(guī)要求11、 有關(guān)改進(jìn)的建議。12、 管理評(píng)審的

47、輸出參加管理評(píng)審人員：盧輝、劉小平、馬福利、李秀榮管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：1、17年管理評(píng)審跟進(jìn)行動(dòng) 本廠自建立質(zhì)量管理體系，還沒(méi)有進(jìn)行過(guò)內(nèi)部和外部的審核。2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施實(shí)現(xiàn)程度與適宜性1.1評(píng)審人員一致認(rèn)為：本廠的質(zhì)量方針充分表現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則，因?yàn)椤罢\(chéng)信立足，創(chuàng)新致遠(yuǎn)”是本廠的最高經(jīng)營(yíng)和管理宗旨，而實(shí)施并運(yùn)行的“以控制風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品安全為準(zhǔn)則，顧客滿意度為標(biāo)準(zhǔn)，以人為本,組建素質(zhì)型團(tuán)隊(duì)，持續(xù)改進(jìn),回報(bào)客戶信賴，”質(zhì)量方針，“顧客調(diào)查滿意度90%，產(chǎn)品交付及時(shí)率：100，產(chǎn)品安全率99.99%，產(chǎn)品質(zhì)量合格率：98，顧客投訴處理數(shù)2件/年”質(zhì)量目標(biāo)；又促進(jìn)了本廠狠抓產(chǎn)品

48、質(zhì)量管理，實(shí)施嚴(yán)格的內(nèi)部檢查，深入進(jìn)行市場(chǎng)開拓，為客戶提供高品位的服務(wù)，著眼于這一目的，廠內(nèi)為樹立全員品保，質(zhì)量第一的意識(shí)而教育員工遵守質(zhì)量法律法規(guī)，不斷引進(jìn)各種先進(jìn)的管理方式，為客戶提供高品質(zhì)的紙桶與編織袋產(chǎn)品；形成了不斷發(fā)掘、提高員工素質(zhì)的企業(yè)文化，為此這幾個(gè)月以來(lái)： 教育并宣傳教導(dǎo)所有員工，讓其認(rèn)知提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要性并具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)與責(zé)任，從而改進(jìn)和提高產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)回報(bào)客戶的信任； 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)不斷進(jìn)步的原則，確保質(zhì)量管理體系不斷完善，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，以管理促開拓，以開拓求發(fā)展，在發(fā)展中不斷回報(bào)社會(huì)； 合理配置資源，科學(xué)制定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，與內(nèi)部員工、供應(yīng)商和客戶進(jìn)

49、行有效的溝通，公開對(duì)外承諾本廠對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量的決心，得到了客戶和內(nèi)部員工的好評(píng)，此舉符合客戶需求、市場(chǎng)需要與本廠需求。1.2各部門質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)具體實(shí)施如下：生產(chǎn)部：a) 自從執(zhí)行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系以來(lái)，對(duì)文件要求的執(zhí)行及過(guò)程質(zhì)量控制和產(chǎn)品質(zhì)量控制大大有所提高，對(duì)各種型號(hào)車牌的生產(chǎn)從原材料采購(gòu)、工藝改進(jìn)、生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)等記錄都有了更完善的進(jìn)步。b) 嚴(yán)格執(zhí)行原材料入廠質(zhì)量檢驗(yàn)及異常反應(yīng)的處理，包括過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)工作，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求，使產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到了98%.c) 認(rèn)真執(zhí)行計(jì)量器具的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作，對(duì)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備重新購(gòu)買，保證計(jì)量器具的有效性。d) 設(shè)備定期維護(hù)、保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)修，及時(shí)維修，對(duì)故障較大的設(shè)備需送外維修，保持車間的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證每月按下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃圓滿完成任務(wù)。e) 管理人員嚴(yán)格按照過(guò)程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)規(guī)程，及時(shí)做好各種記錄，保證不合格問(wèn)題及時(shí)處理。f) 嚴(yán)格檢驗(yàn)入廠的材料，如果材質(zhì)沒(méi)有問(wèn)題，才可以辦理材料進(jìn)倉(cāng)、入賬手續(xù)，保證材料庫(kù)存有貨，及時(shí)供給生產(chǎn)使用。業(yè)務(wù)部：a) 建立質(zhì)量管理體系以來(lái)，供銷部對(duì)供應(yīng)商的管理上升到對(duì)資質(zhì)、信譽(yù)的管理，為此對(duì)所有