公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

1、大友榆鋼檢修公司2021年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案書(shū)一、2021年的經(jīng)營(yíng)方針       在認(rèn)真審視2021年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的根底上，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出根本研判，將2021年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。       經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位、各部門(mén)和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括制度制訂、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。二、2007年的大友

2、榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2021年，大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：       2021年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬(wàn)元，2021年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬(wàn)元，增長(zhǎng)率88.23%，2021年利潤(rùn)收入197萬(wàn)元，2021年利潤(rùn)收入230萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.83%，在大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)。二生產(chǎn)、檢修、工程目標(biāo)細(xì)分生產(chǎn)、檢修、工程目標(biāo)細(xì)分表 計(jì)算單位：萬(wàn)元，人民幣名稱(chēng)工程內(nèi)容年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度大友榆鋼檢修公司檢修370.892792.792.

3、792.7保產(chǎn)勞務(wù)361.048890.262290.262290.262290.2622榆鋼一期工程500125125125125榆鋼二期工程50001250125012501250榆鋼一期二期生石灰煅燒、二期棒材檢修生產(chǎn)、動(dòng)力水電、儲(chǔ)運(yùn)檢修生產(chǎn)13001503004004502021年大友榆鋼檢修工司可控費(fèi)用細(xì)分2021年可控費(fèi)用方案計(jì)量單位:萬(wàn)元序號(hào)各單位業(yè)務(wù)交往費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)福利費(fèi)2021年方案2021年方案2021年方案2021年方案13榆鋼檢修公司22.561530三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略一市場(chǎng)策略      要實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、檢修、

4、工程收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大檢修、生產(chǎn)市場(chǎng)覆蓋面，多進(jìn)行招投標(biāo)，承接工程工程，進(jìn)而大幅提高產(chǎn)值，是必然選擇。因此，公司將2021年確定為“市場(chǎng)拓展年，投入巨大投資開(kāi)拓生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)，提高自身優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，應(yīng)采取以下措施：1全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)為導(dǎo)向，以榆鋼二期工程建設(shè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體職工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營(yíng)。2充分調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，把企業(yè)的開(kāi)展、壯大和職工的切身利益掛鉤，提高責(zé)任心，做好各項(xiàng)工作。3生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)的主攻方向榆鋼二期建設(shè)市場(chǎng)，并以“開(kāi)展榆鋼二期建設(shè)，繼續(xù)做好榆鋼一期各項(xiàng)檢修保產(chǎn)為目標(biāo)市場(chǎng)策略。4榆鋼二期建設(shè)應(yīng)以

5、“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)的策略，集中力量開(kāi)展生石灰煅燒、動(dòng)力水電、儲(chǔ)運(yùn)檢修 等工作，應(yīng)以“穩(wěn)步開(kāi)展、適度調(diào)整的策略開(kāi)展生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)。二費(fèi)用策略       2021年公司在確保生產(chǎn)、檢修、工程品質(zhì)的根底上，以榆鋼公司開(kāi)展需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，提升總體生產(chǎn)、檢修、工程質(zhì)量，挖潛增效，職工工資由日工資和加班工資，改為月工資，職工收入公正公開(kāi)、透明，收入和技能、責(zé)任心、組織能力成正比，表達(dá)多干多的實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取以下措施：1職工工資由日工資和加班工資，改為月工資，職工收入公正公開(kāi)、透明，收入和技能、責(zé)任心、組織能力成正比

6、，表達(dá)多干多的2對(duì)工程嚴(yán)格管理，對(duì)所有工程費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算，嚴(yán)格控制機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)、輔材費(fèi)用等，職工收入和工程利潤(rùn)掛鉤。3對(duì)檢修工作，提高檢修質(zhì)量，嚴(yán)格管理，費(fèi)用實(shí)行大包，倒退計(jì)算本錢(qián)，職工收入和檢修本錢(qián)掛鉤。      四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施一榆鋼檢修、保產(chǎn)、工程，榆鋼二期建設(shè)、檢修、保產(chǎn)1、大友榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護(hù)合同，總費(fèi)用3708000元。2大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議2021年生產(chǎn)勞務(wù)合同，預(yù)計(jì)費(fèi)用在3610488以上元。3榆鋼一期2021年工程工程大概在5000000元左右。4、我公司正在和榆鋼公司洽談

7、一期生石灰來(lái)料加工合同。5、榆鋼二期工程建設(shè)以及生產(chǎn)后的動(dòng)力水電、儲(chǔ)運(yùn)的檢修、保產(chǎn)、二期生石灰的煅燒，榆鋼二期生產(chǎn)后的技改、消缺工程等。6公司檢修、保產(chǎn)、工程工程的本錢(qián)控制，將是考驗(yàn)各級(jí)干部工作能力關(guān)鍵所在，必須和各級(jí)干部績(jī)效掛鉤，必須以標(biāo)準(zhǔn)管理制，度，嚴(yán)格的管理考核方法，降低人工費(fèi)用，合理核定人工定員，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間工作量、采用效益和本錢(qián)掛鉤方式為根本點(diǎn)，帶動(dòng)人工本錢(qián)、能耗本錢(qián)等在內(nèi)的各項(xiàng)生產(chǎn)本錢(qián)的降低。以降低材料、輔材采購(gòu)本錢(qián)為突破口，采用網(wǎng)上招標(biāo)，統(tǒng)一詢(xún)價(jià)，和價(jià)格低、質(zhì)量好、信譽(yù)度高的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，大大降低采購(gòu)費(fèi)用。二人力資源   

8、;   人力資源是企業(yè)開(kāi)展壯大的根本，沒(méi)有勞動(dòng)力，所有的開(kāi)展、擴(kuò)大都是紙上談兵。為此，必須從以下幾個(gè)方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進(jìn)、招聘：以?嘉峪關(guān)大友公司招工簡(jiǎn)章?為根底，加快新增人員中的關(guān)鍵職位、崗位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保生產(chǎn)一線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)藏機(jī)制和方案，在2021年6月31日前將儲(chǔ)藏人才、人員全部引進(jìn)到位。2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司職工和外協(xié)施工隊(duì)伍進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司各種管理制度，提高全體職工和外協(xié)施工隊(duì)伍的職業(yè)道德和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)職工具有鼓勵(lì)

9、性的、包括職工薪資、福利、年終獎(jiǎng)在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有方案、分步驟、可量化、可持續(xù)的原那么，由人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，以目標(biāo)管理為根底，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原那么，從現(xiàn)在開(kāi)始招人和管理人員績(jī)效掛鉤，對(duì)中層干部和基層干部施行嚴(yán)格考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。三財(cái)務(wù)資源     2021年，公司將為一線(xiàn)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)科必須從以下幾個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1財(cái)務(wù)科按“責(zé)

10、任中心和“本錢(qián)中心的思路，將各類(lèi)費(fèi)用的初審權(quán)下放給各科室領(lǐng)導(dǎo)和主辦，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)科在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。2主導(dǎo)本錢(qián)降低活動(dòng)：在設(shè)定本錢(qián)降低目標(biāo)的根底上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去，直接參與現(xiàn)場(chǎng)管理，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低本錢(qián)。3健全財(cái)務(wù)工程費(fèi)用支配制度，工程款項(xiàng)專(zhuān)款專(zhuān)用，財(cái)務(wù)科及時(shí)催促工程組辦理相關(guān)工程結(jié)算，及時(shí)和工程組、業(yè)主方進(jìn)行溝通聯(lián)系，及時(shí)開(kāi)票、掛賬。四組織管理1由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各科室主管簽定?目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)?，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各科室主管負(fù)責(zé)，2021年12月31日前，對(duì)各工程標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與工程組、作業(yè)區(qū)簽

11、定?目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)?，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。3由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，2021年12月31日前，出臺(tái)?財(cái)務(wù)預(yù)算和本錢(qián)責(zé)任控制方法?，明確各類(lèi)責(zé)任人的本錢(qián)控制工程、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織召開(kāi)考核會(huì)和通報(bào)等工作。4由人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，2021年12月31日前，以公司經(jīng)理為授權(quán)方，與各科室主管，作業(yè)長(zhǎng)簽定?平安生產(chǎn)責(zé)任書(shū)?，明確年度平安生產(chǎn)，特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。五、總體要求       公司領(lǐng)導(dǎo)清醒地認(rèn)識(shí)到：2021年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的根底上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和時(shí)機(jī)的方案，

12、也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的方案；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體職工的共同努力。一更新觀念，創(chuàng)新管理      公司認(rèn)為，要達(dá)成2021年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體職工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)那么退的危機(jī)意識(shí)和“開(kāi)展公司，分享成果的捆綁意識(shí)，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司開(kāi)展、壯大、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)奠定良好的根底。二切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)      行動(dòng)，是一切方案得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空

13、談。      公司要求，各級(jí)干部和全體職工以“負(fù)責(zé)任的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是中層干部，必須以“責(zé)任主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我、責(zé)在他的遇事推委的惡習(xí)和惡行。      公司強(qiáng)調(diào)：干部和職工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和職工，將列入職工淘汰方案的首選，首先予以淘汰。三業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)     追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。      利潤(rùn)是2021年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核是公司的根本政策取向，也就是，科室主管和全體職工以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基